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公开时间：2021年10 月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传、贯彻执行党的方针、路线和中央、省、市关于人民政协工作的方针、政策；对珙县在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要决策及措施、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划、计划，全县政治生活方面的重要事项，贯彻国家法律、法规的实施意见，中共珙县县委提出的县级人大、政府、政协以及政府序列部门的人事安排、涉外工作、关于统一祖国工作方面的重要事项、群众生活的重大问题、政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法与法律在珙县的实施情况、中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策和上级重要决定的贯彻执行情况，全县重要决定、决议的贯彻执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪等方面情况，通过建议和批评，发挥民主监督作用；选择人民群众关心、关注的重点、热点、难点问题，组织调查和研究，积极主动地向中共珙县县委、县政府提出建设性的意见、建议；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员和各界人士专长的作用，为改革开放和促进珙县经济的发展献计出力。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.认真贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神。县政协党组及时向县委专题报告，提出我县贯彻落实中央、省委和市委政协工作会议精神的建议方案，结合实际代县委起草并制定印发了《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（珙委发〔2020〕7号），进一步明确我县新时代政协工作的总体要求和工作重点。全力做好县委政协工作会议的筹备工作，圆满召开了县委政协工作会议，对全县今后一段时期的政协工作进行了全面安排部署。县政协党组积极组织学习贯彻中央、省委、市委、县委政协工作会议精神，切实统一全体政协委员的思想和行动。

2.切实抓好政治理论学习。县政协党组始终把政治理论学习放在首位，坚持把思想政治建设与深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，与巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果结合起来，与县委开展的“解放思想、实干争先”专题读书实践活动结合起来，通过集中学习、专题辅导、座谈研讨等形式，持之以恒抓好政治理论学习。一年来组织召开党组中心组学习会10次、常委会学习会7次、领导干部讲党课5次、党支部学习会7次，主题学习研讨8次，“干部职工大讲堂”3次，切实做到学懂弄通做实。

3.自觉服从县委领导。县政协党组始终坚持党的全面领导，始终与县委同心同向，坚持重大事项请示报告制度，坚持每半年向县委专题报告一次政协工作，积极争取县委对政协工作的领导和支持。自觉融入全县发展大局，紧扣中心谋划确定政协年度重点工作和年度协商计划，助推县委各项部署落地落实。班子成员主动投身金河新区建设、灾后重建、河长制管理、“双千”等工作，全力抓好联系乡镇、村（社区）“两委”换届、疫情防控、脱贫攻坚、信访维稳、森林防火、地质灾害防治等工作，助推全县经济社会平稳发展。

4.民主协商汇聚民智民意。十届五次全会期间组织全体委员围绕“一府两院”工作报告、民生实事项目等进行全会协商，提出意见建议60余条。召开政协常委会6次，对干部人事调整、全县党风廉政建设和反腐败工作、全县政法队伍教育整顿试点工作等进行重点协商，并提出意见建议。围绕金河新区园林绿化景观文化元素植入及文化主题、桥梁文化打造等开展专题协商，形成协商报告上报县委、县政府。充分发挥人民政协专门协商机构的重要作用，认真落实省市政协“有事来协商”平台建设要求，创新探索“有事来协商•共建新珙县”平台建设，制定珙县“有事来协商•共建新珙县”平台建设实施方案，围绕农村公共设施管护问题在孝儿镇燕坪村开展多方代表参加的院坝协商议事会，积极探索政协协商同基层治理有效结合新机制。

5.围绕全县灾后重建项目推进、重大交通项目建设、提升村级治理水平助力乡村振兴、优化和拓展县城发展空间、挖掘僰文化资源助推文旅融合发展等开展调研视察，形成专题调研报告5份供县委决策参考。积极动员全县政协委员深入基层开展走访调研，撰写社情民意，全年收集基层政协组织和政协委员撰写的民情信息64篇，整理上报全国、省、市政协民情信息10篇，有力传递基层呼声，其中《关于解决参公人员工伤待遇的建议》被全国政协采用，《用好视察监督形式 加强政协民主监督》《关于及时增加森林抚育间伐指标的建议》等2条被省政协采用。2020年县政协反映社情民意信息工作名列全市第一，被市政协表彰为反映社情民意信息工作先进单位。

