目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.根据《人民政协章程》，搞好政协工作理论政策调研，当好县政协的参谋和助手，及时向县政协反映情况，提出工作建议；按照“团结、服务、高效、廉洁”的要求，做好服务和协调工作，为县政协认真履行职能提供有力保障。

2.负责公文撰写处理。起草、审核、阅批各类文稿；做好上级下发文件和政协工作联络委、专委会、委员组以及乡镇、部门请示、报告的收发、拟办、承办、传阅、催办、办复等公文处理工作。

3.负责上传下达和综合协调。准确及时地把县政协的决定、指示、要求、通知、意图传达到县政协各工作委、组以及各乡镇、部门，并把落实情况及时收集、整理报县政协。

4.做好会务工作。负责县政协召开的各种通知，议程拟写、安排组织、记录、会议打印分发，做好会场布置、生活住宿安排等会务工作。

5.做好文件管理和文档、保密工作。负责上级及县委、县政府发至县政协的文件材料管理、清退、销毁工作，做到及时、准确、保密。负责县政协、县政协办立卷归档工作，做好档案的保管和保护。

6.负责对县政协常委会、主席会决定事项及县政协的重要指示、批示的承办、催办和查办以及有关情况反馈。

7.负责有关政协专题会议、视察、考察、组织、筹备工作及有关资料、情况的收集、整理、报告、报送工作。

8.负责协调、组织、检查、总结县政协各专委会、工作计划的制定、实施和按《政协章程》规定履行职能，开展政协活动的情况。

9.按照《政协章程》和《提案工作条例》规定，负责县政协委员提案的收集、审查、立案、交办、督办工作以及有关组织协调工作。负责群众来信来访的接办、接待、情况登记、问题处理、报告、转办及有关协调工作。

10.负责政协机关政治思想、精神文明建设工作。

11.负责政协机关财务、统计、劳资等管理工作。负责政协机关行政事务、公共财产、办公区、宿舍房地产、公共设施及车辆管理工作。负责上级领导机关和其它市县政协及有关部门来检查、指导、参观、学习人员的接待工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1．提高政治站位,坚决维护核心。县政协党组始终坚持党的全面领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。自觉接受县委领导，坚持重大事项请示报告制度，先后就政协全年工作要点、协商计划、党风廉政建设情况、重要调研、重要协商、庆祝人民政协成立70周年活动等工作向县委作了专题报告。积极探索创新政协党建机制，印发了《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》和《珙县政协中共党员委员联系非中共党员委员制度(试行)》，切实推进党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖，充分发挥政协党组核心领导作用、政协党支部战斗堡垒作用和政协组织中国共产党员的先锋模范作用，全县政协委员在政治上、思想上、行动上始终与同党中央保持高度一致。

2.全面从严治党，严守政治纪律。县政协党组严格落实全面从严治党要求，切实担当党内监督、党风廉政建设、意识形态工作主体责任。坚持定期召开党组会议研究决定重要事项，坚持民主集中制，严肃党内政治生活，严格执行县政协党组成员双重组织生活制度和机关党支部“三会一课”制度，切实开好民主生活会、支部换届选举大会，确保政治生活健康发展。进一步建立健全《政协党组议事规则》、《政协党组党风廉政建设责任制》等系列制度，用制度管人管事。严守党的政治纪律和政治规矩，自觉接受县纪委监委派驻政协机关纪检组监督检查，持之以恒加强政协机关党风廉政建设。

3.从严从实从细，抓好主题教育。切实担当党组主体责任、党组书记第一责任人责任，紧密结合政协工作实际，深刻把握“不忘初心、牢记使命”主题教育，“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，从思想认识到位、工作落实到位、组织领导到位入手，切实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，认真组织政协党组班子、科级领导干部、机关党支部扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。县政协党组以身作则，率先垂范，开展专题学习研讨25次，读原著、学原文、悟原理，学习党章党规，思想政治水平和理论素养得到明显提高；党组班子成员带头开展调查研究，下基层、入群众、查实情、出实招，围绕“后扶贫时代”脱贫攻坚工作、基层群众饮水等问题开展专题调研，形成调研报告5份。在市委主题教育第八巡回指导组指导下认真开好了党组专题民主生活会，党组班子及成员以正视问题的自觉、刀刃向内的勇气检视梳理问题49个，已整改32个，其余正逐项整改中。同时，切实督促指导政协机关科级领导干部、支部党员开好专题民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作，以扎实的主题教育实效推动政协工作提质增效。

