2023年度中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室
部门决算
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公开时间：2024年11月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
宣传、贯彻执行党的方针、路线和中央、省、市关于人民政协工作的方针、政策；对珙县在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要决策及措施、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划、计划，全县政治生活方面的重要事项，贯彻国家法律、法规的实施意见，中共珙县县委提出的县级人大、政府、政协以及政府序列部门的人事安排、涉外工作、关于统一祖国工作方面的重要事项、群众生活的重大问题、政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法与法律在珙县的实施情况、中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策和上级重要决定的贯彻执行情况，全县重要决定、决议的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪等方面情况，通过建议和批评，发挥民主监督作用；选择人民群众关心、关注的重点、热点、难点问题，组织调查和研究，积极主动地向中共珙县县委、县政府提出建设性的意见、建议；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员和各界人士专长的作用，为改革开放和促进珙县经济的发展献计出力。
二、机构设置
县政协办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计993.97万元。与2022年相比，收、支总计各增加97.44万元，增长10.86%。主要变动原因：一是围绕基层政协“两个薄弱”困难，2023年设置了9个专门委员会，导致增加了人员经费的开支。二是开展“有事来协商·珙事好商量”、好书共读等品牌创建工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计993.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计993.97万元，其中：基本支出602.73万元，占60.64%；项目支出391.24万元，占39.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为993.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.44万元，增长10.86%。主要变动原因：一是围绕基层政协“两个薄弱”困难，2023年设置了9个专门委员会，导致增加了人员经费的开支。二是开展“有事来协商·珙事好商量”、好书共读等品牌创建工作。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出993.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.44万元，增长10.86%。主要变动原因：一是围绕基层政协“两个薄弱”困难，2023年设置了9个专门委员会，导致增加了人员经费的开支。二是开展“有事来协商·珙事好商量”、好书共读等品牌创建工作。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出993.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出855.5万元，占86.07%；社会保障和就业支出67.29万元，占6.77%；卫生健康支出21.65万元，占2.18%；住房保障支出39.53万元，占3.98%；城乡社区支出10万元，占1%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为993.97，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为452.65万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为203.52万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为71.78万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算为59.96万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.61万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.27万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.86万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.53万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出855.5万元，其中：人员经费419.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费436.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算100%，较上年度减少16.48万元，下降80.31%。决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.04万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出4.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.23万元，下降23.34%。主要原因是设置了9个专门委员会，增加了调研、视察、协商课题。其中：