6.十届五次全会共收到委员提案119件，立案105件，交35个部门和单位办理，并确定10件重点提案进行重点督办。认真落实“提办”质量“双向评议”工作机制，充分发挥提案监督作用。珙县政协提案工作再次在全市政协工作会上作经验交流。按照市政协统一部署，县政协对全县林业和竹业系统开展了为期四个月的民主评议工作，共收集梳理林竹系统近年来存在的问题16个，工作建议9条，并书面反馈县林竹局整改落实，切实推动全县林竹系统进一步转变作风、改进工作。与县纪委监委共同创新制定《关于加强县纪委专责监督与县政协民主监督工作协作配合的意见》，推进政协与纪委联合监督，汇聚监督合力，着力形成完善的党内监督体系和规范的民主监督体系。

7.倾力帮扶决战脱贫收官。始终紧盯“两不愁三保障”“一超六有”“一低五有”等硬指标，持续做好联系镇村和联系户的结对帮扶工作。党组成员率先垂范，按照“攻坚决胜年”部署要求，认真落实“五个一”帮扶责任，坚持每月到联系镇、帮扶村督导脱贫攻坚工作，坚持每季度组织召开1次“五个一”帮扶工作推进会，协调解决脱贫攻坚中存在的问题和困难。政协机关充分发挥牵头单位作用，积极协调联系孝儿镇的10个县级部门会商研究帮扶工作。组织机关全体干部职工每月入户走访，常态开展“回头看”“回头帮”，坚持一户一策、因户施策，巩固帮扶成果和脱贫质量。选派的第一书记和抽调参与督查的同志认真履职尽责，全力服务全县脱贫攻坚大局。持续深化“我为脱贫攻坚做件事”和“四引四帮”活动，积极引导全体政协委员投身脱贫收官。县政协机关今年被省委、省政府表扬为2019年脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。

8.全力以赴助力疫情防控。新冠肺炎疫情发生后，政协党组主动担当、迅速响应，班子成员庚即赶赴联系乡镇指导疫情防控工作，开展疫情防控宣传，摸排流动人员，协调防疫物资，督导复工复产。机关干部职工全员包联巡场镇新桥社区三个无物管小区共432户1354人，通过精准摸排，值班值守，日查日报，配合社区扎牢防控安全网。及时向全县政协委员发出“同舟共济，同心战‘疫’”倡议，组织开展政协委员走访困难企业和群众专项活动，通过宣讲政策、送医下乡、送技上门和召开座谈、提交提案、社情民意、专题报告等多种方式，助力复工复产，为助推全县夺取疫情防控和实现经济社会发展“双胜利”作出了积极贡献。

9.持续密切联系群众。进一步深化政协委员密切联系群众制度，坚持以每季度一次的“委员活动周”为载体，常态抓好政协委员密切联系群众工作。2020年，先后以“做好疫情防控•助力复工复产”“走访困难企业和群众”“脱贫攻坚•委员再行动”“学习全会精神•谋划来年工作”为主题开展了4次“委员密切联系群众活动周”活动。珙泉镇、孝儿镇、底洞镇、上罗镇政协工委的委员们同村社干部一同走村入户宣传疫情防控知识；经济工作委、农业工作委、民宗台侨委、社事委组织委员深入企业开展走访调研，切实帮助企业降低疫情影响；党群法制委、洛表镇政协工委、王家镇政协工委组织委员深入贫困村开展感恩教育讲座、院坝政策宣讲；非公经济委、洛亥镇政协工委、巡场镇政协工委组织委员常态开展贫困户走访、慰问，引导贫困户主动增收致富，展现了人民政协为人民的时代担当。

10.做实政协文史工作。充分发挥政协珙州文学艺术院优势，团结联合珙县文化艺术界人士，致力创作文化精品，助力文化名县建设。成功承办四川省作协“红色文学轻骑兵.百场讲座进基层”暨省图书馆“21市州讲座联盟”来珙开展活动，邀请市作家协会主席周云和、副主席杨角，宜宾学院教授蒋德均为全县广大文学爱好者作小说、诗歌、散文创作专题辅导，培育文学创作新兴力量。精心主办季刊《珙州艺苑》《珙县政协》，有序启动和推进《珙县民俗》《珙县革命老区发展史》编撰工作，积极配合市政协编印《宜宾苗族民俗》。积极组织文艺人士创作抗疫小说、诗歌、微视频等，宣传防控知识，宣扬抗疫经验，传递爱国正能量。积极通过文创作品浸润人心，组织本地24名画家、书法家围绕珙泉镇鱼竹村农耕文化、村景村貌创作书画作品33件，无偿赠送给受灾群众，助力灾后重建美好新家园。