4.深入开展调研视察。始终把调研视察作为政协履职的重要手段，紧紧围绕全县“四大攻坚战”实施、灾后重建等中心工作，组织全县政协委员深入调研积极建言。今年以来，重点围绕蚕桑产业发展、金河新区建设、交通重点项目建设、城乡居民低保、人居环境整治等工作开展了专题调研和专项视察，均形成专题报告上报县委县政府供决策参考。其中，关于金河新区建设、蚕桑产业发展、全县交通重点项目建设的意见建议得到市政协和县委主要领导肯定批示并转有关部门研究吸纳。同时，各专委会、联络委还就少数民族地区发展、乡村旅游发展、民营经济发展等问题，通过务实调研、专项视察等积极建言，提出的意见建议得到相关部门重视和采纳。

5.积极推动多层协商。积极发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，充分利用全会协商、常委会协商、提案办理协商、专题协商等形式开展广泛多层民主协商，为全县经济社会发展献计出力。十届三次全会上，全体委员围绕“一府两院”工作报告、计划和财政预决算报告开展广泛协商，提出意见建议90余条上报县委县政府。先后召开政协常委会14次、主席办公会7次，就重要干部任免事项、党风廉政建设、意识形态工作、政协重要调研视察课题等重要工作开展专题协商，提出意见建议40余条。同时，县政协在第一时间组织委员围绕乡镇行政区划和村建制调整改革、灾后重建等进行专题协商，提出协商建议16条，有些意见建议得到认真采纳。

6.强化政协民主监督。印发了《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（珙委办〔2019〕13号），推进政协民主监督制度化、规范化。根据市政协统一安排，对县文广旅游局近三年工作和政风行风建设情况开展了民主评议，通过深入基层调查了解情况、召开座谈会收集意见建议、集中开展评议、整改落实等环节工作，为促进部门转变作风，助推文旅融合发展起到了积极作用。切实发挥提案的监督作用，立足提升提案撰写质量和办理质量，创新制定了《珙县政协提案“双向评议”暂行办法》。2019年对十届三次全会128件立案提案的撰写质量和办理质量开展了双向评议，经评议，提案撰写得分均在90分以上，提案办理得分在90分以上的111件、占立案提案的86.72%，其中10件重点提案办理平均得分95.4，“提办”双向良性互动的局面初步形成，进一步增强了提案民主监督实效。

7.倾力投身脱贫攻坚。县政协党组始终将脱贫攻坚作为重要政治任务，按照县委“攻坚决战年”部署要求，认真落实“五个一”帮扶责任，坚持每月到联系乡、帮扶村督导脱贫攻坚工作，及时协调解决脱贫攻坚中存在问题和困难。县政协机关干部全员参与结对帮扶，每月深入结对贫困户，扎实做好“回头看、回头帮”工作，全力落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任”。全县政协委员持续深入开展“委员活动周”、“我为脱贫攻坚做件事”和“四引四帮”活动，各尽所能帮助贫困群体，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。今年以来，委员共计走访贫困户520户1000余人次，开展扶贫宣讲100余场次，开展感恩教育52场次，捐赠资金12万余元，为群众办实事好事480余件。“委员活动周”活动受市政协主席吕晓莉充分肯定。

