2024年度中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室部门决算
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公开时间：2025年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
宣传、贯彻执行党的方针、路线和中央、省、市关于人民政协工作的方针、政策；对珙县在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要决策及措施、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划、计划，全县政治生活方面的重要事项，贯彻国家法律、法规的实施意见，中共珙县县委提出的县级人大、政府、政协以及政府序列部门的人事安排、涉外工作、关于统一祖国工作方面的重要事项、群众生活的重大问题、政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法与法律在珙县的实施情况、中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策和上级重要决定的贯彻执行情况，全县重要决定、决议的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪等方面情况，通过建议和批评，发挥民主监督作用；选择人民群众关心、关注的重点、热点、难点问题，组织调查和研究，积极主动地向中共珙县县委、县政府提出建设性的意见、建议；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员和各界人士专长的作用，为改革开放和促进珙县经济的发展献计出力。
二、机构设置
中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（经费未独立核算）。2024年我单位在编在职职工22人，其中：行政人员17人，机关工勤人员1人，事业人员4人。退休人员28人，聘用人员2人。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为957.39万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少36.58万元，下降3.68%。主要变动原因：一是由于年底财政资金紧张，未兑现部分预算计划内资金；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，认真贯彻省市县过“紧日子”的工作要求。
2024年度本年收入合计957.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.39万元，占100%。
2024年度本年支出合计957.39万元，其中：基本支出601.62万元，占62.84%；项目支出355.77万元，占37.16%。
2024年度财政拨款收入、支出总计均为957.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少36.58万元，下降3.68%。主要变动原因：一是由于年底财政资金紧张，未兑现部分预算计划内资金；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，认真贯彻省市县过“紧日子”的工作要求。
2024年度一般公共预算财政拨款支出957.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.58万元，下降3.68%。主要变动原因：一是由于年底财政资金紧张，未兑现部分预算计划内资金；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，认真贯彻省市县过“紧日子”的工作要求。
2024年度一般公共预算财政拨款支出957.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出决算数804.31万元；社会保障和就业支出决算数89.78万元；卫生健康支出决算数22.11万元；住房保障支出决算数41.19万元。
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为957.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为410.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为158.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为65.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为38.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为16.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为41.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出957.39万元，其中：
人员经费557.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算100%，较上年度减少2.49万元，下降61.49%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费13.21万元年终决算时因本单位无公车不能反映公车运行维护而调整在其他交通费中支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出1.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.49万元，下降61.49%。主要原因是2024年公务接待减少。其中：
国内公务接待支出2.49万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：龙港市政协来珙调研0.10万元；市政协研究室来珙调研0.10万元；省市政协研究室来珙调研0.10万元；市老促会来珙调研0.07万元；重庆永川区政协来珙调研0.18万元；忠县政协来珙调研0.11万元；市政协来珙调研0.09万元；兴文县政协来珙参加政协系统运动会预赛0.24万元；江安县政协来珙参加政协系统运动会预赛0.32万元；高县政协来珙参加政协系统运动会预赛0.24万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室机关运行经费支出44.23万元，比2023年度减少10.61万元，下降19.35%。主要原因一是严格执行中央八项规定精神及认真贯彻省市县过“紧日子”的工作要求，厉行节约。二是人员调走和退休减少了运行经费支出。
2024年度，中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购服务支出0.46万元。主要用于采购办公设备和公务机动车保险服务。
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对3个项目政协全体会议、委员联络委、有事来协商开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县财政局部门整体绩效自评报告，其中，珙县政协办部门整体绩效自评得分为89分，绩效自评综述：绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。
10、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
12、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
13、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指反映政协委员开展各类视察的支出。
14、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
15、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外的其他政协事务的支出。
