珙县住房城乡建设和城镇管理局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县住建城管局职能简介。

主要职能是房产管理、建设工程消防设计、市政工程测量、防震减灾工作、推进住房保障体系建设、监督管理建筑工程质量安全、城区市政设施维护、爱国卫生、城乡环境综合治理工作等。

（二）县住建城管局2021年重点工作。

以项目建设为重点工作，精细化管理为保障，通过统筹城乡发展、改善民生、丰富城市元素、完善城市功能、提升城市品质，着力建设新型智慧城市、灵秀新城。

二、部门预算单位构成

县住建城管局下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。主要包括：珙县房产管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县住建城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县住建城管局2021年收支总预算1389.76万元，比2020年收支预算总数减少4021.83万元，主要原因是城区保洁费、县城区生活垃圾处理及渗滤液运营费、城区公厕及绿化管护费、城市管理用水用电及维修维护费等项目移交县综合执法局，项目支出减少。

（一）收入预算情况

县住建城管局2021年收入预算1389.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1389.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县住建城管局2021年支出预算1389.76万元，其中：基本支出1024.03万元，占73.68%；项目支出365.73万元，占26.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县住建城管局2021年财政拨款收支总预算1389.76万元,比2020年财政拨款收支总预算减少4021.83万元，主要原因是城区保洁费、县城区生活垃圾处理及渗滤液运营费、城区公厕及绿化管护费、城市管理用水用电及维修维护费等项目移交县综合执法局，项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1389.76万元。支出包括：社会保障与就业支出96.38万元、卫生健康支出45.94万元、城乡社区支出848.03万元、农林水支出66.39万元、住房保障支出333.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县住建城管局2021年一般公共预算当年拨款1389.76万元，比2020年预算数减少4021.83万元，主要原因是城区保洁费、县城区生活垃圾处理及渗滤液运营费、城区公厕及绿化管护费、城市管理用水用电及维修维护费等项目移交县综合执法局，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出96.38万元，占6.93%；卫生健康支出45.94万元，占3.30%；城乡社区支出848.03万元，占61.02%；农林水支出66.39万元，占4.78%；住房保障支出333.02万元，占23.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为374.04万元，主要用于：关于参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项目）2021年预算数为409.53万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；公共自行车项目回购款。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为96.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.45万元，主要用于：关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.61万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为6.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位补充医疗保险缴费支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为29.91万元，主要用于：指挥中心运行费，工匠培训费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为12.12万元，主要用于：爱国卫生办公费。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为22.43万元，主要用于：应急避难场所维修维护费和执收业务费。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为66.39万元，主要用于：巡场河补水运行费和水投公司日常工作经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为101.25万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2021年预算数为231.77万元，主要用于：人员工资以及用于日常开展工作使用的公用经费支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县住建城管局2021年一般公共预算基本支出1024.03万元，其中：

人员经费884.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费139.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县住建城管局2021年“三公”经费财政拨款预算数23.72万元，其中：公务接待费8.72万元，公务用车购置及运行维护费15万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降26.88%。主要原因是压缩日常工作经费。

2021年公务接待费计划用于接待爱国卫生、住房保障、新城区建设工作中所发生的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降26.36%。主要原因是压缩日常工作经费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城镇管理、城市建设等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县住建城管局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县住建城管局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县住建城管局下属县房管所1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为139.46万元，比2020年预算减少52.94万元，下降27.51%。主要原因是综合执法队编制调整，人员减少。

（二）政府采购情况

县住建城管局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县住建城管局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县住建城管局12个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 　　11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　14. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标申报表