一、基本职能及主要工作

 （一）县委组织部职能。县委组织部职能参照编委批准的三定方案：指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，农民夜校教学工作、协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理老干部工作;承担全县12345热线、全县人口、法人和地理信息等数据资源的整合工作。

 （二）县委组织部2023年重点工作。

  县委组织部将认真贯彻落实市第六届党代会、县第十五届党代会对组织工作提出的新任务、新要求，围绕中心、服务大局，系统谋划布局组织工作，持续补短板、强弱项、提质量，以高质量组织工作服务经济社会高质量发展。

  一是持续深化政治建设。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、省委全会精神、市第六次党代会精神为重点，统筹办好各类领导干部培训班，不断提升党员干部教育质效。持续推动党史学习教育与加强领导班子政治建设、选好干部配好班子、巩固党的执政基础有机结合。

  二是加强干部队伍建设。鲜明用人导向，全面落实《珙县激励干部担当作为二十条措施》，提拔重用一批实干担当优秀干部，深化干部职工困难诉求和意见建议定期收集制度，加强干部关爱激励。加强干部储备，深入实施“兴珙菁英”计划，建立优秀年轻干部常态研判机制，建好优秀干部人才库，精准实施导师帮带、实践提能，畅通干部队伍“源头活水”，加快锻造珙县铁军。

  三是筑牢基层战斗堡垒。聚焦城市新区、教育园区、产业园区、乡村振兴、旧城改造“五大领域”抓实党建示范创建，加快建设智慧党建示范县，分层分类打造一批党建示范品牌。扎实推进基层党组织标准化规范化建设，全面抓实农村、城市、社区、国企、医院、两新组织党建工作。围绕中心镇、中心村建设，实施党群阵地补短工程，优化功能布局、提升服务质效。做深做实“双报到”工作，健全机关干部联系服务群众机制，深化打造一批机关党建品牌。

  四是优化城乡基层治理。优化乡村治理。充分发挥乡镇级片区综合党委协调作用，引领做深做实两项改革“后半篇”文章；抓党建促乡村振兴，派强用好驻村第一书记和工作队，以组织振兴推动乡村振兴；用好“掌上村财”系统，加强“一肩挑”后村级权力规范运行，以村务全面公开促进基层治理水平提升。优化城市治理。深化乡镇综合执法体制改革，推动执法权限下沉，提升基层治理效能；优化智慧治理。巩固“智慧珙州·数字红云”平台建设成果，不断健全统一的诉求解决、反馈、公布平台。

  二、部门预算单位构成

  县委组织部下属二级预算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5526.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5376.60万元、社会保障和就业支出67.11万元、卫生健康支出27.01万元、住房保障支出56.25万元。县委组织部2022年收支总预算1379.75万元,比2022年收支预算总数增加4147.22万元，主要原因是新增数管中心智慧平台保障工作经费、人才专项经费等项目。

 （一）收入预算情况

  县委组织部2023年收入预算5526.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5526.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

 （二）支出预算情况

  县委组织部2023年支出预算5526.97万元，其中：基本支出660.95万元，占11.96%；项目支出4866.02万元，占88.04%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县委组织部2023年财政拨款收支总预算5526.97万元,比2022年财政拨款收支总预算增加4147.22万元，主要原因是新增数管中心智慧平台保障工作经费、人才专项经费等项目。

  收入包括：本年一般公共预算拨款收入5526.97万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5376.60万元、社会保障和就业支出67.11万元、卫生健康支出27.01万元、住房保障支出56.25万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县委组织部2023年一般公共预算当年拨款5526.97万元，比2022年预算数增加4147.22万元，主要原因是新增数管中心智慧平台保障工作经费、人才专项经费等项目。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出5376.60万元，占97.28%；社会保障和就业支出67.11万元，占1.21%；卫生健康支出27.01万元，占0.49%；住房保障支出56.25万元，占1.02%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为306.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为4866.02万元，主要用于：数管中心硬件建设运维、智慧平台运维保障、离退休老干部特殊困难补助、老干部日常管理、干部培训统筹、远程教育维护、基层党建工作、人才工作、正常离任村干（社区）常职干部生活补助等支出。

  3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项目）2023年预算数为187.02万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为17.20万元，主要用于：援藏援彝干部特殊补贴。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为67.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.63万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.30万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.70万元，主要用于：职工企业补充医疗保险缴费支出。

  10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.25万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县委组织部2023年一般公共预算基本支出660.95万元，其中：

  人员经费587.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

  公用经费73.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数14.16万元，其中：公务接待费3.13万元，公务用车购置及运行维护费11.03万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

 （一）公务接待费较2022年预算减少19.95%。主要原因是开源节流、压减开支。

  2023年公务接待费计划用于省市来珙调研接待支出。

 （二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

  单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。其他车辆0辆。

  2023年安排公务用车购置费45万元，购置其他车辆1辆。

  2023年安排公务用车运行维护费11.03万元，用于1辆公务用车及1辆其他车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  县委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  县委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

  2023年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为73.37万元，比2022年预算增加18.84万元，增长34.55%。主要原因是人员增加造成运行经费增加。

 （二）政府采购情况

  2023年，县委组织部安排政府采购预算0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2022年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，公务保障用车1辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 （四）绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县委组织部按要求对36个4866.02万元项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）：指除上述项目以外其他用于机关及相关机构事务支出。

  5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项目）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

  7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

  13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

   表0.目录

   表1. 部门收支总表

   表1-1. 部门收入总表

   表1-2. 部门支出总表

   表2. 财政拨款收支预算总表

   表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

   表3. 一般公共预算支出预算表

   表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.预算项目绩效目标表

   表7.部门整体支出绩效目标表