按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能、职责是：1、团结和带领全县职工，围绕县委县政府中心工作，积极参与国家和社会事务管理，充分发挥工人阶级主力军作用，为实现经济强县努力奋斗；2、维护好职工合法权益，积极组织职工参与民主管理厂事务公开、经济技术创新、劳动竞赛等；3、坚持“组织起来，切实维权”的工作方针，以“服务职工在基层”为主线，以创建服务型工会组织为载体，不断提升工会服务职工的能力和水平；4、全面贯彻落实党的惠民政策，加大帮扶力度，助力脱贫攻坚，持续开展“四季送”，发挥工会资源优势，关爱特殊困难群体；5、以劳动竞赛为载体，团结动员职工为县域经济建设做贡献。发挥劳模示范引领作用，鼓励下岗职工创业就业；6、开展形式多样的主题宣传活动，大力实施职工素质提升工程，全面提升职工综合素质；7、完成县委和上级工会交办的其他工作任务。

2020年主要工作：认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“组织起来，切实维权”的工作方针，不断增强职工凝聚力、向心力，努力提升服务职工水平，积极发挥工人阶级主力军的作用。

二、部门预算单位构成

珙县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：珙县工人俱乐部。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县总工会2020年收入预算123.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入123.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县总工会2020年支出预算123.32万元，其中：基本支出73.32万元，占59.46%；项目支出50万元，占40.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县总工会2020年财政拨款收支总预算123.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.32万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出108.51万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出2.47万元、住房保障支出5.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县总工会2020年一般公共预算当年拨款123.32万元，比2019年预算数增加1.66万元。主要是根据增资调资相关审批文件增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出108.51万元，占87.99%；社会保障和就业支出7.05万元，占5.72%；卫生健康支出2.47万元，占2%；住房保障支出5.29万元，占4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为36.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展困难职工帮扶工作项目支出。如：开展对困难职工的医疗救助、助学救助、生活救助。

3.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）2020年预算数为21.66万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为7.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。无

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。无

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为1.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1.09万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为5.29万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县总工会2020年一般公共预算基本支出73.32万元，其中：

人员经费62.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.29万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、食宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降2.8%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费2.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位参加市总工会组织的相关会议及培训、到基层工会进行困难职工摸底调查、走访慰问困难职工等工作的正常开展。2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县总工会2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县总工会所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为11.24万元，比2019年预算减少0.39万元，减少3.35%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县总工会安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底珙县总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县总工会50万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展困难职工帮扶管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入珙县总工会部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表