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公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、机构设置

三、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

宣传、贯彻执行党的方针、路线和中央、省、市关于人民政协工作的方针、政策；对珙县在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要决策及措施、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划、计划，全县政治生活方面的重要事项，贯彻国家法律、法规的实施意见，中共珙县县委提出的县级人大、政府、政协以及政府序列部门的人事安排、涉外工作、关于统一祖国工作方面的重要事项、群众生活的重大问题、政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法与法律在珙县的实施情况、中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策和上级重要决定的贯彻执行情况，全县重要决定、决议的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪等方面情况，通过建议和批评，发挥民主监督作用；选择人民群众关心、关注的重点、热点、难点问题，组织调查和研究，积极主动地向中共珙县县委、县政府提出建设性的意见、建议；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员和各界人士专长的作用，为改革开放和促进珙县经济的发展献计出力。

二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室（本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年重点工作完成情况

1.始终坚持正确政治方向。县政协党组坚持以政治建设为统领，认真组织学习党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治站位。2021年，共组织理论学习中心组学习12次，对理论知识和重要精神进行学习研讨。始终坚持与县委同心同向，坚决服从县委各项决策部署，班子成员根据县委安排，积极投身金河新区建设、县疫情防控集中留观点现场管理、河长制管理、“双千”等工作，全力抓好联系乡镇疫情防控、安全生产、生态环保、信访稳定、森林防灭火、防汛减灾等工作。

2.深入开展党史学习教育。根据县委关于开展党史学习教育的部署要求，切实把党史学习教育与政协重点工作有机融合，推动各项工作有力有序开展。党组成员以身作则、率先垂范，在注重自身学习的同时，带头深入基层开展党史和党的十九届六中全会精神宣讲，同时组织发动广大政协委员开展对象化、分众化、互动化宣讲。带头开展“我为群众办实事”实践活动，分别以森林防火员、城管执法工作者、便民大厅办事员等一线工作角色开展“换位体验”活动，围绕基层群众饮水、出行等问题开展调研，切实为群众解决实际困难。县政协领导牵头的4个、机关牵头的3个“我为群众办实事”项目全部完成。

3.联络联谊凝聚发展合力。始终坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，切实加强同党外人士、各族各界人士的联系合作，组织工商联、无党派人士、人民团体参与政协的重要履职活动，积极为社会各界提供有序的政治参与平台。组织政协委员到威信县学习调研文旅融合发展，到浙江省龙港市考察学习招商引资、机关工作和商会建设，参加宜宾市驻福建农民工服务中心、福建宜宾籍流动党员综合党委、福建宜宾商会筹备组揭牌仪式，加强联络、增进友谊，助力珙县发展。

4.聚焦经济社会发展协商议政。充分利用县政协十届六次和十一届一次会议，组织委员围绕“一府两院”工作报告和计划、财政工作开展全体会议协商，围绕园区产业发展、夜间经济发展等向县委、县政府提出建议22条。召开政协专题协商会8次，就全县2021年度党风廉政建设情况、重要调研视察课题等开展专题协商。认真落实省市政协“有事来协商”工作要求，有序推进“有事来协商•共建新珙县”平台建设，化解基层矛盾，广泛凝聚共识。2021年，先后在巡场镇德田村、珙泉镇中心村、孝儿镇燕坪村等地规范化打造“有事来协商”微阵地，围绕基层群众饮用水设施管护、农村公路管护、老旧小区改造、村级闲置资产处理等组织开展小微协商22次，推动政协协商同基层治理有机结合。

5.紧扣县委中心大局建言资政。积极围绕全县重大交通项目建设、红色资源保护与利用、深度挖掘僰文化资源助推珙县文旅融合发展、培育壮大珙县白酒产业、农村安全饮水工程建设和管理、中心镇建设等开展调研视察，并形成专题调研报告，积极为全县经济社会发展建言献策。根据县委安排，积极组织相关单位开展专题调研，形成“厘清产业发展思路、加快产业发展”等9个方面的调研报告，并将“优化和拓展县城城市和产业发展空间”作为重点课题开展调研，形成具有可操作性的建议供县委、县政府决策参考。各专委会、乡镇工委组织开展乡村振兴、文旅融合发展、茶叶产业发展等专题调研，积极建言全县经济社会发展。《关于珙县红色文化资源保护和利用专题调研情况的报告》等5篇调研视察报告获市政协领导批示。