8.全力以赴抗震救灾。“6.17”地震及系列余震发生后，县政协党组第一时间调整工作重心，组织机关干部日夜奋战在全县灾损核查和受灾群众集中临时安置点工作中。同时，第一时间向全县政协委员发出“抗震救灾有我﹒委员倾情行动”倡议，全县委员积极响应，主动开展医疗救护、志愿服务、捐款捐物等工作，政协委员捐资捐物达400余万元，政协机关干部捐款10.05万元，委员中涌现出了一大批抗震救灾典型。县政协积极助推对口联系珙泉镇杨柳村灾后恢复重建工作，抽调1名机关骨干到重建办工作，助力灾后重建。中、省、市政协媒体多次报道珙县政协在“6.17”地震抗震救灾中的先进典型。县政协还协力推进金河新区征地拆迁工作，为灾后重建提供用地保障。

9.积极作为护航改革。县政协党组始终坚定“围绕中心、服务大局”宗旨，紧盯全县改革大局，紧扣乡镇行政区划调整和村建制调整改革工作，走访牵头联系的孝儿镇、恒丰乡、仁义乡村社群众，宣传行政区划调整改革政策，参与指导县人大代表补选、镇人大代表选举、村党支部和村委会选举工作，助力全县行政区划调整和村建制调整改革工作顺利推进。同时，县政协党组班子成员还积极参与金河新区征地拆迁和基础设施项目建设、“双千”工作、河长制管理、信访包案、文明城市创建等工作，选派1名机关干部参加县委巡查和“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回督导组工作，助推县委中心工作落实到位。

10.聚焦难点，改善民生福祉。县政协党组始终坚持以人民为中心的履职思想，紧扣人民群众关注的热点难点问题，倾力反映民情民意，助力民生福祉改善。今年县政协将委员提出的关于在南部片区设立政务服务中心、实施“三名工程”推动教育教学质量提档升位、加大城镇危旧房改造等涉及民生的提案列为重点提案，由县委、县政府、县政协领导领衔督办，促进民生事业改善。“6.17”地震发生后，及时收集梳理受灾群众的关切点，形成了加强基层应急能力建设、提高区县房屋安全性加强防灾减灾工作等4篇民情信息上报省市政协，供上级领导决策参考。

11.把握节点，广泛凝聚共识。县政协党组始终把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把凝聚共识摆在更加突出的位置，充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，在政协委员中组织开展“传奇珙县·热城待天下”主题大讨论活动，把思想和行动统一到县委的重要决策部署上来。抓住中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年契机，组织开展以“风雨同舟七十年辉煌与共·不忘初心担使命同心筑梦”为主题的座谈会、诗书画摄影作品展、征文活动等系列活动，引导全县政协干部、政协委员和社会各界进一步增强“四个认同”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，巩固共同思想政治基础。

12.找准要点，团结各界力量。始终坚持大团结大联合，围绕团结和民主两大主题，找准切入点、找准要点，搭建社会各界畅所欲言、平等协商、体谅包容、合作共事的大舞台。切实加强同党外人士、各族各界人士的联系合作，组织工商联、无党派人士、人民团体参与政协的重要履职活动，积极为社会各界提供有序政治参与平台。组织动员政协委员、民营企业家、社会团体开展抗震救灾、社会扶贫、“栋梁工程”等社会活动。组织部分政协委员到成都天府新区珙县商会开展学习交流，共话转型发展。认真贯彻党的民族政策和宗教政策，配合市政协完成了珙县宗教活动场所及财税监管情况专题调研，建言宗教场所和宗教活动管理，促进民族团结、宗教和睦。团结文化人士，积极抢救重要非遗资料，文史资料《珙县民俗》专辑编撰工作顺利推进，配合市政协完成《宜宾苗族民俗》和宜宾历史文化名人丛书《僰乡英贤何成湘》编撰工作。继续办好《珙县政协》、《珙州艺苑》期刊，助力珙县文化建设。

