2022年度
目录
公开时间：2023年11月1日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣传、贯彻执行党的方针、路线和中央、省、市关于人民政协工作的方针、政策；对珙县在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要决策及措施、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划、计划，全县政治生活方面的重要事项，贯彻国家法律、法规的实施意见，中共珙县县委提出的县级人大、政府、政协以及政府序列部门的人事安排、涉外工作、关于统一祖国工作方面的重要事项、群众生活的重大问题、政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法与法律在珙县的实施情况、中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策和上级重要决定的贯彻执行情况，全县重要决定、决议的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪等方面情况，通过建议和批评，发挥民主监督作用；选择人民群众关心、关注的重点、热点、难点问题，组织调查和研究，积极主动地向中共珙县县委、县政府提出建设性的意见、建议；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员和各界人士专长的作用，为改革开放和促进珙县经济的发展献计出力。
县政协办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计896.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少140.72万元，下降13.57%。主要变动原因是减少了人员经费的开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计896.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入896.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计896.53元，其中：基本支出516.98万元，占57.66%；项目支出279.55万元，占42.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其中：基本支出516.98万元，项目支出379.55万元。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计896.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少140.72万元，下降13.57%。主要变动原因是减少了人员经费的开支。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：收入支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出896.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.72万元，下降13.57%。主要变动原因是减少了人员经费的开支。
主要变动原因是减少了人员经费的开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出896.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出779.30万元，占86.92%；社会保障和就业支出55.22万元，占6.16%；卫生健康支出15.02万元，占1.68%；城乡社区支出10万元，占1.12%；住房保障支出36.99万元，占4.12%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为896.53，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为402.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为102.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）:支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为38.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为60.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:支出决算为137.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）事业运行（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为41.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
16.城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为36.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2022年一般公共预算财政拨款基本支出516.98万元，其中：
