7.统一管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全县组织系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚定不移举旗帜、谋全局、提质量、促发展，以“开局即决战，起步就冲锋”之势，在大事要事中发挥组织优势，在大战大考中彰显组织力量，推动理论武装入脑入心，县乡换届圆满完成，基层党建全面提升，人才队伍扩量提质，自身建设高质高效，全县组织工作实现重点突破、整体提升，为“十四五”开好局、起好步提供了坚强组织保证，向组织和人民交出了一份满意的阳光组工答卷。

二、机构设置

中共珙县县委组织部下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别是党员教育中心、老干部活动中心；其他事业单位3个，分别是党群服务中心、城乡基层治理服务中心、数字信息管理服务中心。

纳入县委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党员教育中心

2.老干部活动中心

3.党群服务中心

4.城乡基层治理服务中心

5.数字信息管理服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2907.8万元、支出总计2907.8万元。与2020年相比，收、支总计各减少3428.66万元，下降54.11%。主要变动原因是项目减少，2021年无新增灾后重建项目。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2907.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2695.13万元，占92.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转经费212.67万元，占7.31%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2907.8万元，其中：基本支出823.19万元，占28.31%；项目支出2084.61万元，占71.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2907.8万元、支出总计2907.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3428.66万元，下降54.11%。主要变动原因是项目减少，2021年无新增灾后重建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2758.67万元，占本年支出合计的94.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1077.26万元，下降28.08%。主要变动原因是项目减少，2021年无新增灾后重建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2758.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1419.04万元，占51.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.73万元，占1.62%；卫生健康支出16.74万元，占0.6%；住房保障支出56.46万元，占2.05%；城乡社区支出605.69万元，占21.96%；农林水支出616万元，占22.33%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2758.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为519.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为185.31万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为683.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为44.73万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.69万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为605.69万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为560万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为56万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出823.19万元，其中：

人员经费742.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费81.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.77万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.96万元，占74.2%；公务接待费支出决算3.81万元，占25.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.07万元，下降0.63%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出10.96万元。主要用于各项组织事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.22万元，增长0.06%。主要原因是组织事务增多，上级调研督查增多。

国内公务接待支出3.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，454人次（不包括陪同人员），共计支出3.81万元，具体内容包括：接待上级部门督查考核、调研等公务活动。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出149.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县委组织部机关运行经费支出81.12万元，比2020年增加4.36万元，增长5.68%（或与2020年决算数持平）。主要原因是组织事务增多，上级调研督查增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，县委组织部政府采购支出总额1.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备空气调节器。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于老干部开展活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“农村综合改革转移支付资金（集体经济发展）”、“老干部活动经费”、“拔尖人才津补贴”、“数管中心运行经费”、“远程教育维护经费”项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，形成《农村综合改革转移支付资金（集体经济发展）项目2021年绩效评价报告》《老干部活动经费项目2021年绩效评价报告》《拔尖人才津补贴项目2021年绩效评价报告》《数管中心运行经费项目2021年绩效评价报告》《远程教育维护经费项目2021年绩效评价报告》（见附件2）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共珙县县委组织部部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出  

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分

附件1

2021年中共珙县县委组织部

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。珙县县委组织部属行政单位，下属五个公益类事业单位，有县党员教育中心、县老干部活动中心、县党群服务中心、县数字信息管理服务中心、县城乡基层治理服务中心，其中参公事业单位2个（县党员教育中心、县老干部活动中心）。

（二）机构职能。珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局;承担全县4312345数字信息工作。

（三）人员概况。2021年现有人员情况：现有人员共计43人，其中：行政23人，行政工勤1人，参公4人，事业15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入2907.8万元，其中财政拨款收入2907.8万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出2907.8万元，其中基本支出823.19万元，项目支出2084.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预决算编制情况