16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位基本养老保险的支出。
17、卫生与健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室（简称珙县政协办）是一级预算单位，属于行政机关，设下属事业单位一个：珙县政协办公室信息中心（公益一类），隶属于中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室。政协珙县委员会下设办公室、研究室和9个专门委员会，分别是：提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、法制和群团委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会。
（二）机构职能。
履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，对地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行中的问题开展协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议、批评和评议开展监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，开展协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。
（三）人员概况。
县政协办核定总编制15名，其中：行政编制10名，事业编制4名，工勤编制1名。截至2024年末，县政协办及下属单位实有人数22人，其中：行政人员17人，事业人员4人，工勤人员1人。另有长聘人员2人，退休人员28人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县政协办2024年年初预算收入957.39万元，全部为一般财政预算拨款收入，决算报表收入957.39万元。
（二）支出情况。
县政协办2024年年初预算支出957.39万元，决算报表支出957.39万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
县政协办2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。政协全体会议、常委会会议、主席会议等“三会”高质高效召开；提案办复率与委员满意率90%以上；调研视察报告建议意见及社情民意信息采用率80%以上；文史资料、书刊等政协文化品牌活动持续开展；委员履职服务与管理数字化建设常态化推进。
2.预算管理。2043年本部门紧紧按县财政年初预算编制口径，对人员类，公用经费，特定目标类项目做到了应编尽编，无一漏编，全年预算收入总额957.39万元、预算支出总额957.39万元，年终支出数据与预算数据持平，无结余。整个预算编制全面完成了当年计划的工作任务和预期要实现的目标，完成情况良好。
3.财务管理。严格按照财务管理制度相关程序进行资金支付程序的审核报销、支出使用规范。会计、出纳、稽核、资产、采购等五岗分设，资金使用规范，本年度内无违规记录。
4.资产管理。按照资产管理要求对现有资产进行了清理和清查，每月按时计提资产折旧、清查库存现金和银行存款，及时上报资产月报系统。
5.采购管理。本部门主要涉及办公设置购置和公务用车保险服务采购，严格按照《政府采购》相关规定采购办公设备、服务类项目，所有采购程序符合规定，资金支付符合财务管理制度的程序，采购执行率均为100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额384万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。本部门在预算编制方面，认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。
2.项目执行。本部门在预算执行方面，县政协办按照要求严格预算执行的管理，额度结余结转控制科学、合理。严格执行“三公经费”预算，没有超预算现象。
在综合管理方面，县政协办加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。
3.目标实现。本部门通过支付招商引资、委员视察补助、委组工作经费、刊物编辑出版费等有关费用，为县政协工作全面开展提供了硬件基础，推动了人民政协事业更好地发展，协商民主取得了新的成效。
（三）绩效结果应用情况。
根据县财政局预算绩效相关文件精神，本着真实情况的原则，我部门财政项目资金执行情况通过收集相关数据资料和汇总整理，定量和定性分析等形成了我部门绩效评价报告，最终得出了自评支出绩效评价得分。同时将绩效评价自评报告在年初预算和年终决算公开时同步公开。在自评过程中发现的问题我部门认真总结研究，得出结论，并将结论应用到下一年度的财政工作中去。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过开展绩效评价工作，2024年度部门预算与职责职能、年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
一是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项目级，经济科目细化到款级，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符。二是目前专委会在职不在编人员15人，人员经费仍在原单位，本单位日常运转资金压力较大。三是部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化。四是在项目实施过程中，由于县财政在资金调度上有迟缓情况，存在不能及时安排项目资金的情况。
（三）改进建议。
一是加强与财政的沟通协调，加快项目执行进度，及时支付结余资金，保障资金使用效益。二是争取早日确定在职不在编人员经费保障问题。三是加大对项目资金预算执行的管理和指导，提高各项目主管委室的绩效评价意识
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（政协全体会议项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
政协全体会议项目设立的主要依据《政协章程》及相关工作规则，是政协履行职能的基本形式之一。该项目全年预算数45万元，执行数45万元，执行率100%。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金主要用于召开政协全体会议，会产生差旅费、会议费等必要开支，需要安排经费保障履职活动的正常开展。
（三）预算安排及分配管理。
2023年年底，县政协根据具体工作安排，将政协全体会议项目纳入2024年年初预算向县财政申报，并得到及时批复，纳入了县财政2024年年初预算。截至2024年12月，该项目资金支出45万元，主要用于召开政协全体会议，会产生差旅费、会议费等必要开支，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（四）项目绩效目标设置。
项目全年预算数45万元，执行数召开县政协全体会议1次为准，完成预算的100%。项目绩效目标和绩效指标已经进行了量化，并通过下列指标进行考核。
①数量指标：政协全体会议参加人数=200人；召开政协全体会议=1次；召开政协常委会≥3次。
②质量指标：政协委员、列席人员参加活动率≥95%。
③时效指标：2024年12月前完成。
⑤社会效益指标：提高政协委员履职成效。
⑥可持续影响指标：推动经济社会健康发展和民生改善。
通过召开政协全体会议，听取“一府两院”工作报告,组织政协委员大会发言、撰写提案，在全体会议休会期间交办、督办提案，发挥政协组织地位超脱、智力密集的优势，充分履行政治协商、参政议政、民主监督职能，为推动民主政治建设服务。
二、评价实施
（一）评价目的。
为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。
（二）预设问题及评价重点。
