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公开时间：2024年11月8日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

1. 部门职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理县委管理干部职务任免等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、工资福利、退休等工作。

4.负责全县干部监督和干部教育培训工作。

5.负责全县人才引进、培养和使用工作。

6.负责离休干部和县级以上退休干部的管理、服务，负责抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，贯彻落实好老干部的各项待遇。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共珙县县委组织部下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别是中共珙县县委党员教育中心、珙县老干部活动中心；其他事业单位3个，分别是珙县党群服务中心、珙县城乡基层治理服务中心、珙县数字信息管理服务中心。

纳入县委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共珙县县委党员教育中心

2.珙县老干部活动中心

3.珙县党群服务中心

4.珙县城乡基层治理服务中心

5.珙县数字信息管理服务中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3369.51万元。与2022年度相比，收、支总计各减少479.89万元，下降12.5%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3369.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3369.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3369.51万元，其中：基本支出898万元，占26.7%；项目支出2471.51万元，占73.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3369.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少479.89万元，下降12.5%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3369.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少479.89万元，下降12.5%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3369.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2474.67万元，占73.4%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.37万元，占2.3%；卫生健康支出28.24万元，占0.8%；住房保障支出59.27万元，占1.8%；城乡社区支出622万元，占18.5%；农林水支出108.97万元，占3.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3369.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为384.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1637.71万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为323.55万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为128.47万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.39万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为622万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为108.97万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3369.51万元，其中：

人员经费748.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费149.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.16万元，完成预算100%，较上年度增加45万元，增长317.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.03万元，占100%；公务接待费支出决算3.13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加45万元，增长317.8%。主要原因是新采购老干部活动用车1辆。

其中：公务用车购置支出45万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，离退休干部服务用车1辆，金额45万元，主要用于服务离退休干部活动。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆。

公务用车运行维护费支出11.03万元。主要用于各项组织事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出3.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，448人次（不包括陪同人员），共计支出3.13万元，具体内容包括：接待上级部门督查考核、调研等公务活动。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县委组织部机关运行经费支出149.15万元，比2022年度增加77.91万元，增长109.4%。主要原因是人员增加，组织事务增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县委已组织部政府采购支出总额68.18万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.66万元。主要用于人才绿卡家政服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于服务离退休干部活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对正常离任村（社区）常职干部生活补助、选调生到村任职补助、数管中心硬件建设运维、关工委工作、关爱基金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、正常离任村（社区）常职干部生活补助、选调生到村任职补助、数管中心硬件建设运维、关工委工作、关爱基金等专项预算项目绩效自评报告，其中，组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：等级“优”。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。w

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成、职能

指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，农民夜校教学工作、协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理老干部工作;承担全县4312345数字信息工作。

（二）人员概况

2023年部门预算职工共计39人，其中：行政15人，参公7人，事业17人，比2022年多1人。原因是调出公务员5人，调入公务员1人。新录用公务员1人，参公人员4人。

（三）年度主要工作任务

县委组织部将认真贯彻落实市第六届党代会、县第十五届党代会对组织工作提出的新任务、新要求，围绕中心、服务大局，系统谋划布局组织工作，持续补短板、强弱项、提质量，以高质量组织工作服务经济社会高质量发展。

一是持续深化政治建设。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、省委全会精神、市第六次党代会精神为重点，统筹办好各类领导干部培训班，不断提升党员干部教育质效。持续推动党史学习教育与加强领导班子政治建设、选好干部配好班子、巩固党的执政基础有机结合。

二是加强干部队伍建设。实施年轻干部红色薪火工程，依托社情民意“直通车”建立智慧评价系统，为全方位、多角度、立体式考准考实干部政治素质提供支撑。落实《激励干部担当作为二十条措施》，强化考核评选结果运用，对政治素质不合格的干部实行“一票否决”。

三是加快构筑人才洼地。持续完善“兴珙菁英”人才政策体系，统筹使用公开考试（核）、市场化招引、高校行、人才回引等方式精准引才。加快推进中心镇人才公寓建设，全力抓好人才服务保障。

四是筑牢基层战斗堡垒。实施“乡村头雁”培养计划，盘活特色资源打造“一社区一品牌一特色”。深化“珙州红运”、珙童阳光公益服务等品牌建设，强化社会组织培育孵化体系建设。实施国企、医院、学校领域专项提升行动，推进党组织规范化标准化建设。