国内公务接待支出4.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出4.04万元，具体内容包括：四川省政协报和宜宾市政协调研珙县600元、宜宾市政协来珙调研1400元、宜宾市政协晶硅光伏调研组来珙调研2128元，苍溪县政协来珙调研2118元、兴文县政协来珙调研1500元、攀枝花市政协和宜宾市政协来珙调研3256元、珙县承办全市政协提案现场会议23740元、市政协工商联界别来珙调研5690元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县政协机关运行经费支出54.84万元，比2022年度增加1.34万元，增长2.50%。主要原因是增设9个专门委员会，增加了机关运行经费。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，县政协政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对文史资料、政协全体会议、专题调研等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。
10、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
12、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
13、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指反映政协委员开展各类视察的支出。
14、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
15、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外的其他政协事务的支出。
16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位基本养老保险的支出。
17、卫生与健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室（简称珙县政协办）是一级预算单位，设属行政机关，设事业单位一个：珙县政协办公室信息中心（公益一类），隶属于中国人民政治协商会议四川省珙县委员会。政协珙县委员会除下设办公室外还有设有研究室和9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、法制和群团委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会。
（二）机构职能。
履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，对地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行中的问题开展协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议、批评和评议开展监督；对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，开展协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。
（三）人员概况。
核定总编制15名，其中：行政编制10名，事业编制4名，工勤编制1名。截至2023年末，县政协办及下属单位实有人数24人，其中：行政人员20人，事业人员3人，工勤人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县政协办2023年年初预算收入993.97万元，全部为一般财政预算拨款收入。
（二）支出情况。
县政协办2023年年初预算支出993.97万元，其中，基本支出602.73万元，项目支出391.24万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.人员类项目绩效分析：本部门在预算执行过程中严格按照年初预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。
2.运转类项目绩效分析：本部门年初编制预算时就同步编制绩效目标，在预算执行过程中严格按照预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析：本部门年初在编制特定目标类项目时就同步编制绩效目标，在预算执行过程中严格按照预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数25个，涉及预算总金额563.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额430.89万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≥100%，自评分10分；产出指标值召开政协全会1次，召开政协常委会会议4次，提案办理件数105件，开展协商民主议政，视察调研活动115场，委员履职能力培训11场，实际完成值召开政协全会1次，召开政协常委会会议4次，提案办理件数105件，开展协商民主议政，视察调研活动115场，委员履职能力培训11场，自评分50分；效益指标值政策知晓率≥90%、提案面商率、办复率≥95%，实际完成值效益指标值政策知晓率≥90%、提案面商率、办复率100%，自评分30分；满意度指标委员满意度≥95%，群众对政协工作满意度≥90%，实际完成值为委员满意度≥95%，群众对政协工作满意度≥90%，自评分10分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
