第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中国人民政治协商会议政治协商会议四川省珙县委员会办公室（简称珙县政协办）是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的具有统一战线性质的组织，依法履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协组织人才荟萃、智力密集的优势，认真开展视察调研活动，积极建言献策，为党委、政府科学决策提供起到重要的参谋和助手作用。

（二）2018年重点工作完成情况。共开展大学习、大讨论活动65次，形成理论研讨文章20余篇次，并多次在市政协作交流发言。先后就重要干部任免事项、党风廉政建设和反腐败工作、政协重要调研视察课题等重要工作开展专题协商，提出意见建议40余条。同时，重点就“如何更有效地对外推介珙县”“扫黑除恶工作”“环境保护工作”开展专题协商，提出意见建议20余条，形成协商报告3篇。重点围绕乡村振兴、脱贫攻坚项目建设、民营经济、交通建设开展专题调研。围绕重大项目推进、特色农产品品牌建设、全县教育规划布局等开展专项视察，并形成报告供县委、县政府工作参考。共收到提案153件，经审查立案126件，改作建议27件，确定10件重点提案，由县委、县政府、县政协领导领衔督办，提案办复率100%。开展对全县水务系统政风行风民主评议工作，力促重难点问题整改落实到位。收集编辑出版《珙县民歌》专辑，配合市政协完成宜宾文化名人丛书《何成湘》专辑初稿；举办“文润珙州•庆祝改革开放四十周年书画摄影展”，办好《珙县政协》《珙州艺苑》期刊，助力珙县文化建设。在县政协委员中扎实推进“我为脱贫攻坚做件事”、“委员活动周”活动取得实效，全县14个联络委、专委会结对帮扶14个贫困村，173名政协委员联系帮扶建卡贫困户522户，结对联系界别群众876人，认领“四引四帮”事项281项。牵头5个部门联系孝儿镇精准扶贫，群策群力有序推进龙窝村、桐梓村、燕坪村、通和村的脱贫摘帽工作。

二、机构设置

县政协机关共有4个内设正科级机构，包括政协办公室、提案办公室、经济社会工作办公室、研究室。县政协机关法人单位为珙县政协办，主要职责是根据县政协常委会工作安排，为全县政协委员、县政协常委会开展活动提供后勤保障、会务服务、组织协调等工作。

无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入574.19万元，支出624.42万元。与2017年相比，收入减少180.89万元，下降23.96%；支出减少73.94万元，下降10.59%。主要变动原因是本年底退休人员较多、减少了部分活动的开展。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计574.19万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计624.42万元，其中：基本支出337.67万元，占54.08%；项目支出286.75万元，占45.92%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入574.19万元，财政拨款支出624.42万元。与2017年相比，财政拨款收入减少180.89万元，下降23.96%；财政拨款支出减少73.94万元，下降10.59%。主要变动原因是本年底退休人员较多、减少了部分活动的开展。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出624.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少73.94万元，下降10.59%。主要变动原因是本年底退休人员较多、减少了部分活动的开展。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出624.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出547.11万元，占87.62%；社会保障和就业（类）支出45.79万元，占7.33%；医疗卫生支出11.35万元，占1.82%；住房保障支出20.16万元，占3.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为624.42万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为260.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为105.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为63.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:支出决算为88.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为33.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出337.66万元，其中：