人员经费463.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费53.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.52万元，完成预算100%，较上年减少4.31万元，下降17.36%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.25万元，占74.32%；公务接待费支出决算5.27万元，占25.68%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.81万元，下降15.56%。主要原因是减少了部分非必要公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位受县政府机关事务办委托，共有代管公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.25万元。主要用于视察考察、请示汇报、指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.50万元，下降22.16%。主要原因是减少了部分非必要的公务接待活动。其中：
国内公务接待支出5.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，583人次（不包括陪同人员），共计支出5.27万元，具体内容包括：各区县政协来珙调研交流、乡镇政协委员联络委及各界人士到政协机关办事等。
外事接待支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，县政协机关运行经费支出53.50万元，比2021年减少5.83万元，下降9.83%。主要原因是减少了“三公”经费的开支。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，受县政府机关事业办的委托，县政协机关共有代管车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保障县政协机关日常运转。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对政协全体会议等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协全体会议等专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。
10、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
12、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
13、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指反映政协委员开展各类视察的支出。
14、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
15、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外的其他政协事务的支出。
16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位基本养老保险的支出。
17、卫生与健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2023年县政协整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
县政协机关共有4个内设正科级机构，包括政协办公室、提案办公室、经济社会工作办公室、研究室。县政协机关法人单位为珙县政协办，主要职责是根据县政协常委会工作安排，为全县政协委员、县政协常委会开展活动提供后勤保障、会务服务、组织协调等工作。本年在政协办公室下设政协信息中心，正股级事业单位，编制人员2人。
（二）机构职能和人员概况。
1．主要职能
宣传、贯彻执行党的方针、路线和中央、省、市关于人民政协工作的方针、政策；对珙县在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要决策及措施、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划、计划，全县政治生活方面的重要事项，贯彻国家法律、法规的实施意见，中共珙县县委提出的县级人大、政府、政协以及政府序列部门的人事安排、涉外工作、关于统一祖国工作方面的重要事项、群众生活的重大问题、政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法与法律在珙县的实施情况、中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策和上级重要决定的贯彻执行情况，全县重要决定、决议的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪等方面情况，通过建议和批评，发挥民主监督作用；选择人民群众关心、关注的重点、热点、难点问题，组织调查和研究，积极主动地向中共珙县县委、县政府提出建设性的意见、建议；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员和各界人士专长的作用，为改革开放和促进珙县经济的发展献计出力。
2.人员概况
县政协机关编制15人，其中公务员10人，工勤3人，事业2人。现有在职人员24人，其中：行政编制人员21人（本年度调进1人）；工勤人员1人。
（三）年度主要工作任务。
1、旗帜鲜明讲政治，躬身践行“两个维护”
一是加强政治理论学习，深学细悟笃行。坚持把政治理论学习作为重大政治任务来抓，构建“七学”体系，2022年，共组织理论学习中心组学习12次，累计开展各类集中学习80余场次，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委要求上来。
二是坚定服从县委领导，同心同向同行。围绕全县中心工作谋划确定了政协37项重点工作任务和协商工作计划，严格执行重大事项请示报告制度，向县委专题报告工作11次，呈送工作专报7次。县政协领导班子成员全力参与重点项目和联系乡镇、疫情防控、“双千”工作、河长制管理等工作。