根据县财政局《关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，认真对照项目绩效自评表，对2024年部门整体支出进行了自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。
（三）评价选点。
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（四）评价方法。
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
2024年，珙县政协坚持以高质量发展为主线，紧扣县委工作安排，发挥人民政协专门协商机构作用，认真组织实施县委批准的重点协商计划，开展协商活动86项，提出意见建议376条，解决问题154个。2024年按年初计划圆满完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为100分，绩效自评结果为优秀。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目立项符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符。
2.项目管理。该项目根据按照“厉行节约、合理安排、从严控制”的原则，严格执行《会计法》《县政协办财务管理制度》等有关规定，进一步加强财务管理，各项支出必须由经办人员、分管副主席层层把关，由县政协办办公室主任、秘书长共同审签列支。重大财务事项必须提交机关党组会议集体讨论决定。
3.项目实施。项目资金支出45万元，主要用于召开政协全体会议，会产生差旅费、会议费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符建立健全财务管理、监督检查、责任追究等制度，按照执行《会计法》《行政事业单位内部控制规范》等有关规定，严格执行财务管理制度，账务处理及时、会计核算规范。
4.项目结果。对照项目计划完成目标，自查绩效目标实现情况、完成质量较好、完成进度均较好。对照预定进度计划，按期完成。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。召开政协全体会议1次，保障政协委员履职活动的正常开展。
2.民生保障。该专项经费为县政协办各项工作提供有效资金保障，相关工作得以顺利开展。
3.基础设施。保障了县政协委员在认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署、出谋划策等方面的履职情况。
4.行政运转。用途、程序、标准均合规合法，县政协办日常工作运转情况较好，但由于部分专委会主任、副主任在岗不在编，导致日常运转资金压力较大。
（三）个性指标绩效分析。无。
四、评价结论
通过召开政协珙县第十届第四次全体会议，听取和审议县政府工作报告、县财政预决算报告、县人民法院工作报告、县人民检察院工作报告，对事关全县经济社会各项事业发展的重大事项进行协商建言，提出建议和意见。
五、存在主要问题
效目标管理意识欠缺，绩效管理评价系统还不完善，覆盖面不够全面，目标不够明确，财务人员的业务能力、综合素质还应不断提升。今后工作中将及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
六、改进建议
进一步完善绩效目标评价内部控制管理机制，全面细化绩效目标管理覆盖面，加强绩效目标管理结果运用，强化绩效目标管理工作。同时建议开展项目绩效评价、绩效监控及相关业务知识专题培训，进一步提高绩效评价意识。
专项预算项目绩效评价报告
（专委会联络委项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据新时代政协工作要求，完善了专委会设置，成立民宗委、科教卫体委等9个专委会。该项目全年预算数90万元，执行数57.35万元，执行率63.72%。
（二）实施目的及支持方向。
该项目资金主要用于专委会成员在工作中产生的差旅费、会议费等必要开支，需要安排经费保障履职活动的正常开展。
（三）预算安排及分配管理。
2023年年底，县政协根据具体工作安排，将政协全体会议项目纳入2024年年初预算向县财政申报，并得到及时批复，纳入了县财政2024年年初预算。截至2024年12月，该项目资金支出57.35万元，主要用于召开政协全体会议，会产生差旅费、会议费等必要开支，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。但由于财政资金紧张，项目资金未全额安排。
（四）项目绩效目标设置。
发挥专委会和联络委作用，组织政协委员参加各种视察调研活动，更好地履行政治协商、参政议政、民主监督职能。
二、评价实施
（一）评价目的。
为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。
（二）预设问题及评价重点。
根据县财政局《关于2024年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，认真对照项目绩效自评表，对2024年部门整体支出进行了自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。
（三）评价选点。
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（四）评价方法。
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（五）评价组织。
三、绩效分析
2024年，珙县政协坚持以高质量发展为主线，紧扣县委工作安排，发挥人民政协专门协商机构作用，认真组织实施县委批准的重点协商计划，开展协商活动86项，提出意见建议376条，解决问题154个。2024年按年初计划圆满完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为100分，绩效自评结果为优秀。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目立项符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符。
2.项目管理。该项目根据按照“厉行节约、合理安排、从严控制”的原则，严格执行《会计法》《县政协办财务管理制度》等有关规定，进一步加强财务管理，各项支出必须由经办人员、分管副主席层层把关，由县政协办办公室主任、秘书长共同审签列支。重大财务事项必须提交机关党组会议集体讨论决定。
3.项目实施。项目资金支出90万元，主要用于专委会、乡镇政协工委开展相关调研、视察等活动，会产生差旅费、会议费等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符建立健全财务管理、监督检查、责任追究等制度，按照执行《会计法》《行政事业单位内部控制规范》等有关规定，严格执行财务管理制度，账务处理及时、会计核算规范。
4.项目结果。对照项目计划完成目标，自查绩效目标实现情况、完成质量较好、完成进度均较好。对照预定进度计划，按期完成。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。保障了政协委员履职活动的正常开展。
2.民生保障。该专项经费为县政协办各项工作提供有效资金保障，相关工作得以顺利开展。
3.基础设施。保障了县政协委员在认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署、出谋划策等方面的履职情况。
4.行政运转。用途、程序、标准均合规合法，县政协办日常工作运转情况较好，但由于部分专委会主任、副主任在岗不在编，导致日常运转资金压力较大。
（三）个性指标绩效分析。无。
四、评价结论
通过召开各类会议和组织开展各类政协活动，委员们对事关全县经济社会各项事业发展的重大事项进行协商建言，提出建议和意见。
五、存在主要问题
效目标管理意识欠缺，绩效管理评价系统还不完善，覆盖面不够全面，目标不够明确，财务人员的业务能力、综合素质还应不断提升。今后工作中将及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
六、改进建议
进一步完善绩效目标评价内部控制管理机制，全面细化绩效目标管理覆盖面，加强绩效目标管理结果运用，强化绩效目标管理工作。同时建议开展项目绩效评价、绩效监控及相关业务知识专题培训，进一步提高绩效评价意识。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