人员经费271.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.63万元，占71.88%；公务接待费支出决算6.99万元，占28.12%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.19万元，下降1.01%。主要原因是压缩了有关开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.63万元。主要用于视察调研、召开会议、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降0.99%。主要原因是压缩了有关开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，653人次（不包括陪同人员），共计支出6.99万元，具体内容包括：接待岳池县政协、陕西西乡县政协、屏山县政协、到市政协汇报工作、乡镇政协委员、社会各界人士等单位和个人。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出6.99万元，主要用于接待岳池县政协、陕西西乡县政协、屏山县政协、到市政协汇报工作、乡镇政协委员、社会各界人士等单位和个人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县政协办项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县政协完善财务管理规章制度，强化会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度，规范公务卡及现金使用，严格资产管理，加强内控制度建设，及时对预决算情况进行公开。部门整体支出情况较好，十届二次会议于2018年1月召开，参会政协委员和各界人士代表围绕县委、县政府中心工作，汇聚一堂，积极建言献策，为珙县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用；县政协组织政协委员开展专题调研，为实现委员更好知情明政，参政议政，提供了坚实的保障；庆祝改革开放四十周年书画摄影展，展示了珙县改革开放以来发生的翻天覆地的变化，激发了人民群众建设美好家园的斗志，营造了良好的庆祝氛围；专委会、联络委经费28万元，全县14个委（组），每个委（组）按照2万元的标准，通过财务直接划转各委（组），为各（委）组分别组织政协委员开展履职活动，提供了保障；组织政协委员开展专题视察、专题调研活动，为珙县经济社会各项事业发展问诊把脉，提出具有可操作性的意见、建议，为县委、县政府决策提供参考；县政协委员视察费、非公职委员履职费的发放，为全县政协委员履职提供一定的经费保障，提高了政协委员履职的主动性和积极性；民主评议部门活动的开展，改善了党群、政群关系，促进了相关部门行风、政风的转变；珙县扶贫开发协会作为官办社会团体，每年开展的“爱心包裹”“扶贫日活动等，在脱贫攻坚整体战略中发挥了重要作用；珙县革命老区建设促进会在争取乌蒙山扶贫连片开发、整村推进项目方面，做了大量的工作，改善了部分地区、部分农户生活条件，助推了脱贫攻坚战略的开展；招商引资工作的开展，一方面为珙县引进了战略合作伙伴，一方面也在金河新区建设等县级重大项目和重点工程中发挥重要作用，推动了有关工作的开展；《文史资料》《珙县政协》《珙州艺苑》等刊物的编辑出版，发挥了“存史、资政、团结、育人”的使用，宣传了政协工作和统战知识，充分体现了政协组织团结、民主的两大主题；对政协委员开展培训，有效提高了政协委员的整体素质，提高了政协委员履行职能的能力和素质。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效完成情况较好，圆满地实现了工作目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“政协珙县十届二次会议费”“专题调研费”“专题视察费”“庆祝改革开放四十周年书画摄影展经费”“专委会、联络委工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 政协珙县十届二次会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协珙县十届二次全会的圆满召开，发现的主要问题：由于县政协全体会议一般在次年1月份召开，造成经费的年度确认出现不一致的情况。下一步改进措施：进一步加强经费的年底确认工作。

2. 专题调研费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县政协组织的各项调研活动的开展，发现的主要问题：当年预计次年开展调研项目较难。下一步改进措施：进一步科学规划次年调研课题。

3. 专题视察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了专题视察活动的开展，发现的主要问题：当年预计次年开展视察课题较难。下一步改进措施：进一步科学规划次年调研课题。

4. 县政协委员视察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.24万元，执行数为14.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，为政协委员开展视察活动提供了必要的保障。

5. 珙县扶贫开发协会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥珙县扶贫开发协会作用，组织社会各方面力量参与扶贫工作，组织各部门、各单位、社会各界人士开展慈善捐款活动，用好社会扶贫资金，推进扶贫开发，助力脱贫攻坚工作目标的顺利实现。部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政协办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对非公职委员履职费开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县政协机关运行经费支出65.76万元，比2017年减少35.28万元，下降了34.91%。主要原因是进一步压缩了有关开支

（二）政府采购支出情况

2018年，县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县政协办共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外的其他政协事务的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位基本养老保险的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

政协珙县委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

中国人民政治协商会议四川省珙县委员会办公室（简称珙县政协办）是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度具有统一战线性质的组织，依法履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协组织人才荟萃、智力密集的优势，认真开展视察调研活动，积极建言献策，为党委、政府科学决策提供起到重要的参谋和助手作用。

2．机构情况

县政协机关共有4个内设正科级机构，包括政协办公室、提案办公室、经济社会工作办公室、研究室。县政协机关法人单位为珙县政协办，主要职责是根据县政协常委会工作安排，为全县政协委员、县政协常委会开展活动提供后勤保障、会务服务、组织协调等工作。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

县政协机关编制13人，其中公务员10人，工勤3人。现有在职人员22人，其中：行政在编人员21人（本年度调出减少2人，调进增加3人）；工勤人员1人。无退休人员。

（二）部门自评步骤及方法。

对照预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等四个方面，开展自评。

（三）部门支出绩效考评得分情况

根据自评，县政协办预算编制10分，预算执行16分，综合管理44分，整体效益28分，整体得分98分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，县政协办财政拨款经费收入574.19万元，全部为一般财政预算拨款收入。年初结转和结余56.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年，县政协办财政拨款经费支出624.42万元，其中，基本支出337.67万元，项目支出286.75万元。年末项目支出结转和结余6.49万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

年初，县政协办根据年度工作计划，对预算进行了科学合理的编制，并及时向县财政局报送预算草案。年终，根据全年财政拨款经费支出情况，县政协办及时向县财政局报送了决算报告。

（二）执行管理情况。

县政协办严格按要求执行预算管理，对各项开支都认真审核，确保财政资金的正确用途。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

