一、基本职能及主要工作

（一）县委组织部职能。县委组织部职能参照编委批准的三定方案：指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，农民夜校教学工作、协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理老干部工作；承担全县12345热线、全县人口、法人和地理信息等数据资源的整合工作。

（二）县委组织部2026年重点工作。

县委组织部将认真贯彻落实上级对组织工作提出的新任务、新要求，围绕中心、服务大局，系统谋划布局组织工作，持续补短板、强弱项、提质量，以高质量组织工作服务经济社会高质量发展。

1．突出凝心铸魂，抓好党的创新理论武装。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果、做好新一轮干部教育培训工作、切实做好党员教育培训工作。

2．突出严管厚爱，完善干部选用考培机制。鲜明选人用人导向、着眼换届合理调配乡镇领导班子、加强干部监督管理、加强公务员队伍建设。

3．突出内培外引，优化产教融合发展生态。实施“人才新政”提质工程、实施“近悦远来”菁聚工程、实施“产才融合”赋能工程、实施“服务保障”创优工程。

4．突出夯基垒石，提升基层党建整体效能。加强基层党组织规范化建设、强化抓党建促乡村振兴、推动社情民意提质增效、以智能化融合与流程优化为核心，建立高频、共性诉求常态化挖掘机制。

5．突出从严从实，全面加强党员队伍建设。提高发展党员质量、加强党员教育管理、强化党员作用发挥。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1987.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1583.36万元、社会保障和就业支出85.45万元、卫生健康支出34.49万元、农林水支出212.08万元、住房保障支出72.38万元。县委组织部2026年收支总预算1987.76万元，比2025年收支预算总数减少897.24万元，主要原因是财政资金紧张，项目经费减少。

（一）收入预算情况

县委组织部2026年收入预算1987.76万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1987.76万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

县委组织部2026年支出预算1987.76万元，其中：基本支出853.87万元，占42.96％；项目支出1133.89万元，占％57.04。

三、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部2026年财政拨款收支总预算1987.76万元，比2025年财政拨款收支总预算减少897.24万元，主要原因是财政资金紧张，项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1987.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1583.36万元、社会保障和就业支出85.45万元、卫生健康支出34.49万元、农林水支出212.08万元、住房保障支出72.38万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2026年一般公共预算当年拨款1987.76万元，比2025年预算数减少897.24万元，主要原因是财政资金紧张，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1583.36万元，占79.66％；社会保障和就业支出85.45万元，占4.3％；卫生健康支出34.49万元，占1.73％；农林水支出212.08万元，占10.67％、住房保障支出72.38万元，占3.64％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为417.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为921.81万元，主要用于：智慧中心硬件建设运维、智慧平台运维保障、离退休老干部特殊困难补助、老干部日常管理、干部培训统筹、远程教育维护、基层党建工作等支出。

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算数为238.72万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为5.01万元，主要用于：离退休干部特殊困难补助。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为85.45万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.25万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.9万元，主要用于：职工企业补充医疗保险缴费支出。

10．一般公共服务（类）组织事务（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为212.08万元，主要用于：驻村工作队工作经费、体检费、意外险等支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为72.38万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2026年一般公共预算基本支出853.87万元，其中：

人员经费755.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费98.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部2026年“三公”经费财政拨款预算数14.16万元，其中：公务接待费3.13万元，公务用车购置及运行维护费11.03万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于省市来珙调研接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有车辆1辆，其中：大型普通客车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置其他车辆0辆。

2026年安排公务用车运行维护费11.03万元，用于1辆大型普通客车车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要服务于离退休干部，保障离退休干部活动的正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县委组织部2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为98.86万元，比2025年预算增加3.94万元，上升4.15％。主要原因是人员增加，组织事务增加。

（二）政府采购情况

2026年，县委组织部安排政府采购预算9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，离退休干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年县委组织部按要求对17个1133.89万元项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）：指除上述项目以外其他用于机关及相关机构事务支出。

5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项目）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

12．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0．封面

表0．目录

表1．　部门收支总表

表1－1．　部门收入总表

表1－2．　部门支出总表

表2．　财政拨款收支预算总表

表2－1．　财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．　一般公共预算支出预算表

表3－1．　一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6.2026年度部门预算项目绩效目标

表7.2026年度部门整体支出绩效目标表