一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局；承担全县4312345数字信息工作。

（二）2021年重点工作

县委组织部全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“举旗帜、谋全局、提质量”的工作思路，突出“阳光组工”品牌建设，统筹推进建党百年大庆、党史学习教育、县乡换届、党建引领基层治理、优秀干部人才引育等重点工作，不断开创组织工作新局面，为“十四五”开好局起好步提供了坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

珙县县委组织部下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2021年收支总预算1121.05万元,比2020年收支预算总数增加62.56万元，主要原因是在编在职人员增加。

（一）收入预算情况

县委组织部2021年收入预算1121.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1121.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委组织部2021年支出预算1121.05万元，其中：基本支出481.15万元，占42.92%；项目支出639.90万元，占57.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部2021年财政拨款收支总预算1121.05万元,比2020年财政拨款收支总预算增加62.56万元，主要原因是在编在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1121.05万元。支出包括：一般公共服务支出1007.73万元、社会保障和就业支出43.27万元、卫生健康支出15.83万元、住房保障支出54.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2021年一般公共预算当年拨款1121.05万元，比2020年预算数增加62.56万元，主要原因是在编在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1007.73万元，占89.89%；社会保障和就业支出43.27万元，占3.86%；卫生健康支出15.83万元，占1.41%；住房保障支出54.22万元，占4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为253.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为1.97万元，主要用于：退休职工生活补助。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为112.32万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为639.90万元，主要用于：数管中心硬件建设运维、离退休老干部特殊困难补助、老干部日常管理、干部培训统筹、远程教育维护、基层党建工作等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为43.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.65万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为54.22万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2021年一般公共预算基本支出481.15万元，其中：

人员经费403.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费78.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数13.45万元，其中：公务接待费3.52万元，公务用车购置及运行维护费9.93万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降9.97%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

2021年公务接待费计划用于省市来珙调研接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降10.06%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。其他车辆1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.93万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为50.71万元，比2020年预算增加3.44万元，增长7%，主要由于在编在职人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，县委组织部安排政府采购预算5万元，主要用于采购电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车1辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县委组织部639.90万元县级财政资金专用项目要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及下属事业单位开展基层党建及干部人才管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标