共开展大学习、大讨论活动65次，形成理论研讨文章20余篇次，并多次在市政协作交流发言。先后就重要干部任免事项、党风廉政建设和反腐败工作、政协重要调研视察课题等重要工作开展专题协商，提出意见建议40余条。同时，重点就“如何更有效地对外推介珙县”“扫黑除恶工作”“环境保护工作”开展专题协商，提出意见建议20余条，形成协商报告3篇。重点围绕乡村振兴、脱贫攻坚项目建设、民营经济、交通建设开展专题调研。围绕重大项目推进、特色农产品品牌建设、全县教育规划布局等开展专项视察，并形成报告供县委、县政府工作参考。共收到提案153件，经审查立案126件，改作建议27件，确定10件重点提案，由县委、县政府、县政协领导领衔督办，提案办复率100%。开展对全县水务系统政风行风民主评议工作，力促重难点问题整改落实到位。收集编辑出版《珙县民歌》专辑，配合市政协完成宜宾文化名人丛书《何成湘》专辑初稿；举办“文润珙州•庆祝改革开放四十周年书画摄影展”，办好《珙县政协》《珙州艺苑》期刊，助力珙县文化建设。在县政协委员中扎实推进“我为脱贫攻坚做件事”、“委员活动周”活动取得实效，全县14个联络委、专委会结对帮扶14个贫困村，173名政协委员联系帮扶建卡贫困户522户，结对联系界别群众876人，认领“四引四帮”事项281项。牵头5个部门联系孝儿镇精准扶贫，群策群力有序推进龙窝村、桐梓村、燕坪村、通和村的脱贫摘帽工作。

（2）行政成本。

全年因公出国（境）费0元，与2017年持平。公务用车运行维护费18.63万元，人均支出0.85万元，比2017年下降1%；公务接待费6.99万元，人均支出0.32万元，比2017年下降1%。

会议费支出116.43万元，与2017年91.70万元相比，增加了26.97%，主要原因是增加了调研、视察等相关会议。

培训费支出14.50万元，与2017年11.18万元相比，增加了29.73%，主要原因是加大了政协委员和机关干部培训力度。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

专委会、联络委经费28万元，政协珙县十届二次会议费85万元，专题视察费10万元，县政协委员视察费14.24万元，专题调研费25万元，非公职委员视察费20.88万元，民主评议经费2万元，珙县扶贫开发协会经费10万元，珙县革命老区建设促进会经费10万元，招商引资经费36万元，《文史资料》编辑出版费4.4万元，《珙县政协》编辑出版费4.8万元，《珙州艺苑》编辑出版费9.2万元，政协委员培训费10万元。中途追加庆祝改革开放四十周年书画摄影展经费10万元。

（2）项目资金管理情况。

县政协办严格项目资金的管理，各项项目资金都做到了专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

十届二次会议于2018年1月召开，参会政协委员和各界人士代表围绕县委、县政府中心工作，汇聚一堂，积极建言献策，为珙县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用。

县政协组织政协委员开展专题调研，为实现委员更好知情明政，参政议政，提供了坚实的保障。

庆祝改革开放四十周年书画摄影展，展示了珙县改革开放以来发生的翻天覆地的变化，激发了人民群众建设美好家园的斗志，营造了良好的庆祝氛围。

专委会、联络委经费28万元，全县14个委（组），每个委（组）按照2万元的标准，通过财务直接划转各委（组），为各（委）组分别组织政协委员开展履职活动，提供了保障。

组织政协委员开展专题视察、专题调研活动，为珙县经济社会各项事业发展问诊把脉，提出具有可操作性的意见、建议，为县委、县政府决策提供参考。

县政协委员视察费、非公职委员履职费的发放，为全县政协委员履职提供一定的经费保障，提高了政协委员履职的主动性和积极性。

民主评议部门活动的开展，改善了党群、政群关系，促进了相关部门行风、政风的转变。

珙县扶贫开发协会作为官办社会团体，每年开展的“爱心包裹”“扶贫日活动等，在脱贫攻坚整体战略中发挥了重要作用。

珙县革命老区建设促进会在争取乌蒙山扶贫连片开发、整村推进项目方面，做了大量的工作，改善了部分地区、部分农户生活条件，助推了脱贫攻坚战略的开展。

《文史资料》《珙县政协》《珙州艺苑》等刊物的编辑出版，发挥了“存史、资政、团结、育人”的使用，宣传了政协工作和统战知识，充分体现了政协组织团结、民主的两大主题。

对政协委员开展培训，有效提高了政协委员的整体素质，提高了政协委员履行职能的能力和素质。

（四）综合管理情况。

县政协机关完善财务管理规章制度，强化会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度，规范公务卡及现金使用，严格资产管理，加强内控制度建设，及时对预决算情况进行公开。

（五）绩效管理工作开展情况。

结合往年绩效评价，加强对评价结果的运用，对往年绩效评价中发现问题的及时进行整改，提高经费使用的安全和效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县政协在预算编制方面，认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。