13.突出重点，抓好自身建设。坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，进一步加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，不断增强履职本领。坚持政协委员学习和培训制度，举办政协委员专题培训班，邀请省政协地联委副主任覃涌、浙江工商大学金融学院副院长楼迎军教授为委员作专题辅导，提升委员素质。继续推进政协委员履职考核、履职登记、动态管理、席位制管理、表彰激励等制度，激发委员履职积极性、主动性和创造性，委员主体作用得到有效发挥。继续推进专委会、联络委年度考核办法，深化乡镇联络委规范化建设，切实保障基层委组工作经费，有效激发专委会和联络委工作活力。建立完善了机关各项工作制度，进一步推进机关工作规范化、制度化、科学化运行，机关工作效能持续提升。今年，先后6次在省、市政协工作会上作经验交流发言，并被省政协、市政协表彰为2019年度新闻宣传工作先进单位，机关多名干部职工获省、市、县表彰。

二、机构设置

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年年度收入859.78万元，支出866.27万元。与2018年相比，收入增加了285.59万元，增长了49.74%；支出增加了241.85万元，增长了38.73%。主要变动原因是增加人员较多、部分上年经费结转到本年收入和支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计859.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计866.27万元，其中：基本支出549.98万元，占63.49%；项目支出316.29万元，占36.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入859.78万元、支出866.27万元。与2018年相比，财政拨款收入增加285.59万元，增长了49.74%；支出增加了241.85万元，增长了38.73%。主要变动原因是增加人员较多、部分上年经费结转到本年收入和支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出866.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加241.85万元，增长38.73%。主要变动原因是增加人员较多、部分上年经费结转到本年收入和支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出866.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出796.25万元，占91.92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.57万元，占4.11%；卫生健康（类）支出12.33万元，占1.42%；住房保障（类）22.12万元，占2.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为866.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为479.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为36.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）:支出决算为11.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为101.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为61.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:支出决算为102.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为32.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

10.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

11.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

12.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为22.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出549.98万元，其中：

人员经费489.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预决算制度。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.62万元，占72.73%；公务接待费支出决算6.98万元，占27.27%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排出国（境）。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.0005%。主要原因是减少了部分开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.62万元。主要用于视察考察、请示汇报、指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.0014%。主要原因是减少了部分开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，628人次（不包括陪同人员），共计支出6.98万元，具体内容包括：各区县政协来珙调研交流、乡镇政协委员联络委及各界人士到政协机关办事等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

其他国内公务接待支出6.98万元，主要用于各区县政协来珙调研交流、乡镇政协委员联络委及各界人士到政协机关办事等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县政协完善财务管理规章制度，强化会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度，规范公务卡及现金使用，严格资产管理，加强内控制度建设，及时对预决算情况进行公开。部门整体支出情况较好，十届三次会议于2019年年初召开，参会政协委员和各界人士代表围绕县委、县政府中心工作，汇聚一堂，积极建言献策，为珙县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用；县政协组织政协委员开展专题调研，为实现委员更好知情明政，参政议政，提供了坚实的保障；庆祝中国共产党成立70周年书画摄影展，展示了珙县发生的翻天覆地的变化，激发了人民群众建设美好家园的斗志，营造了良好的庆祝氛围；专委会、联络委经费30万元，全县15个委（组），每个委（组）按照2万元的标准，通过财务直接划转各委（组），为各（委）组分别组织政协委员开展履职活动，提供了保障；组织政协委员开展专题视察、专题调研活动，为珙县经济社会各项事业发展问诊把脉，提出具有可操作性的意见、建议，为县委、县政府决策提供参考；县政协委员视察费、非公职委员履职费的发放，为全县政协委员履职提供一定的经费保障，提高了政协委员履职的主动性和积极性；民主评议部门活动的开展，改善了党群、政群关系，促进了相关部门行风、政风的转变；珙县扶贫开发协会作为官办社会团体，每年开展的“爱心包裹”“扶贫日活动等，在脱贫攻坚整体战略中发挥了重要作用；珙县革命老区建设促进会在争取乌蒙山扶贫连片开发、整村推进项目方面，做了大量的工作，改善了部分地区、部分农户生活条件，助推了脱贫攻坚战略的开展；招商引资工作的开展，一方面为珙县引进了战略合作伙伴，一方面也在金河新区建设等县级重大项目和重点工程中发挥重要作用，推动了有关工作的开展；《文史资料》《珙县政协》《珙州艺苑》等刊物的编辑出版，发挥了“存史、资政、团结、育人”的使用，宣传了政协工作和统战知识，充分体现了政协组织团结、民主的两大主题；对政协委员开展培训，有效提高了政协委员的整体素质，提高了政协委员履行职能的能力和素质。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效完成情况较好，圆满地实现了工作目标任务。。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资经费””委组工作经费”“非公职政协委员履职费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 招商引资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，一方面为珙县引进了战略合作伙伴，一方面也在金河新区建设等县级重大项目和重点工程中发挥重要作用，发现的主要问题：招商引资力度不够大。下一步改进措施：还需进一步加强招商引资力度。
2. 委组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各（委）组分别组织政协委员开展履职活动，发现的主要问题：部分委（组）开展活动不够好。下一步改进措施：失去各委（组）积极开展活动。
3. 非公职政协委员履职费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非公职政协委员履职，促进了履职能力和水平的提高，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4. 县政协委员视察费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.24万元，执行数14.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县政协委员履职，促进了履职水平和能力的提升，发现的主要问题：元。下一步改进措施：无。
5. 政协珙县十届三次全会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.50万元，执行数67.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，参会政协委员和各界人士代表围绕县委、县政府中心工作，汇聚一堂，积极建言献策，为珙县经济社会各项事业的发展发挥了重要作用