6.围绕热点难点开展民主监督。强化政协提案的监督作用，进一步完善提案双向评议制度，在撰写质量和办理质量上双向发力，不断提高提案办理质量。县政协十届六次会议共征集提案102件，经审查立案97件，会同县政府办、县纪委监委、县委目标绩效办等部门加强督促检查，已全部按期办复。组织新一届政协委员围绕交通改善、环境治理、教育提档升级等群众关心关注的热点问题开展调研，在县政协十一届一次会议上提交提案130件，经审查立案121件，将及时转办相关职能部门，助力民生民本改善。积极组织市政协珙县委员小组在市政协全会上提交提案，其中《关于加强信息平台建设提升物流服务水平的建议》等三件提案获全市优秀提案。对县市场监管系统开展民主评议，经过深入调查、收集意见、集中评议、整改落实等四个阶段，提出18条意见建议供县委、县政府参考，助推我县营造良好的营商环境和消费环境。

7.全员参与疫情防控。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于疫情防控的各项决策部署，组织动员全体政协委员常态化做好自身防护，并积极参与疫情防控工作。组织机关干部深入包联乡镇、小区和商铺宣传健康码申领、排查新冠疫苗接种情况，指导做好疫情防控工作。一名副主席牵头负责全县新冠肺炎疫情集中隔离专班工作，为疫情防控贡献力量。

8.全力助推乡村振兴。深入贯彻中央、省委、市委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，在全县政协组织和广大政协委员中开展“助力巩固脱贫 助推乡村振兴”专项活动，聚焦助推发展特色优势产业、健全完善保障体系、推进基层社会治理等方面，依托6个专委会和13个乡镇政协工委发力，鼓励支持和督促引导政协委员根据自身能力、专业特长和资源优势，在产业发展、科技服务、医疗服务、社会治理等方面献智出力。2021年，全县政协系统结对帮扶14个脱贫村，委员结对帮扶脱贫户、边缘户528户，帮助协调解决孝儿镇宝山村农网改造、巡场镇德田村花椒产业规划、观斗苗族乡白仁村饮水工程管护等问题40余个，有力助推乡村振兴。

9.密切委员联系群众。根据县委中心工作、阶段性重要部署和群众关心的热点难点，各专委会和乡镇政协工委以“委员活动周”为载体，组织委员开展履职活动3次，为群众办实事好事100余件，收集意见建议70余条。扎实开展“走基层、听民意、解难题”大走访活动，在联系孝儿镇的大走访活动中，县政协机关通过支部共建活动（趣味运动）、坝坝会、入户走访和电话联系等方式，与1922户群众进行了全面深入交流，收集民情诉求123件，并及时提出办理意见转乡镇、村和相关部门办理。充分发挥政协民情“直通车”渠道，围绕经济发展、城市建设、民生实事等方面，收集上报民情信息13篇，其中《森林防灭火工作要更加注重防治举措落地落实》等3篇被省政协采用，《加强电动自行车监管的建议》被市政协采用并报送市委，有力传递基层呼声。2021年被市政协表扬为反映社情民意信息工作先进单位。

10.突出从严治党，切实加强党的建设。认真落实党建主体责任和“一岗双责”责任，定期研究政协党的建设、党风廉政建设和意识形态工作。认真落实党员领导干部“双重组织生活”制度，坚持支部“三会一课”制度、主题党日活动等。切实加强政协机关党组织建设，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。扎实开展“干部作风大整顿”活动，聚焦六类问题立查立改；全力支持县纪委监委派驻人大政协机关纪检监察组常态监督，切实抓好县委巡察整改，筑牢履职保障。