三是开展分层分类宣讲，凝心聚智汇力。通过党组和主席会成员带头分赴联系乡镇和企业开展专题宣讲、“同心宣讲团”面对面宣讲、“委员说变化”“委员建诤言”“委员谈体会”分享交流等方式，开展宣讲70余场次。
2、高效履职讲实干，不断提升“政协贡献率”
一是有事来协商，助推发展全过程人民民主。年初会同县委办、县政府办制定印发了《2022年政协协商工作计划》，以“有事来协商·共建新珙县”为抓手，搭建三级协商平台，推进“1+2+4+X”协商体系建设。先后开展全会协商1次，围绕“500亿产业园区建设”“金河新区建设与管理”开展议政性常委会协商2次，围绕“珙县农业产业园区建设”“完善乡村客运建设”“县城停车场建设”“革命遗址保护管理”开展主席会成员牵头的专题协商4次。各专委会、界别小组开展专题协商13次，乡镇政协工委及村（社区）党组织牵头开展的小微协商73场次。
二是议政建良言，助推经济社会高质量发展。组织开展了“矿产资源转化利用”“南部乡镇‘1+3’产业发展”“珙县教育高质均衡发展”“协商民主促进基层治理”等4个重点课题调研，形成调研报告7个。针对“农村安全饮水工程建设管理”“珙县紧密型医共体建设”“乡村振兴示范建设”“老旧小区改造”等工作情况开展专项视察，形成视察报告4个。县委书记周文武对政协10个调研视察报告给予肯定性批示并转相关责任单位和责任人办理。
三是监督有温度，助推重点工作提质增效。认真开展提案监督，县政协十一届一次全会交办的128件立案提案已全部办理完毕。市县联动开展民主评议监督，组织对全县人社系统开展民主评议，收集并梳理六个方面34条意见建议转交县人社系统整改吸纳；持续开展政协全会对县政府工作部门年度工作满意度测评工作，进一步加强县纪委专责监督与县政协民主监督协作配合。
四是全员总动员，助推打赢常态化防疫攻坚战。政协班子成员率带示范，常态指导联系乡镇夯实防控措施；参与“3·14”“9·3”抗疫。政协机关职工下沉包联，助力扎牢防控网底。政协委员全员参与，各尽所能，同心抗疫。
五是“双助”汇力量，助推乡村全面振兴新实践。探索实施“3343”双助工作模式，县政协主席会成员带头建设4个县级示范点，指导建成15个乡镇工委示范点，机关职工与脱贫户监测户结对子，并全面发动各委组和委员全覆盖参与“双助”活动，包联32个村570户困难户。“双助”工作得到了省政协副主席祝春秀的现场调研肯定，被省政协评为“双助”专项活动先进单位。
六是倾情解民忧，助推民生难题办理落地落实。主动对接“群众有话说”平台，开通“委员民情直报”，及时反映问题17条；对县本级无法解决的问题形成社情民意信息上报28篇，3篇被省政协采用；2篇得到市政府主要领导批转落实，获评全市政协反映社情民意信息工作先进单位。
七是文润新珙州，助推文化名县建设再添新篇。组建新一届珙州文学艺术院，高标准打造艺术创作阵地，汇聚培育珙州文艺人才。参与全市“喜迎党的二十大·迈步复兴路”诗书画摄影作品展，14件作品入展。开展《珙县政协志》《珙县民间民俗文化》《“抗美援朝在宜宾”珙县篇》《“三线建设”在珙县》系列文史资料的编撰工作。
3、守正创新讲责任，加强自身建设固本强基
一是全面从严治党，党的建设不断加强。认真落实党建主体责任和“一岗双责”责任，充分发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用；按时开展机关党支部换届工作，严格落实“三会一课”等制度，组织开展“三同三聚”支部活动12次，“职工讲堂”9期，充分发挥政协机关党支部战斗堡垒作用。支持县纪委监委派驻纪检组履行职责，常态化开展党风廉政建设。
二是健全制度体系，运行管理更加规范。修订完善党组议事规则等系列工作制度17个，政协工作更加制度化、规范化。修订《委员履职服务与管理办法》，健全委员履职档案，加强委员履职服务管理。进一步深化“三联”制度，优化党员委员联系党外委员制度。
三是夯实基层基础，委组委员活力迸发。扎实开展中央、省委和市委政协工作会议精神贯彻落实情况“回头看”，县委高度重视政协组织建设，支持政协规范设置政协专委会9个，新增“信息中心”“有事来协商中心”，全面开展乡镇政协工委规范化建设，提高乡镇政协工委活动经费、委员视察经费标准，将界别活动经费纳入财政预算。制定委员全覆盖培训计划，以“学党史·筑同心”为主题广泛开展委员读书活动，持续开展“委员活动周”活动，探索开展“界别活动月”活动，委员进农村、进社区、进企业，捐资捐物156万余元，为群众办实事好事370余件。
四是加强信息宣传，政协工作质效提升。选送10篇论文参与省市政协“迎庆党的二十大·永远跟党走”征文活动，其中获评省级“优秀奖”1篇，市级一、二、三等奖5篇，被市政协评为优秀组稿单位。持续加强宣传，开设办好“珙县政协”微信公众号，入驻传奇珙县APP设立政协专栏，在各类媒体发稿200余篇，获评全省、全市政协宣传思想工作先进单位。
（四）部门整体支出绩效目标。
1、旗帜鲜明讲政治，躬身践行“两个维护”
一是加强政治理论学习，深学细悟笃行。坚持把政治理论学习作为重大政治任务来抓，构建“七学”体系，2022年，共组织理论学习中心组学习12次，累计开展各类集中学习80余场次，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委要求上来。
二是坚定服从县委领导，同心同向同行。围绕全县中心工作谋划确定了政协37项重点工作任务和协商工作计划，严格执行重大事项请示报告制度，向县委专题报告工作11次，呈送工作专报7次。县政协领导班子成员全力参与重点项目和联系乡镇、疫情防控、“双千”工作、河长制管理等工作。
三是开展分层分类宣讲，凝心聚智汇力。通过党组和主席会成员带头分赴联系乡镇和企业开展专题宣讲、“同心宣讲团”面对面宣讲、“委员说变化”“委员建诤言”“委员谈体会”分享交流等方式，开展宣讲70余场次。
2、高效履职讲实干，不断提升“政协贡献率”
一是有事来协商，助推发展全过程人民民主。年初会同县委办、县政府办制定印发了《2022年政协协商工作计划》，以“有事来协商·共建新珙县”为抓手，搭建三级协商平台，推进“1+2+4+X”协商体系建设。先后开展全会协商1次，围绕“500亿产业园区建设”“金河新区建设与管理”开展议政性常委会协商2次，围绕“珙县农业产业园区建设”“完善乡村客运建设”“县城停车场建设”“革命遗址保护管理”开展主席会成员牵头的专题协商4次。各专委会、界别小组开展专题协商13次，乡镇政协工委及村（社区）党组织牵头开展的小微协商73场次。