1. 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政协办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资经济项目、委组工作经费等项目开展了绩效评价，《县政协办项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县政协机关运行经费支出60.77万元，比2018年减少4.99万元，下降8.21%。主要原因是进一步压缩了有关开支。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县政协办共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)：指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

11.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

13.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指反映上述项目以外的其他政协事务的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位基本养老保险的支出。

15.卫生与健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件1

县政协办部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据工作需要，政协珙县委员会（简称县政协）内设一个综合办公室——政协珙县委员会办公室（简称县政协办）作为办事机构，属正科级，作为财政一级预算单位。县政协另内设调研室、提案办、经社办等3个正科级机构。

（二）机构职能。

1、根据《人民政协章程》，搞好政协工作理论政策调研，当好县政协的参谋和助手，及时向县政协反映情况，提出工作建议；按照“团结、服务、高效、廉洁”的要求，做好服务和协调工作，为县政协认真履行职能提供有力保障。

2、负责公文撰写处理。起草、审核、阅批各类文稿；做好上级下发文件和政协工作联络委、专委会、委员组以及乡镇、部门请示、报告的收发、拟办、承办、传阅、催办、办复等公文处理工作。

3、负责上传下达和综合协调。准确及时地把县政协的决定、指示、要求、通知、意图传达到县政协各工作委、组以及各乡镇、部门，并把落实情况及时收集、整理报县政协。

4、做好会务工作。负责县政协召开的各种通知，议程拟写、安排组织、记录、会议打印分发，做好会场布置、生活住宿安排等会务工作。

5、做好文件管理和文档、保密工作。负责上级及县委、县政府发至县政协的文件材料管理、清退、销毁工作，做到及时、准确、保密。负责县政协、县政协办立卷归档工作，做好档案的保管和保护。

6、负责对县政协常委会、主席会决定事项及县政协的重要指示、批示的承办、催办和查办以及有关情况反馈。

7、负责有关政协专题会议、视察、考察、组织、筹备工作及有关资料、情况的收集、整理、报告、报送工作。

8、负责协调、组织、检查、总结县政协各专委会、工作计划的制定、实施和按《政协章程》规定履行职能，开展政协活动的情况。

9、按照《政协章程》和《提案工作条例》规定，负责县政协委员提案的收集、审查、立案、交办、督办工作以及有关组织协调工作。负责群众来信来访的接办、接待、情况登记、问题处理、报告、转办及有关协调工作。

10、负责政协机关政治思想、精神文明建设工作。

11、负责政协机关财务、统计、劳资等管理工作。负责政协机关行政事务、公共财产、办公区、宿舍房地产、公共设施及车辆管理工作。负责上级领导机关和其它市县政协及有关部门来检查、指导、参观、学习人员的接待工作。

