按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据县委、县政府《关于县级党政机构改革的实施意见》(珙委发[2001]49号)，设置珙县总工会。珙县总工会是县委的一个群团工作部门，正科级。

主要职能、职责是： 1、团结和带领全县职工，围绕县委县政府中心工作，积极参与国家和社会事务管理，充分发挥工人阶级主力军作用，为实现经济强县努力奋斗；2、维护好职工合法权益，积极组织职工参与民主管理厂事务公开、经济技术创新、劳动竞赛等；3、坚持 “组织起来，切实维权”的工作方针，以“服务职工在基层”为主线，以创建服务型工会组织为载体，不断提升工会服务职工的能力和水平。4、全面贯彻落实党的惠民政策，加大帮扶力度，助力脱贫攻坚，持续开展“四季送”，发挥工会资源优势，关爱特殊困难群体。5、以劳动竞赛为载体，团结动员职工为县域经济建设做贡献。发挥劳模示范引领作用，鼓励下岗职工创业就业。6、开展形式多样的主题宣传活动，大力实施职工素质提升工程，全面提升职工综合素质。7、完成县委和上级工会交办的其他工作任务。

2018年主要工作：认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，发挥优势，开拓创新，求真务实，以增强职工凝聚力、向心力、扩大工会组织覆盖面、依法维护职工合法权益、努力提升服务职工水平等为抓手，全面推进工会各个层面的工作，为加快建设 “经济兴盛、文化繁荣、社会和谐、环境优美”的幸福珙县汇聚强大力量，发挥工人阶级主力军建设作用。

二、部门预算单位构成

珙县总工会下属单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：珙县工人俱乐部。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县总工会2018年收入预算130.98万元，其中：一般公共预算拨款收入130.98万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县总工会部门2018年支出预算130.98万元，其中：基本支出80.98万元，占61.83%；项目支出50万元，占38.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县总工会2018年财政拨款收支总预算130.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.98万元；支出包括：一般公共服务支出112.41万元、社会保障和就业支出9.59万元、医疗卫生与计划生育支出3.21万元、住房保障支出5.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县总工会2018年一般公共预算当年拨款130.98万元，比2017年预算数减少7.40万元。主要是减少了基本支出和项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出112.41万元，占85.82%；社会保障和就业支出9.59万元，占7.32%；医疗卫生与计划生育支出3.21万元，占2.45%；住房保障支出5.76万元，占4.40%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项):

2018年预算数为42.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群团事务(款)其他群众团体事务支出(项):

2018年预算数为50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展困难职工帮扶工作项目支出。如：开展对困难职工的医疗救助、助学救助、生活救助。

3.一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)：

2018年预算数为19.78万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):

无

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

2018年预算数为9.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):

无

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):

无

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

2018年预算数为1.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

2018年预算数为1.26万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):

无

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2018年预算数为5.76万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县总工会部门(单位)2018年一般公共预算基本支出80.98万元，其中：

人员经费69.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

(一)因公出国(境)经费:无

(二)公务接待费较2017年预算下降6.67%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、食宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降6.81%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费2.6万元，其中：公务用购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费2.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位……等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，珙县总工会部门所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为11.04万元，比2017年预算增加0.58万元，增长5.5%。

(二)政府采购情况

本单位2018年度无政府采购安排。

(三)国有资产占有使用情况

无

(四)绩效目标设置情况

无

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)：指县工会及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)群团事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指县工会开展困难职工帮扶工作项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指县工会用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指县工会下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指县工会用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：珙县总工会2018年部门预算公开报表