11.广泛开展联络联谊。坚持大团结大联合，加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，积极搭建社会各界有序政治参与平台。动员倡议温州宜宾商会龙港片区珙县籍爱心人士、成都商会爱心人士为珙县捐赠价值36.38万元的抗疫物资回报家乡。引进成都珙县商会来珙投资，发展金牧良草种植基地、巡场镇鞍子村发展肉牛养殖基地、竹产业基地，为助力珙县产业转型和经济社会发展注入新的活力。同时，加强同云南省威信县政协、重庆市九龙坡区政协、翠屏区政协、绵竹市政协、威远县政协等省内外兄弟政协的联络联谊，就“政协委员工作站建设和社区协商共治工作”“有事来协商”平台建设等开展交流学习8次，互学互促推动政协工作提质增效。

12.加强政协机关建设。政协党组始终以党的建设为统领，切实履行党风廉政建设责任制，认真贯彻执行民主集中制和“三重一大”集体决策制度，严守政治纪律和政治规矩，切实把管党治党的责任抓在手上、落到实处。认真落实领导干部“双重组织生活”制度、支部“三会一课”制度、主题党日活动、谈心谈话制度等，积极创建机关“三同三聚”党建品牌，并紧扣品牌内涵组织全体党员前往兴珙支部旧址、曹营红色镇等开展各具特色的主题党日活动12次。扎实开展“干部作风大整顿”活动，通过深入查摆存在问题、细化整改措施、建章立制等，政协机关作风建设得到全面加强。全力支持县纪委监委派驻人大、政协机关纪检监察组常态监督，全力配合县委第一巡察组对政协机关开展为期1个月的政治巡察，并坚持问题导向、立行立改、真改实改，筑牢履职保障。

13.加强基层组织建设。积极适应新时代加强和改进人民政协工作的需要，撤销原8个乡镇片区联络委，在全县13个乡镇全覆盖设置乡镇政协工作委员会，明确乡镇党委副书记为乡镇工委主任，党员委员、统战委员为副主任，并将66名乡镇委员按所属地划分至各乡镇政协工作委员会，有力夯实基层力量。继续实行主席会成员联系指导制度，积极推进乡镇政协工委规范化建设，加强年度工作目标考核，落实乡镇政协工委和专委会工作经费，为基层政协组织提供经费保障，确保基层政协履职有序有力。 

14.加强委员服务管理。为充分发挥委员的主体作用，进一步建立完善政协委员席位制管理暂行办法、履职服务管理办法及履职量化考核实施办法，建立健全委员履职电子台账，创新政协委员履职管理。及时动态调整委员队伍，2020年因人事变动、席位制管理、委员违纪等原因免去5名委员资格。坚持举办委员培训班，邀请厦门大学经济学院教授、博士生导师任力，宜宾市委讲师团团长廖礼华来珙开展专题讲座，提升委员履职能力。坚持为每名政协委员订阅《四川政协报》，推选委员参加县委、县政府重要会议和活动，为政协委员知情明政、履职建言搭建平台，不断激发委员履职积极性。

15.加强政协理论研究。及时总结政协工作推进中的好经验和好做法，围绕加强新时代界别工作、增强提案监督质效、发挥基层政协组织在基层治理中的作用等，撰写理论研讨文章11篇，其中获市政协理论研讨征文一等奖1篇、二等奖1篇、三等奖3篇。持续加强与中央、省、市媒体沟通联络，及时宣传政协履职典型，全年在各级媒体刊发稿件103篇次，唱响政协“好声音”。珙县政协被省市政协分别表彰为2020年度宣传工作先进单位。

二、机构设置

县政协机关下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计667.29万元。与2019年相比，收、支总计各减少192.49万元、198.98万元，下降22.39%、29.82%。主要变动原因是前年的目标考核奖纳入去年的当年核算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计667.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入667.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计667.29万元，其中：基本支出419.99万元，占62.94%；项目支出247.30万元，占37.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表） 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计667.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少192.49万元、198.98万元，下降22.39%、29.82%。主要变动原因是前年的目标考核奖纳入去年的当年核算。

（注：数据来源于财决Z01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出667.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少198.98万元，下降29.82%。主要变动原因是前年的目标考核奖纳入去年的当年核算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出667.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出594.94万元，占89.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.82万元，占5.22%；卫生健康支出15.20万元，占2.28%；住房保障支出22.33万元，占3.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为667.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为347.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）: 支出决算为8.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为67.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为44.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 支出决算为87.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为30.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为22.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.99万元，其中：