（三）人员概况。

政协珙县委员会行政编制为10名，机关工勤人员3名。

政协珙县委员会领导职数：主席1名，副主席2名。

政协珙县委员会办公室领导职数：秘书长1名，办公室主任1名，办公室副主任2名。

2001年后，县编办先后确定县政协机关增加3个正科级科室，分别为调研室、提案办、经社办，各设主任1名。不额外增加编制，在人员内部进行调剂。

截至2019年12月31日。县政协机关实有主席1人，副主席3人，秘书长1人，办公室、调研室、提案办、经社办主任各1人，办公室副主任1人，其他人员9人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年，县政协办财政资金收入859.78万元，，上年结转和结余6.49万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。2019年，县政协办财政资金支出866.27万元，其中，一般公共服务支出796.25万元，社会保险和就业支出35.57万元，卫生健康支出12.33万元，住房保障支出22.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

县政协办深入贯彻落实十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，按照《预算法》和中央、省、市有关文件要求，进一步健全完善全过程预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，突出结果导向，推进绩效管理与预算管理全过程有机融合，从绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等全过程不断增强绩效管理的针对性和有效性，推动县政协机关预算绩效管理工作不断迈上新台阶。年初，县政协办财务室制定部门绩效目标，报经领导批准同意后，上报县财政局。对执行进度随时进行跟踪调查，确保支出合理、合规、节约。根据项目执行进度，动态调整项目开展进度。

（二）专项预算管理。

县政协办的事业类项目，都是上年延续项目。在填报年初预算之前，组织专门人员对事业类项目开展专题调研，确保项目程序严密、规划合理、分配科学。经县政协党组会、主席办公会审定后，报县财政局纳入年初预算。在专项预算执行过程中，加强对项目的预算资金的管理，并严格实施绩效管理，提高项目资金的利用效率。

（三）结果应用情况。

县政协机关完善财务管理规章制度，强化会计核算和账务管理，认真执行政府采购制度，规范公务卡及现金使用，严格资产管理，加强内控制度建设，及时对预决算情况进行公开。结合绩效评价，加强对评价结果的运用，对绩效评价中发现问题的及时进行整改，提高经费使用的安全和效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县政协在预算编制方面，认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。

在预算执行方面，县政协按照要求严格预算执行的管理，额度结余结转控制科学、合理，在一般性支出方面对24个经济科目压缩开支5%以上。严格执行“三公经费”预算，没有超预算现象。

在综合管理方面，县政协加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。落实公务卡管理制度，单位职工公务卡办理率66%，并根据公务卡强制结算目录，尽量使用公务卡开支有关支出。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。

在整体效益方面，县政协办认真履行政协职能，圆满完成了县委、县政府的决策部署和重大工作任务。密切联系群众，及时将政协委员提案交有关单位办理，采取重点提案挂牌督办、回头看、面商办案等形式，确保了提案办理的实效。

（二）存在问题。

1、预算编制的科学化还需加强。

2、公务卡管理方面还需更加规范。

3、“三公”经费、会议费管理方面需进一步加强管理。

4、有关工作需落实专人负责。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的科学化管理。在编制预算前，财务室进一步加强与各业务办公室的联系，了解各业务办公室开展工作的具体情况，做好预算编制的准备工作，推进预算编制的科学化程度。

2、规范公务卡管理。在干部职工中加大公务卡有关知识的宣传力度，推动公务卡使用覆盖范围，努力提高有关费用使用公务卡结算的比例，减少现金的使用，杜绝大额现金开支的现象。

3、加强“三公”经费等有关费用管理。在“三公”经费、会议费等有关费用的结算方面，严格开支审批程序和报销手续，确保各项开支更加符合规范化管理的需要，提高干部职工廉洁自律意识，纵深推动有关费用规范化管理。

4、加强有关专项工作的管理。在干部职工中推行岗位责任制，落实一人一岗，具体工作由专人负责，不混编混岗，提高有关专项工作的效率。

附件2

2019年非公职政协委员履职费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表