五是巩固阳光组工品牌。深入实施对党忠心、恪守初心、秉持公心、干事用心、正身清心“五心行动”，不断加强组工干部自身建设；深化每周工作备忘记录制度，高质效、无瑕疵做好各项工作；持续打造“阳光组工”品牌，常态化开展“组工讲堂”，提升组工干部能力素质。

（四）部门整体支出绩效目标

一是持续实施“兴珙菁英”计划，做好对党政综合、经济金融等12个类别干部的精准培养。

二是持续健全“兴珙菁英”人才政策体系，分类评选“珙县英才”，遴选建设“拔尖人才工作室”；持续开展“兴珙菁英”高校行活动，吸引集聚一批优秀人才，不断完善“珙县人才绿卡”功能，打造人才驿站、人才之家。

三是建成“智慧珙州.数字红云”平台，开通社情民意“直通车”，涵盖精准传播、风险防范、数字政务、智慧社区、智慧旅游、网络辟谣、安全保障等行业领域，提高基层治理能力效能，让群众有更多获得感、幸福感、安全感。

四是高质量开展党员发展工作；村干部管理工作；村级后备干部管理培养工作；党员教育工作；农民工走访慰问；中省财政扶持集体经济发展工作；“春风村式示范村”打造工程；党化村党组织评先定级活动；开展困难党员、老党员、老干部集中慰问；村干部学历提升等。

五是领导干部考察、援藏、援彝干部的慰问、公务员职能晋升。

六是聚焦金河新区、旧城改造、中坝教育组团等领域党建示范点的建设；发挥好货车司机“暖心微家”功能作用，全面加强新就业群体党建工作；大力开展“标兵书记选育工程”；举办村（社区）好书记大比武活动，充膙标杆“头雁”队伍，推动基层党组织全面进步。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

2023年收入3369.51万元，其中财政拨款收入3369.51万元，其他收入0万元。2023年支出3369.51万元，其中基本支出898万元，项目支出2471.51万元。无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

2023年收入3369.51万元，其中财政拨款收入3369.51万元，其他收入0元。2023年支出3369.51万元，其中基本支出898万元，项目支出2471.51万元。无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1．人员类项目绩效分析

2023年我部人员经费748.85万元，预算完成100%，无结余。均按财政部门要求进行使用和管理。在严格执行中央、省、市县相关政策的前提下，厉行节约各项经费支出，确保既能保障正常工作需要经费，按时完成各项工作任务，但又决不奢侈浪费。

2．运转类项目绩效分析

2023年运转类公用经费149.15万元，预算完成100%，无结余。机关因公出国（境）费用为0万元、会议费2.15万元、车辆购置费45万元、车辆运行维护费11.03万元和公务接待费3.13万元，公务接待费及车辆运行维护费与上年持平。因公采购老干部活动用车1辆，车辆购置费较22年上升100%。

3．特定目标类项目绩效分析

（1）资金绩效分配情况。

我部项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况。

进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况。

我部项目资金主要保障部机关、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我部2023年全县组织工作平稳有序推进。

1. 部门整体履职绩效分析

机关财务管理规章制度建立情况较好，会计核算和账务管理情况较好，严格执行政府采购制度，按要求使用公务卡，设立可行性良好的内控制度，同时保质保量的完成了信息公开等工作。

（三）结果应用情况

通过开展本部门绩效评价，能及时优化调整本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。同时建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

1. 自评质量

根据对我部2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我部部门整体绩效自评分87分，为“优”等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委组织部的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。

1. 存在问题

一是预算指标批复滞后，易造成指标混用及使用进度慢的情况。二是我部因工作特性，运转类开支大，而公用经费批准额度过低。三是少数部门对全面实施绩效管理认识不够，部门内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，相关人员绩效管理专业知识不够。

1. 改进建议

一是按月按工作需要批复资金计划，保障预算执行及时性。二是提高我部公用经费标准，保障日常运转。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（正常离任村（社区）常职干部生活补助）