人员经费356.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费63.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.83万元，完成预算24.83%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。支出决算数来源于财决08表+财决10表。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.06万元，占72.73%；公务接待费支出决算6.77万元，占27.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是严格压缩了开支。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少了0.56万元，下降3.01%，主要原因是今年人员比上年有所减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.06万元。主要用于视察考察、请示汇报、指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.21万元，下降3.01%。主要原因是今年人员比上年有所减少。其中：

国内公务接待支出6.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，625人次（不包括陪同人员），共计支出6.77万元，具体内容包括：各区县政协来珙调研交流、乡镇政协委员联络委及各界人士到政协机关办事等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县政协机关运行经费支出63.98万元，比2019年增加3.21万元，增长5.28%。主要原因是与上年相比，多开展了部分机关活动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，县政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县政协机关共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于保障日常工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列资产占有情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县政协完善财务管理规章制度，强化会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度，规范公务卡及现金使用，严格资产管理，加强内控制度建设，及时对预决算情况进行公开。部门整体支出情况较好，十届五次会议于2020年5月召开，参会政协委员和各界人士代表围绕县委、县政府中心工作，汇聚一堂，积极建言献策，为珙县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用；县政协组织政协委员开展专题调研，为实现委员更好知情明政，参政议政，提供了坚实的保障；专委会、联络委经费30万元，全县15个委（组），每个委（组）按照2万元的标准，通过财务直接划转各委（组），为各（委）组分别组织政协委员开展履职活动，提供了保障；组织政协委员开展专题视察、专题调研活动，为珙县经济社会各项事业发展问诊把脉，提出具有可操作性的意见、建议，为县委、县政府决策提供参考；县政协委员视察费、非公职委员履职费的发放，为全县政协委员履职提供一定的经费保障，提高了政协委员履职的主动性和积极性；民主评议部门活动的开展，改善了党群、政群关系，促进了相关部门行风、政风的转变；珙县扶贫开发协会作为官办社会团体，每年开展的“爱心包裹”“扶贫日活动等，在脱贫攻坚整体战略中发挥了重要作用；珙县革命老区建设促进会在争取乌蒙山扶贫连片开发、整村推进项目方面，做了大量的工作，改善了部分地区、部分农户生活条件，助推了脱贫攻坚战略的开展；招商引资工作的开展，一方面为珙县引进了战略合作伙伴，一方面也在金河新区建设等县级重大项目和重点工程中发挥重要作用，推动了有关工作的开展；《文史资料》《珙县政协》《珙州艺苑》等刊物的编辑出版，发挥了“存史、资政、团结、育人”的使用，宣传了政协工作和统战知识，充分体现了政协组织团结、民主的两大主题；对政协委员开展培训，有效提高了政协委员的整体素质，提高了政协委员履行职能的能力和素质。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效完成情况较好，圆满地实现了工作目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“委组工作经费”“非公职委员履职费”“县政协委员视察费”“政协珙县十届五次全会经费”“政协委员培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）委组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各（委）组分别组织政协委员开展履职活动，发现的主要问题：部分委（组）开展活动不够好。下一步改进措施：推动各委（组）积极开展活动。

（2）非公职政协委员履职费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非公职政协委员履职，促进了履职能力和水平的提高。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）县政协委员视察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.24万元，执行数14.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县政协委员履职，促进了履职水平和能力的提升。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）政协珙县十届五次全会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.50万元，执行数67.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，参会政协委员和各界人士代表围绕县委、县政府中心工作，汇聚一堂，积极建言献策，为珙县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）政协委员培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了政协委员的履职知识，强化了履职意识，推动了履职热情的提高。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政协部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对县政协委员培训费项目、县政协委员视察费项目开展了绩效评价，《县政协委员视察费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

13.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指反映政协委员开展各类视察的支出。

14.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

15.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外的其他政协事务的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位基本养老保险的支出。

17.卫生与健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

县政协机关2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政协机关共有4个内设正科级机构，包括政协办公室、提案办公室、经济社会工作办公室、研究室。县政协机关法人单位为珙县政协办，主要职责是根据县政协常委会工作安排，为全县政协委员、县政协常委会开展活动提供后勤保障、会务服务、组织协调等工作。

（二）机构职能。

中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室（简称珙县政协办）是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的具有统一战线性质的组织，依法履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协组织人才荟萃、智力密集的优势，认真开展视察调研活动，积极建言献策，为党委、政府科学决策提供起到重要的参谋和助手作用。