（1）预算编制情况：根据县财政关于2021年部门预算编制口径按时汇总编报了本部门预算。做到了应编尽编，无一漏报，保证了收入预算编制的真实、完整。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对 “三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。2021年部门预算资金均较准确编制了当年计划完成工作任务和预期要实现的效果。    （2）决算编制情况:为保证我部2021年部门决算编制工作的顺利实施，达到“真实、准确、完整和及时”的要求，我们着重做好了各项核对工作。一是做好与财政对账，核对指标、拨款是否一致；二是做好与银行对账工作，零余额账户、基本存款账户是否与银行核对一致；三是做好会计出纳核对工作。

在做好上述核对工作的基础上，注重把好编制环节数据录入和汇审关，首先依据现行会计制度，弄清决算报表结构、主表、附表内容和与上年度相比的变化，以及报表增减情况和填报要求，重点审查报表编制范围是否齐全，有无漏报和重报的现象，是否符合报表编制说明要求，是否达到了决算报表与账簿金额一致等，以提高决算报表完整性、准确性和填报效率，避免漏填报和错填报；其次做好报表的“初审—修改—复审—定稿”工作，根据决算报表填报内容复杂、数据多的实际情况，在数据录入完毕后，除了注意表内表间关系外，还注意非逻辑性错误的出现，并对数据合理性进行分析。

2.执行管理情况

2021年收入2907.8万元，支出2907.8万元，预算执行率100%。

3.支出绩效情况

（1）行政运转保障

2021年我部基本支出823.19万元,主要用于：人员经费742.07万元，公用经费81.12万元，均按财政部门要求进行使用和管理。在严格执行中央、省、市县相关政策的前提下，厉行节约各项经费支出，确保既能保障正常工作需要经费，按时完成各项工作任务，但又决不奢侈浪费。

（2）行政成本

2021年我部机关因公出国（境）费用为0、车辆购置及运行费用为10.96万元、公务接待经费为3.81万元，三公经费支出情况比上年增加1%，主要原因是组织事务增多，上级调研督查增多。

（二）专项预算项目绩效管理

1.资金绩效分配情况。

我部项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

2.项目资金管理情况。

我部进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

3.绩效目标完成情况。

我部项目资金主要保障部机关、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我部2021年全县组织工作平稳有序推进。

（三）结果应用情况

1.经单位自评领导小组客观公正的评价，我部自评得分89分。

（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

（2）组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

2.据绩效考核运用结果，我部主要做了以下工作。（1）全部员工认真学习行政事业单位内部控制规范，建设内控制度体系，部门内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。（2）财务人员认真学习《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》，严格按照规定进行会计核算工作。在日常报销和开支方面严格执行《会计法》及差旅费、公务接待费、会议费、培训费等出台管理办法，严格按照各项开支标准进行报销审核。 根据人员变动情况及时修改核实人员数据，调整职工公积金和基本医疗保险的申报基数，并进行相应的数据核定、变更和缴纳等。（3）财务人员根据预算资金安排情况，及时调整预算，合理安排使用资金，保证了工作的顺利开展。高质量完成了我部财务预决算，对银行账户进行了清理、年检，完成了全年政府采购预算。（4）公务卡及现金使用情况。我部已办理部分公务卡，并执行零现金报销支付管理。（5）部门预决算信息公开工作。根据县财政局统一部署，在规定的时间在门户网站公开2021年部门预算、“三公经费”预算和2020年部门决算、“三公经费”决算。机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况，公务卡及现金使用情况，资产管理情况，内控制度建设情况，信息公开情况等。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

（四）自评质量

通过开展本部门绩效评价，一是能及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委组织部的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。根据对我部2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我部部门整体绩效自评分90分，为“优”等级。

（二）存在问题

一是固定资产管理有待加强。现有固定资产中，存在因使用年限久远已丧失使用功能的固定资产未进行报废处理的情况。二是个别项目实施进度缓慢。前期工作不够扎实，影响项目建设工期。

（三）改进建议

一是完善本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理。二是加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（农村综合改革转移支付资金（集体经济发展））