1. 内容摘要

为进一步解决离职村干部的后顾之忧，调动广大农村基层干部的工作积极性，按《中共宜宾市委组织部宜宾市财政局关于调整村干部离职生活补助标准的通知》（宜组通〔2015〕17号）、《中共珙县县委办公室珙县人民政府办公室关于印发〈关于进一步做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案〉的通知》（〔2021〕—6号）精神，决定提高村干部离职生活补助标准。１、对累计任职满三周年及以上的正常离职村常职干部，实行每年定期补助，补助标准提高到每任职一周年，每人每年定期补助120元；

２、对累计任职三周年以下的正常离任村常职干部实行一次性补助600元。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

（一）评估程序

2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通讨对到村任职选调生到村工作情况进行调研，召开座谈会和教育培训等,收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据2023年预算编制要求,绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

1、资金计划及到位。生活补助240万元按照计划时间到位，资金到位率100%。

2、资金使用及结余。截止评价时间点240万元已全部用于正常离职村常职干部定期补助保障，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）绩效分析

1、项目决策

农村基层干部工作在农村基层第一线，是贯彻落实党在农村各项方针政策的骨干，是团结带领农民群众建设社会主义新农村的带头人，为全省农村改革发展稳定作出了重要贡献。但长期以来，由于各种原因，一部分村干部离开岗位后生活困难，特别是“退无保障”问题，在一定程度上挫伤了基层干部的工作积极性，影响到农村基层干部队伍稳定和农村和谐社会构建。

按照公开、公平、公正的原则，科学设置审批环节，严格规范操作程序，通过本人申报、村级初审、乡镇审核、县级会审、公示监督、认定批复等程序，实施阳光操作，接受群众监督，确保每一个补助对象符合政策规定要求、经得起群众监督。建立责任追究制，严把村干部离职生活补助审核关。

2、项目管理

按《中共宜宾市委组织部宜宾市财政局关于调整村干部离职生活补助标准的通知》（宜组通〔2015〕17号）文件精神，离职村干部生活补助经费由市（县）财政按2:8的比例承担（即市财政承担20%，县财政承担80%），纳入年度预算。

3、项目绩效

经乡镇党委统计上报，县委组织部、县财政局审核，2023年正常离任村（社区）常职干部生活补助人数为1491人，应补助资金248.49万元（其中：一次性补助8人，补助资金0.48万元；定期补助1483人，补助资金248.01万元）。

①目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

②目标质量完成情况。

该项目用于正常离职村常职干部定期补助。

③目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

1. 存在主要问题。

补助人员基数大情况复杂，各乡镇党委统计难度大，申报人员可能出现遗漏情况。

六、相关措施建议。

加强基层补助人员统计工作。

专项预算项目绩效评价报告

（选调生到村任职补助）

1. 内容摘要

根据珙组通[2022]69号，以及中组部相关规定，县委组织部每年根据到村任职选择调生实际人数，中央和省级财政补助资金预算。该专项资金由选调生所在乡镇统筹用于选调生工作经费开支，不直接补助到个人。具体补助项目及标准如下：

1、一次性安置经费，按每人3000元标准一次性安排，由县财政局划拨到相关乡镇，用于选调生到村任职第一年统一购置住村生活物品，第二年继续在村任职的不再补助。

2、教育培训经费，按每人3000元标准安排，由县财政局划拨到县委组织部，统筹用于组织对村任职选调生开展教育培训。

3、国情调研经费，按每人8000元标准安排，由县财政局划拨到相关乡镇，统筹用于到村任职选调生围绕巩固脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、农村治理、基层党建等中心工作，开展全覆盖走访、实地调研和外出学习考察等，产生的资料收集、资料印制、数据采集分析、专家咨询、交通、会议、差旅等相关费用，据实报销。

4、服务群众经费，按每人8000元标准安排，由县财政局划拨到相关乡镇，统筹用于到村任职选调生开展政策宣讲、为村民代办各项事务、推广科技文化，组织开展群众文体活动，走访慰问困难党员群众和留守儿童、协调有关专家到村进行农民技术培训或授课等工作，产生的资料印制、设备购置、慰问品、师资费、交通、差旅等相关费用，据实报销。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

（一）评估程序

2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通讨对到村任职选调生到村工作情况进行调研，召开座谈会和教育培训等,收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据2023年预算编制要求,绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

