2023年度

珙县房产管理所单位决算

目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分单位概况.................................................................................4

一、主要职责.................................................................................4

二、机构设置.................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明..............................................5

一、收入支出决算总体情况说明.................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................5

三、支出决算情况说明..................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................11

十、其他重要事项的情况说明.....................................................11

第三部分名词解释.................................................................................13

第四部分附件........................................................................................15

第五部分附表........................................................................................16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

珙县房产管理所负责全县产权产籍管理工作；负责全县房地产交易管理工作；负责全县白蚁防治工作；负责全县房地产开发企业中介机构的资质初审工作；负责全县的物业管理工作和物业资质初审工作；负责全县直管公房的管理维修工作；负责全县房屋装饰的资质审查、年审，从业人员培训、验收、执法管理；负责全县商品房预售管理工作。

二、机构设置

珙县房产管理所属于珙县住建城管局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为357.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加22.73万元，增长6.8%。主要变动原因是2023年度新进人员增加，导致刚性支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计357.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计357.52万元，其中：基本支出329.71万元，占92.2%；项目支出27.81万元，占7.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为357.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.73万元，增长6.8%。主要变动原因是新进人员增加，导致刚性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.79万元，增长6.8%。主要变动原因是新进人员增加，导致刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.52万元，占5.5%；卫生健康支出9.9万元，占2.8%；住房保障支出328.09万元，占91.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为357.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.52万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.28万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）:支出决算为310.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出357.52万元，其中：

人员经费215.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费113.86万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算17%，较上年度减少0.02万元，下降30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算17%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降30%。主要原因是厉行节约减少公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：业务交流学习。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，珙县房产管理所机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，珙县房产管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县房产管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

详见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表