在预算执行方面，县政协按照要求严格预算执行的管理，额度结余结转控制科学、合理，在一般性支出方面对24个经济科目压缩开支5%以上。严格执行“三公经费”预算，没有超预算现象。

在综合管理方面，县政协加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。落实公务卡管理制度，单位职工公务卡办理率66%，并根据公务卡强制结算目录，尽量使用公务卡开支有关支出。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。

在整体效益方面，县政协办认真履行政协职能，圆满完成了县委、县政府的决策部署和重大工作任务。密切联系群众，及时将政协委员提案交有关单位办理，采取重点提案挂牌督办、回头看、面商办案等形式，确保了提案办理的实效。

（二）存在问题。

1、预算编制的科学化还需加强。

2、公务卡管理方面还需更加规范。

3、“三公”经费、会议费管理方面需进一步加强管理。

4、有关工作需落实专人负责。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的科学化管理。在编制预算前，财务室进一步加强与各业务办公室的联系，了解各业务办公室开展工作的具体情况，做好预算编制的准备工作，推进预算编制的科学化程度。

2、规范公务卡管理。在干部职工中加大公务卡有关知识的宣传力度，推动公务卡使用覆盖范围，努力提高有关费用使用公务卡结算的比例，减少现金的使用，杜绝大额现金开支的现象。

3、加强“三公”经费等有关费用管理。在“三公”经费、会议费等有关费用的结算方面，严格开支审批程序和报销手续，确保各项开支更加符合规范化管理的需要，提高干部职工廉洁自律意识，纵深推动有关费用规范化管理。

4、加强有关专项工作的管理。在干部职工中推行岗位责任制，落实一人一岗，具体工作由专人负责，不混编混岗，提高有关专项工作的效率。

政协珙县委员会办公室

2019年10月29日

附件2

2018年项目支出绩效评价自评报告

（非公职政协委员履职费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县政协办在该项目管理中的职能。

全县178名政协委员中，部分非公职政协委员为履行政协组织政治协商、参政议政、民主监督职能，影响了正常的生产经营活动，为对他们的误工情况进行适当补偿，安排了履职费作为补贴。

2.项目立项、资金申报的依据。

按中共珙县县委办公室《关于批转〈政协珙县委员会关于建立完善政协委员密切联系群众制度的意见（试行）〉的通知》（珙办[2014]55号）文件和2018县财政预算，87名非公职县政协委员预算履职补助200元/月，2018年共计预算20.88万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

县政协办采用造册发放的形式，将履职经费直接发放给每位非公职政协委员。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

为鼓励非公职政协委员履行职能，积极参与县政协组织的各项调研视察活动，更好地为推进珙县经济社会各项事业全面进步建言献策、参政议政，而对非公职政协委员提供的一项经费保障措施。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过实施非公职政协委员履行费项目，有效地推进了非公职政协委员履职的积极性和主动性，为促进非公职政协委员围绕县委、县政府中心工作，当好县委、县政府的参谋和助手，发挥了重要的推动作用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

实施项目以前，非公职政协委员参加县政协组织的各项调研视察活动，耽搁正常的工作生产经营活动，且无任何补偿或报酬。实施项目以后，由于对误工情况进行了适当的补偿，提高了政协委员履职的积极性。该项目合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县政协办对该项目自评，首先对2018年项目预算下达情况进行了再次核实，再次对项目经费的支出情况进行了自评。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目纳入县政协办年初财政预算。县财政局以珙财[2018]03564号、珙财行[2018]01260号文件对该项目下达了指标。全县以87名非公职县政协委员进行预算，每月履职费200元，2018年共计预算20.88万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。该项目全部为县级财政资金。

2.资金到位。2018年年初，县财政及时将该项目资金指标下达到县政协办。

3.资金使用。

2018年，共计发放履职费20.88万元。

（三）项目财务管理情况。

县政协办财务管理制度健全，严格执行行政单位财务管理制度，及时对相关支出进行账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。该项目为直接发放给非公职政协委员的履职费，未适用如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。涉及该项目的每笔经费开支，都由县政协机关分管财务工作的领导完全审核，确保经费正确使用。

（三）项目监管情况。县政协办为加强项目管理，采取了切实可行的监管手段、监管程序，认真开展监管工作，确保了项目资金安全高效的使用效果。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截至2018年年底，全县非公职政协委员履职费已全部足额发放。

（二）目标完成质量。

有效推动了非公职政协委员的履职积极性和主动性。

（三）目标完成进度。

已全部完成。

五、项目绩效情况

非公职政协委员履职费的发放，为非公职政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供了有力的保障。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面自评好，总体评价好。

（二）存在的问题。

对于非公职政协委员履职情况，应进一步加强履职情况的监督和管理。

（三）相关建议。

对于非公职政协委员履职情况，应进一步加强履职情况的监督和管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表