1、资金计划及到位。按照计划时间到位，资金到位率100%。

2、资金使用及结余。截止评价时间点43.7万元已全部用于选调生到村任职服务保障，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）绩效分析

1、项目决策

关于立项的必要性：选调生到村任职主要是加强基层工作力量，使他们更加了解基层，更好地服务好农业农村发展，在乡村振兴和基层治事历练本领，增长才干。

关于实施的可行性：组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。依法接受纪委、审计和财政部门的监督，县委组织部、县财政局要定期或不定期对资金使用管理情况进行督促检查，对存在改变资金用途、违规扩大开支范围、提高开支标准、滞留、截留的乡镇和个人，将严格按照相关规定进行追责问责。

2、项目管理

2023年中央下达任职补助资金：28万元；重新下达2022年任职补助资金：15.7万元，合计43.7万元。

3、项目绩效

选调生到村任职补助项目绩效目标表

1. 存在主要问题。

1. 国情调研经费使用不够充分。因到村任职选调生基本都在本村开展村情要素收集和国情调研，外出学习和调研时间较少，导致国情调研经费使用率不高。

2、资金到位及时率有待提高。

六、相关措施建议。

加强选调生国情调研力度，提高国情调研经费使用率。

专项预算项目绩效评价报告

（数管中心硬件建设运维）

1. 内容摘要

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县委组织部负责做好该项目统筹管理、支付审批、资金监督及财务核算工作。

1. 项目立项、资金申报的依据。

依照中共珙县县委机构编制委员会关于成立珙县数字信息管理服务中心的批复文件纳入预算编制。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

主要用于数字化信息管理中心办公场所用电用水保障、开展工作所需办公费支出、PRI语音数字中继介入经费支出、政务外网专用光纤业务费、网格员通讯费、4312345呼叫推广费支出等。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

（一）项目绩效目标

综合全县各类资源生成数据报表，为县委县政府决策提供参考依据，实现辅助决策科学化；充分发挥四大平台（党群服务平台、政务服务平台、民生服务平台、商务服务平台）及三大终端（手机、电视、电脑）的作用，协调各方资源，为群众开展好党务、政务、民生、商务等工作，实现社会治理精准化。

（二）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

分析、汇总全县人口、法人、地理信息等数据429080条，整合监控视频15474条；共受理群众诉求18812件（其中12345热线9234件，人民网12件，省网上信访平台37件，网格化事件46件，问政四川50件，县长信箱350件，“群众有话说”2687件，民情台账6377件，两代表一委员13件，企业有话说2件，人大代表有话说4件）；完成对各部门、乡镇办理情况的管理及考核，完成率100%。中心年度工作在全市排名前列，群众好评率超过98%以上。2023年12月底数管中心运行经费达到预期目标。完成率100%。

（二）绩效分析

1.项目决策

为全面推进智慧珙县“一定四通”党群服务中心硬件建设，落实中心运行维护等基础工作，根据《中共珙县县委办公室珙县人民政府办公室关于印发<智慧珙县“一定四通”党群服务中心建设实施方案>的通知》(珙办[2016]17号)及《智慧珙县“一定四通”党群服务中心建设第二次会议纪要》，制定了建设方案及工程预算书，投资估算为硬件建设费1372.2182万元，间接费833.6572万元，运行维护费198.9万元/每年。根据《珙县财政局关于智慧珙县“一定四通”党群服务中心硬件建设工程预算审核的建议》(珙财投审[2016]180号)核定，智慧珙县“一定四通”党群服务中心建设的硬件财评结果为1203.63万元(其中:建安费1153.22万元、设计费28.46万元、监理费21.96万元)，以上含大厅装修、大屏、机房服务器、网络设备、支撑软件、数据库建设、中央空调、电梯及钢结构、网络建设、广电智慧频道应用平台、市电扩容、消防设施等。

2.项目管理

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

3.项目绩效

2023年计划投入资金310.28万元。县财政资金到位310.28万元。截止评价时点，2023年数管中心运行经费支出310.28万元，该项目资金使用规范有效，从支付范围、支付标准及支付依据等方面均合规合法，并且与预算相符。