社会经济效益：严格建章立制，规范分会运行，不断增强经促会的凝聚力和向心力。牵头承办“珙县2023年高质量发展恳谈会”，为社会各界有序参与政治协商搭建更优的平台、创造更好的条件，加强与在外珙县籍成功人士的联系，引导一批在外人士回家乡投资创业。创建“委员‘珙’行——身份亮出来•身入群众中”委员联系服务界别群众工作品牌。引导委员通过公示栏、公示牌、岗位座牌等亮明委员身份，常态化组织开展联系走访、交流思想、通报情况、听取意见、答疑释惑。牵头起草并推进落实《珙县打造“有事来协商·珙事好商量”工作升级版切实践行全过程人民民主的工作方案》，打造“珙桐议事厅”“珙桐商量”议事室44个，统筹建立县级协商智库1个，乡镇协商智库13个；组织开展“着力打造宜宾城市后花园，助推县城西出口农文旅融合发展”“加快推进珙县建设为卫星城市”专题议政性常委会协商，开展“培育规范夜间经济，促进消费提档升级”“搭好知情明政平台，助力委员履职尽责”等专题协商115场次，推进协商民主珙县实践提档升级。
行政效能：坚持品牌打造与示范创建相结合，围绕县委高质量发展“六大工程”和党建领航“七大行动”，全面开展同心共建“七大助推”行动，先后组织开展“县域经济恢复性情况”“中小微企业融资工作”“中型水利工程的运营维护”等领域开展15项重点课题调研、视察和协商，相关建议被县委县政府采纳，推动县委出台《试点开展留守儿童全学期校内托管和校外托管机构管理办法》和《珙县加快发展县城夜间经济的实施方案》。成立珙县经开区政协工作联络小组，创建“委员工作室”11个、“社情民意联络站”15个，固定联系近千名界别群众，定期开展“界别活动月”“委员活动周”“委员倾听日”活动，深入联系基层、界别群众。开展“好书‘珙’读——同心同行•委员悦读”活动，联合打造线上线下读书阵地，以“珙州政协大讲堂”为载体，开展委员领读、交流共读、相互荐读以及专题讲座、研讨分享、职工讲堂等活动150余场次。
社会公众满意度：把提案作为参政议政、促进民生改善的重要抓手，全年办结提案105件，促进部门工作落实和突出问题化解，通过这些提案的办理，推动办成了一批惠民好事、实事。完善县委、县政府、政协领导领办督办提案办理机制，开展民主测评重点提案工作，实现了提案“提、办、审、督、评”全环节机制创新。同时，今年累计提交社情民意、建议189条，转部门办理113条，整理上报76期。
（二）存在问题。
2023年，县政协在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，在县委坚的强领导下，取得了一定成绩，但对照县委的要求和群众的期待，政协工作还存在一定差距，主要是：协商民主形式还要再丰富，民主监督机制还要再完善，凝聚共识平台还要再拓展，深入联系群众还要再加强。针对这些短板和弱项，县政协党组将认真研究、不断改进，努力为实现珙县经济高质量发展贡献政协力量。
1.完善目标体系，提升绩效约束性。结合各委室职能和工作开展情况，采用多维度、操作性强、易衡量等特性，完善部门预算绩效评价目标体系，提高绩效目标的约束力。
2.细化预算管理，提升预算精准性。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，提高资金使用效益。
3.加强业务培训，提升管理专业性。加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。建议县财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进各单位各部门不断提高预算绩效管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（政协全体会议项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年年底，县政协根据具体工作安排，将政协全体会议项目纳入2023年年初预算向县财政申报，并得到及时批复，纳入了县财政2023年年初预算。
（二）项目绩效目标。
通过召开政协全体会议，听取“一府两院”工作报告,组织政协委员大会发言、撰写提案，在全体会议休会期间交办、督办提案，发挥政协组织地位超脱、智力密集的优势，充分履行政治协商、参政议政、民主监督职能，为推动民主政治建设服务。
通过实施政协全体会议项目，保障了政协履职的必要开支，为促进政协围绕县委、县政府中心工作，当好县委、县政府的参谋和助手，发挥了重要的推动作用。
（三）项目资金申报相符性。
召开政协全体会议，会产生差旅费、会议费等必要开支，需要安排经费保障履职活动的正常开展。
二、项目资金实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目纳入县政协办县级财政年初预算。县财政局该项目下达了指标。2023年共计预算45万元。
（二）项目财务管理情况。
县政协办财务管理制度健全，严格执行行政单位财务管理制度，及时对相关支出进行账务处理，规范进行会计核算。
（三）项目组织实施情况。
该项目不适用招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。涉及该项目的每笔经费开支，都由县政协机关分管财务工作的领导严格审核，确保经费正确使用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
全年召开一次全体会议，会议期间，委员们提出125件提案，经提案委审查立案105件，经交给有关部门、单位承办后，已经全部办理完毕。
（二）目标质量完成情况。
项目质量完成较好。
（三）目标进度完成情况。
项目目标完成率为100%。
四、项目绩效情况
政协全体会议的召开，搭建了政协委员反映社情民意、积极建言献策的平台，提高了政协委员履行职能的主动性和积极性，为推动珙县经济和社会各项事业全面发展发挥了积极作用。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
一是政协委员和政协工作者队伍建设有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