二是议政建良言，助推经济社会高质量发展。组织开展了“矿产资源转化利用”“南部乡镇‘1+3’产业发展”“珙县教育高质均衡发展”“协商民主促进基层治理”等4个重点课题调研，形成调研报告7个。针对“农村安全饮水工程建设管理”“珙县紧密型医共体建设”“乡村振兴示范建设”“老旧小区改造”等工作情况开展专项视察，形成视察报告4个。县委书记周文武对政协10个调研视察报告给予肯定性批示并转相关责任单位和责任人办理。
三是监督有温度，助推重点工作提质增效。认真开展提案监督，县政协十一届一次全会交办的128件立案提案已全部办理完毕。市县联动开展民主评议监督，组织对全县人社系统开展民主评议，收集并梳理六个方面34条意见建议转交县人社系统整改吸纳；持续开展政协全会对县政府工作部门年度工作满意度测评工作，进一步加强县纪委专责监督与县政协民主监督协作配合。
四是全员总动员，助推打赢常态化防疫攻坚战。政协班子成员率带示范，常态指导联系乡镇夯实防控措施；参与“3·14”“9·3”抗疫。政协机关职工下沉包联，助力扎牢防控网底。政协委员全员参与，各尽所能，同心抗疫。
五是“双助”汇力量，助推乡村全面振兴新实践。探索实施“3343”双助工作模式，县政协主席会成员带头建设4个县级示范点，指导建成15个乡镇工委示范点，机关职工与脱贫户监测户结对子，并全面发动各委组和委员全覆盖参与“双助”活动，包联32个村570户困难户。“双助”工作得到了省政协副主席祝春秀的现场调研肯定，被省政协评为“双助”专项活动先进单位。
六是倾情解民忧，助推民生难题办理落地落实。主动对接“群众有话说”平台，开通“委员民情直报”，及时反映问题17条；对县本级无法解决的问题形成社情民意信息上报28篇，3篇被省政协采用；2篇得到市政府主要领导批转落实，获评全市政协反映社情民意信息工作先进单位。
七是文润新珙州，助推文化名县建设再添新篇。组建新一届珙州文学艺术院，高标准打造艺术创作阵地，汇聚培育珙州文艺人才。参与全市“喜迎党的二十大·迈步复兴路”诗书画摄影作品展，14件作品入展。开展《珙县政协志》《珙县民间民俗文化》《“抗美援朝在宜宾”珙县篇》《“三线建设”在珙县》系列文史资料的编撰工作。
3、守正创新讲责任，加强自身建设固本强基
一是全面从严治党，党的建设不断加强。认真落实党建主体责任和“一岗双责”责任，充分发挥政协党组在政协工作中的领导核心作用；按时开展机关党支部换届工作，严格落实“三会一课”等制度，组织开展“三同三聚”支部活动12次，“职工讲堂”9期，充分发挥政协机关党支部战斗堡垒作用。支持县纪委监委派驻纪检组履行职责，常态化开展党风廉政建设。
二是健全制度体系，运行管理更加规范。修订完善党组议事规则等系列工作制度17个，政协工作更加制度化、规范化。修订《委员履职服务与管理办法》，健全委员履职档案，加强委员履职服务管理。进一步深化“三联”制度，优化党员委员联系党外委员制度。
三是夯实基层基础，委组委员活力迸发。扎实开展中央、省委和市委政协工作会议精神贯彻落实情况“回头看”，县委高度重视政协组织建设，支持政协规范设置政协专委会9个，新增“信息中心”“有事来协商中心”，全面开展乡镇政协工委规范化建设，提高乡镇政协工委活动经费、委员视察经费标准，将界别活动经费纳入财政预算。制定委员全覆盖培训计划，以“学党史·筑同心”为主题广泛开展委员读书活动，持续开展“委员活动周”活动，探索开展“界别活动月”活动，委员进农村、进社区、进企业，捐资捐物156万余元，为群众办实事好事370余件。
四是加强信息宣传，政协工作质效提升。选送10篇论文参与省市政协“迎庆党的二十大·永远跟党走”征文活动，其中获评省级“优秀奖”1篇，市级一、二、三等奖5篇，被市政协评为优秀组稿单位。持续加强宣传，开设办好“珙县政协”微信公众号，入驻传奇珙县APP设立政协专栏，在各类媒体发稿200余篇，获评全省、全市政协宣传思想工作先进单位。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
全县财政预算收入896.53万元。
2.部门总体支出情况
全年财政预算支出896.53万元。
3.部门总体结转结余情况
年终无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
全县财政预算收入896.53万元。
2.部门财政拨款支出情况
全年财政预算支出896.53万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
年终无结转结余。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
年初，科学制定绩效目标。平时，注重支出控制，对执行进度进行实时监控。全年，绩效目标基本得以实现。
2.运转类项目绩效分析
年初，科学制定绩效目标。平时，注重支出控制，对执行进度进行实时监控。全年，绩效目标基本得以实现。
3.特定目标类项目绩效分析
年初，科学制定绩效目标。平时，注重支出控制，对执行进度进行实时监控。全年，绩效目标基本得以实现。
（二）部门整体履职绩效分析。
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效，县政协部门整体履职绩效较好。
（三）结果应用情况。
根据绩效评价的结果，对政协工作开展起到了推动和促进作用。
自评质量。
经过认真开展自评，自评质量符合上级财政部门的要求。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县政协机关整体绩效评价优。
（二）存在问题。
通过绩效评价，未发现存在的问题。
（三）改进建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
附件2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