社会效益指标，通过数管中心工作的开展，及时、有效解决了群众诉求，取得了较好的社会效益；可持续性影响指标，使用年限≥5年；满意度指标，社会满意度≥98%，部门满意度≥98%。

1. 存在主要问题

2019年6月，受长宁“6.17”地震影响，智慧珙县“一定四通”党群服务中心建设及运维服务项目所在地—珙县巡场镇广电大楼受损，按灾后重建要求县数管中心（挂牌“一定四通”党群服务中心）办公场地搬迁，致部分硬件设施和运维服务不再提供，数管中心与广电公司签订的协议部分终止。现双方已对项目费用进行商讨和清理，拟上报县领导审核。

1. 相关措施建议

对还有异议需进一步确认的地方，建议召开专题会，商议确定并提出解决办法，测算出地震后还需支付的项目费用，按程序报告县委县政府审定后再行约定履约方式。

专项预算项目绩效评价报告

（关工委工作、关爱基金）

1. 内容摘要

根据宜办[2021]51号、珙办[2022]17号文精神，为深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和关于做好关心下一长工作的重要论述，进一步发挥各级关心下一代工程委员会（以下简称关工委）和广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称“五老”）在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用，积极支持和帮助青少年成长成才。

二、目录

三、评价工作开展及项目情况

2023年关工委拟开展以下工作：

1．2024年计划“六一关爱”儿童：400人次；

2．栋梁工程扶困助学：200人次；

3．暖冬慰问活动：400人次；

4．开展五老宣讲团活动：50人次；

5．规范化建设：20人次；

6．留守儿童关爱中心建设：200人次；

7．开展中小学生夏令营活动：100人；

8．对全县网吧进行监督：30人次；

9．市关工委领导来珙调研指导工作：10人次；

10．兄弟区县到我县交流：20人次

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、资金计划及到位。关工委工作经费50万元、关爱基金6万元按照计划时间到位，资金到位率100%。

2、资金使用及结余。截止评价时间点56万元已全部用于人才服务保障，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（二）绩效分析

1、项目决策

关工委要当好青少年成长路上的“知心人”、关爱帮扶青少年的“热心人”、青少年人生航向的“引路人”，要紧密结合全县经济社会发展和青少年实际，用心用情用力做好关心下一长工作，为培训担当民族复兴大任的时代新人做出努力。

按《中共宜宾市委办公室宜宾市人民政府办公室印发《关于进一步做好新时代关心下一长工作的实施意见》通知》（宜办〔2021〕51号）文件精神，各级党委、政府应将关工委工作经费纳入同级财政年度预算。

1. 项目管理

2023年县财政投入资金：56万元（其中：关工委工作经费：50万元、关爱基金：6万元）。具体情况如下：

1．“六一关爱“儿童：5万元/年；

2．栋梁工程扶困助学：4万元/年；

3．暖冬慰问活动：4万元/年；

4．开展五老宣讲团活动：5万元/年；

5．规范化建设：4万元/年；

6．留守儿童关爱中心建设：3万元/年；

7．开展中小学生夏令营活动：5万元/年；

8．对全县网吧进行监督：3万元/年；

9．关工委日常工作：21万元/年；

9．市关工委领导来珙调研指导工作：1万元/年；

10．兄弟区县到我县交流：1万元/年；

3、项目绩效

①目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

②目标质量完成情况。

该项目用于关心下一代工作，为青少年培养提供多项保障，高质量完成青少年成长支持和帮助工作。

③目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

1. 存在主要问题。

关工委组织体系还未覆盖县级机关、乡镇、村（社区）、学校、企业、社会组织，系统建设不够完善。

六、相关措施建议。

坚持以党的建为引领，完善“党建带关建”制度机制。要全面推进基层关工委组织体系统建设。按照机构、队伍、经费、阵地、工作、考核“六落实”要求，完善关工委组织体系，特别要加快推进在“两新”组织中建立关工委组织。要以创建“六好”（领导班子建设好、机关部门配合好、“五老”作用发挥好、制度健全执行好、积极探索创新好、活动经常效果好）关工委为目标，以基层关工委规范化建设（规范自身建设、规范工作运转、规范资料管理）为抓手，全面建设学习型、服务型、创新型关工委，使各级关工委真正成为关心下一代工作的坚强堡垒。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表