（三）人员概况。

县政协机关编制13人，其中公务员10人，工勤3人。现有在职人员21人，其中：行政在编人员21人（本年度退休减少2人，调进增加2人）；工勤人员1人。无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，县政协办财政拨款经费收入667.29万元，全部为一般财政预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，县政协办财政拨款经费支出667.29万元，其中，基本支出419.99万元，项目支出247.30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县政协机关完善财务管理规章制度，强化会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度，规范公务卡及现金使用，严格资产管理，加强内控制度建设，及时对预决算情况进行公开。

（二）结果应用情况。

结合往年绩效评价，加强对评价结果的运用，对往年绩效评价中发现问题的及时进行整改，提高经费使用的安全和效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县政协在预算编制方面，认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。

在预算执行方面，县政协按照要求严格预算执行的管理，额度结余结转控制科学、合理，在一般性支出方面对24个经济科目压缩开支5%以上。严格执行“三公经费”预算，没有超预算现象。

在综合管理方面，县政协加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。落实公务卡管理制度，单位职工公务卡办理率66%，并根据公务卡强制结算目录，尽量使用公务卡开支有关支出。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。

在整体效益方面，县政协办认真履行政协职能，圆满完成了县委、县政府的决策部署和重大工作任务。密切联系群众，及时将政协委员提案交有关单位办理，采取重点提案挂牌督办、回头看、面商办案等形式，确保了提案办理的实效。

（二）存在问题。

1、预算编制的科学化还需加强。

2、公务卡管理方面还需更加规范。

3、“三公”经费、会议费管理方面需进一步加强管理。

4、有关工作需落实专人负责。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的科学化管理。在编制预算前，财务室进一步加强与各业务办公室的联系，了解各业务办公室开展工作的具体情况，做好预算编制的准备工作，推进预算编制的科学化程度。

2、规范公务卡管理。在干部职工中加大公务卡有关知识的宣传力度，推动公务卡使用覆盖范围，努力提高有关费用使用公务卡结算的比例，减少现金的使用，杜绝大额现金开支的现象。

3、加强“三公”经费等有关费用管理。在“三公”经费、会议费等有关费用的结算方面，严格开支审批程序和报销手续，确保各项开支更加符合规范化管理的需要，提高干部职工廉洁自律意识，纵深推动有关费用规范化管理。

4、加强有关专项工作的管理。在干部职工中推行岗位责任制，落实一人一岗，具体工作由专人负责，不混编混岗，提高有关专项工作的效率。

附件2

县政协委员视察费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县政协机关在该项目管理中主要负责发放政协委员视察费。

2．县政协委员视察费由2013年6月23日县委常委会会议纪要的形式通过项目立项。

3．年初制定当年预算，待财政资金指标下达后，及时划拨给各委组，由各委组发放到委员手中。

4．资金分配的原则是对县政协委员开展视察活动适当给予补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容是以货币现金的形式，对县政协委员开展视察活动进行补助。

2．项目应实现的具体绩效目标，每名政协委员每年800元视察费。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对照预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等四个方面，开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

将该项目纳入年初预算，年中根据各委组政协委员分布情况，将款项划拨到各委组，由各委组代行发放。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目为县级财政资金。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金已全面足额到位情况。

3．资金使用。截至2020年10月31日，该项目资金已全部支付给全县政协委员。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

县政协认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。

在综合管理方面，县政协加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。

在整体效益方面，县政协办认真履行政协职能，圆满完成了县委、县政府的决策部署和重大工作任务。密切联系群众，及时将政协委员提案交有关单位办理，采取重点提案挂牌督办、回头看、面商办案等形式，确保了提案办理的实效。

（二）存在的问题。

1、预算编制的科学化还需加强。

2、公务卡管理方面还需更加规范。

3、“三公”经费、会议费管理方面需进一步加强管理。

4、有关工作需落实专人负责。

（三）相关建议。

1、加强预算编制的科学化管理。在编制预算前，财务室进一步加强与各业务办公室的联系，了解各业务办公室开展工作的具体情况，做好预算编制的准备工作，推进预算编制的科学化程度。

2、规范公务卡管理。在干部职工中加大公务卡有关知识的宣传力度，推动公务卡使用覆盖范围，努力提高有关费用使用公务卡结算的比例，减少现金的使用，杜绝大额现金开支的现象。

3、加强“三公”经费等有关费用管理。在“三公”经费、会议费等有关费用的结算方面，严格开支审批程序和报销手续，确保各项开支更加符合规范化管理的需要，提高干部职工廉洁自律意识，纵深推动有关费用规范化管理。

4、加强有关专项工作的管理。在干部职工中推行岗位责任制，落实一人一岗，具体工作由专人负责，不混编混岗，提高有关专项工作的效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表