11.严格标准程序，圆满完成换届选举。按照县人大代表、政协委员不交叉任职原则，在各单位推荐的基础上，结合县政协党组留任委员建议名单，由县委组织部和县委统战部牵头组织开展了委员协商和考察工作，经县委常委会和第十届县政协常委会审议，协商确定了190名县政协十一届委员。经县委提名推荐，县政协十一届一次会议选举，产生了新一届主席、副主席、秘书长、常务委员。新一届政协班子和委员分布合理、覆盖面广、代表性好、素质较高、参政议政能力强，为新一届政协工作紧跟时代步伐、履行职能、与时俱进、创新工作、开拓新局奠定了良好组织基础。

12.坚持学以致用，全面提升履职能力。印发《珙县政协开展委员读书活动实施方案（试行）》《关于开展“学党史·筑同心”主题读书活动的通知》，引导政协委员多读书、读好书、善读书，为提高建言资政水平打下坚实基础。邀请市政协研究室主任谭竣为十一届委员进行履职培训，邀请市委党校许察金教授为机关全体领导干部职工作党的十九届六中全会精神专题宣讲报告，选派机关干部、政协委员到阿坝州红军长征雪山草地学院、井冈山干部学院开展党史学习教育，组织乡镇政协工委负责人到绵竹市、翠屏区、威远县参观学习有事来协商工作，借鉴先进经验、开拓视野、创新思路，努力把学习成效转化为政协履职的强大动力。

13.加强信息宣传，不断提升社会影响力。认真做好政协各类会议、调研视察和重要活动的宣传报道，利用珙县政协微信公众号和珙县政协矩阵号等宣传阵地，宣传推送学习书籍、履职动态等内容，努力形成有利于政协事业发展的良好氛围，扩大人民政协的社会影响。充分发挥政协珙州文学艺术院优势，团结联合珙县文化艺术界人士，组织编撰《珙县革命老区发展史》《珙县政协四十年大事记》等书籍，办好季刊《珙州艺苑》《珙县政协》，充分发挥政协文史存史资政、传承文化的重要作用。持续加强与中省市媒体沟通联络，及时宣传政协履职典型，在各级媒体刊发稿件60余篇，被省、市政协表扬为2021年宣传思想工作先进单位，“扎实推进三项工作、助推珙县高质量发展”等3篇经验材料获市政协领导肯定性批示，三篇理论文章分别获得全市一、二、三等奖。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1037.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加369.96万元，增长55.44%。主要变动原因是2016年的目标考核奖纳入当年核算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1037.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1037.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1037.25万元，其中：基本支出672.53万元，占64.84%；项目支出364.72万元，占35.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1037.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加369.96万元，增长55.44%。主要变动原因是2016年的目标考核奖纳入当年核算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1037.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.96万元，增长55.44%。主要变动原因是2016年的目标考核奖纳入当年核算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1037.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出955.86万元，占92.15%；社会保障和就业（类）支出36.30万元，占3.50%；卫生健康支出10.62万元，占1.02%；住房保障支出34.48万元，占3.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1037.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为591.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）: 支出决算为19.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为46.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为73.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 支出决算为184.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为31.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为34.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出672.54万元，其中：

人员经费613.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费59.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行了预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.06万元，占72.73%；公务接待费支出决算6.77万元，占27.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.06万元。主要用于视察考察、请示汇报、指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出6.77万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出6.77万元，具体内容包括：各区县政协来珙调研交流、乡镇政协委员联络委及各界人士到政协机关办事等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县政协机关运行经费支出59.33万元，比2020年减少4.65万元，下降7.27%。主要原因是压缩了开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县政协机关共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于保障工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对委组工作经费、委员视察费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年县政协部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

1. 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

10、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

13、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指反映政协委员开展各类视察的支出。

14、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

15、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外的其他政协事务的支出。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位基本养老保险的支出。

17、卫生与健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表