（二）相关建议。
一是应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。三是应夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。
项目支出绩效评价自评报告
（政协委员视察项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年年底，县政协根据具体工作安排，将政协委员视察项目纳入2023年年初预算向县财政申报，并得到及时批复，纳入了县财政2023年年初预算。
（二）项目绩效目标。
为鼓励政协委员履行职能，积极参与县政协组织的各项调研视察活动，更好地为推进珙县经济社会各项事业全面进步建言献策、参政议政，而对全县政协委员提供的一项经费保障措施。
通过实施政协委员视察项目，有效地保障了政协委员履职的基本开支，为促进政协委员围绕县委、县政府中心工作，当好县委、县政府的参谋和助手，发挥了重要的推动作用。
（三）项目资金申报相符性。
全县200名政协委员，在履行政协组织政治协商、参政议政、民主监督职能的过程中，会产生差旅费、会议费等必要开支，需要安排经费保障履职活动的正常开展。
实施项目以前，政协委员参加县政协组织的各项调研视察活动，没有专门的经费保障，在开展履职活动方面受到诸多限制。实施项目以后，保障了政协委员开展履职活动的必要开支。该项目合理可行。
二、项目资金实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目纳入县政协办县级财政年初预算。县财政局该项目下达了指标。全县200名政协委员，每人1400元进行预算，2023年共计预算28万元。
（二）项目财务管理情况。
县政协办财务管理制度健全，严格执行行政单位财务管理制度，及时对相关支出进行账务处理，规范进行会计核算。
（三）项目组织实施情况。
该项目为直接发放给政协委员的视察费，不适用招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。涉及该项目的每笔经费开支，都由县政协机关分管财务工作的领导严格审核，确保经费正确使用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
全年已将应发放给政协委员的视察费全额发放，顺利完成目标任务。
（二）目标质量完成情况。
2023年底，全县200名政协委员视察费已足额发放，项目质量完成较好。
（三）目标进度完成情况。
各委、组代为发放政协委员视察费后，将政协委员费用签领表返还县政协财务室入帐。县政协财务室对各委、组的发放情况开展了专门的调查了解，确保了专款专用。
四、项目绩效情况
政协委员视察费的发放，增强了县政协的凝聚力、向心力，为政协委员履职提供了经费保障，提高了政协委员履行职能的主动性和积极性，为推动珙县经济和社会各项事业全面发展发挥了积极作用。
五、问题及建议
下一步，县政协将继续加大对政协委员的培训力度，加强与政协委员的联络联系，进一步提高政协委员履职的主动性和积极性。
项目支出绩效评价自评报告
（专委会联络委项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年年底，县政协根据具体工作安排，将专委会联络委项目纳入2023年年初预算向县财政申报，并得到及时批复，纳入了县财政2023年年初预算。
（二）项目绩效目标。
县政协全县199名政协委员,划分为9个专门委员会(简称“专委会”)、13个乡镇政协联络工委（简称“联络委）”、13个界别小组。为充分发挥政协委员主体作用，在政协全体会议休会期间，各专委会、联络委组织所属政协委员开展视察、调研活动，增加政协组织的凝聚力和向心力，提高政协委员的履职水平。
（三）项目资金申报相符性。
实施项目以前，全县政协委员只在县政协全体会议期间开展集中学习、讨论、参政议政、建言献策，休会期间不能有效开展履职活动。实施项目以后，通过各专委会、联络委组织所属政协委员开展履职活动，激发了政协组织的活力，推进了委员履职的积极性。该项目合理可行。
二、项目资金实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
该项目纳入县政协办县级财政年初预算。县财政局及时下达了指标。2023年共计预算87万元。
在各专委会、联络委组织开展的各项活动中，该项目资金主要用于差旅费、会议费、资料印刷费等方面的开支，保障了专委会、联络委各项活动的顺利开展。
（二）项目财务管理情况。
县政协办财务管理制度健全，严格执行行政单位财务管理制度，及时对相关支出进行账务处理，规范进行会计核算。
（三）项目组织实施情况。
该项目不适用招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。涉及该项目的每笔经费开支，都由县政协机关分管财务工作的领导及主要领导严格审核，确保经费正确使用。
三、目标完成情况
（一）目标任务量完成情况。
全年专委会、联络委组织政协委员开展了115次专项活动，协商了32个课题，提出了39个集体提案，圆满完成了年初预定的目标任务。
（二）目标质量完成情况。
各专委会、乡镇政协工委、界别小组深入联系基层、界别群众，共收集社情民意信息189条，转部门办理113条，整理上报76期，其中被省政协采用10篇，市政协采用52篇。
（三）目标进度完成情况。
截至2023年年度，年初预定的项目目标全部实现，完成程度100%。
四、项目绩效情况
专委会联络委项目的开展，增进了政协组织对政协委员的凝聚力和向心力，提高了政协委员履职的能力和水平。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
一是部分专委会、联络委开展活动的形式不够丰富，开展活动的次数较少。
二是对专委会、联络委开展活动的量化考核还不够完善。
（二）相关建议。
下一步，县政协将继续加强对各专委会、联络委的指导，推动专委会、联络委开展丰富多彩的活动，继续提升政协委员的整体素质和履职水平。
第五部分附表
川公网安备 51152602000004号
