一、基本职能及主要工作

根据县委、县政府《关于县级党政机构改革的实施意见》(珙委发[2001]49号)，设置珙县总工会。珙县总工会是县委的一个群团工作部门，正科级。

主要职能、职责是： 1、团结和带领全县职工，围绕县委县政府中心工作，积极参与国家和社会事务管理，充分发挥工人阶级主力军作用，为实现经济强县努力奋斗；2、维护好职工合法权益，积极组织职工参与民主管理厂事务公开、经济技术创新、劳动竞赛等；3、坚持 “组织起来，切实维权”的工作方针，以“服务职工在基层”为主线，以创建服务型工会组织为载体，不断提升工会服务职工的能力和水平。4、全面贯彻落实党的惠民政策，加大帮扶力度，助力脱贫攻坚，持续开展“四季送”，发挥工会资源优势，关爱特殊困难群体。5、以劳动竞赛为载体，团结动员职工为县域经济建设做贡献。发挥劳模示范引领作用，鼓励下岗职工创业就业。6、开展形式多样的主题宣传活动，大力实施职工素质提升工程，全面提升职工综合素质。7、完成县委和上级工会交办的其他工作任务。

2017年主要工作：认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，发挥优势，开拓创新，求真务实，以增强职工凝聚力、向心力、扩大工会组织覆盖面、依法维护职工合法权益、努力提升服务职工水平等四方面为抓手，全面推进工会各个层面的工作，为加快建设 “经济兴盛、文化繁荣、社会和谐、环境优美”的幸福珙县汇聚强大力量，发挥工人阶级主力军建设作用。

二、部门概况

(一)珙县总工会属县委的一个群团工作部门，为一级预算单位，珙县总工会财务依照《工会法》实行独立核算，独立管理。

(二)人员编制和实有数

2017年部门预算中，县总工会编制数7名，其中：行政编制4名，事业编制3名。(含珙县工人俱乐部)

三、收支预算总体情况

2017年珙县总工会收入预算总额为128.37万元，(包括珙县工人俱乐部)均为财政拨款收入。

2017年珙县总工会(含工人俱乐部)支出预算总额128.37万元，其中：一般公共服务111.19万元，社会保障和就业8.89万元，医疗卫生2.95万元，住房保障支出5.34万元。

四、支出预算安排情况

珙县总工会预算安排支出主要用于保障工会机关正常运转、完成日常工作任务以及承担珙县工运事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县总工会为完成特定的困难职工帮扶、劳模慰问、职工技能培训等任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务111.19万元，主要用于统战部人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政协委员的调整协商、政协委员视察、统战理论的调研、党外知识分子联系、工商联工作等。

(二)社会保障和就业8.89万元，主要用于统战部职工按规定缴纳的基本养老保险支出。

(三)医疗卫生2.95万元，主要用统战部按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出5.34万元，主要用于统战部按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数4.29万元，较上年年初预算减少 1 %。其中：因公出国(境)工费0万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 2.79 万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1 %。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、食宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少1 %。主要原因是2016年公务用车改革后，加强了公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我单位保留公务用车1辆。2017年安排公务用车运行费 2.79万元。

珙县总工会

2017年1月16日

附件：珙县总工会2017年部门预算公开报表