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.为认真贯彻落实中央、省、市，以及县委、县政府决策部署要求，坚持党建引领和以项目为抓手，激活农村各类要素潜能，发展壮大村级集体经济，助推乡村振兴，增强基层组织引领发展和服务群众的能力。根据《中共四川省委组织部四川省财政厅四川省农业农村厅关于做好2021年集体经济扶持村选点报送工作的通知》和《中共宜宾市委组织部宜宾市财政局宜宾市农业农村局关于做好扶持村报送工作的通知》精神，2021年确定的珙县扶持村为7个。

2.项目立项、资金申报的依据。为保障集体经济发展，提高基层党组织战斗堡垒作用。

3.扶持村集体经济发展项目的确定程序为：扶持村通过组织村民代表一事一议后制定集体经济发展实施方案→报乡镇党委审核→报县委组织部、县财政局、县农业农村局联审→提请县政府常务会议审议→提请县委常委会会议审议→报市委组织部、市农业农村局、市财政局联审→报省委组织部、省财政厅、省农业农村厅审定后实施。

（二）项目绩效目标

各项目村通过集体经济扶持资金引领集体经济发展，基层党组织战斗堡垒作用明显增强，通过基础设施建设，农村人居环境明改善，项目村人民群众和基层干部满意度、获得感明显增强。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据2021年农村综合改革转移支付资金（集体经济发展）工作，申报资金700万元，财政批复2021年该项目经费700万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年我县集体经济扶持村为7个，分别为：巡场镇金龙村、珙泉镇高桥村、底洞镇锦绣村、孝儿镇仁义村、孝儿镇天堂村、上罗镇新合村、洛表镇通达村；按照相关要求，每个村有100万元的集体经济扶持资金，其中中央财政补助50万元，省级财政补助30万元，市级财政补助8万元，县级财政补助12万元；目前中央财政下达资金350万元、省级财政补助资金210万元、市级财政补助资金56万和县级财政补助资金84万，共计700万元。

2.资金到位。县财政资金700万元已全部拨付到位。

3.资金使用。截止评价时点，2021年农村综合改革转移支付资金（集体经济发展）费支出700万元，该项目资金使用规范有效，从支付范围、支付标准及支付依据等方面均合规合法，并且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

全面加强村集体“三资”监督管理，强化村级财务定期审计、专项审计，定期对集体经济账目开展检查审核。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.前期准备阶段（2021年1月—2021年3月）。开展村内“三资”再清理，重点对7个集体经济扶持村的资产、资源、资金进行再清理，明确村集体相关产权和责任。开展产业项目再研判，重点对传统产业和拟开发项目进行系统论证和发展潜力研判，力求项目积极稳妥、降低发展成本，防控潜在风险。开展扶持项目再督导，重点对扶持项目落地落实、工作推进、初步成效、辐射作用等情况进行逐村核实指导，确保扶持资金项目有进展、见成效。

2.扶持实施阶段（2021年4月—2022年12月）。通过设立专项支持政策、整合多元资源优势、构建系统经济发展体系，加大对集体经济发展的支持力度，积极培育新型农业经营主体，提升村级组织自我“造血”功能，扶持实施具有自身特色、相对稳定的集体经济发展项目。

3.考核验收阶段（2023年11月—2023年12月）。对各村集体经济运行情况和发展前景进行分析预判，防止因市场波动等因素，出现大起大落，甚至返零负债，推动村级集体经济平稳持续发展。12月中下旬，组织相关部门对集体经济发展工作进行考核验收。

（二）项目管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超出预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）项目监督情况

农村综合改革转移支付资金经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

珙县县委组织部已划拨700万元集体经济扶持资金到相关乡镇，相关乡镇按照集体经济扶持村的项目实施进度分批次将资金划拨到7个集体经济扶持村；各扶持村按照规范的议事决策程序，使用专项资金；同时按照村务公开要求，将专项扶持资金的使用、管理和建设情况定期公开、公示，接受党员和群众监督。

（二）项目绩效情况

各扶持村按照《珙县扶持发展村集体经济总体实施方案》规划有序开展集体经济建设，各项目村有望在2023年每个扶持村集体经济收入50万元以上的预期目标，各项目村通过集体经济扶持资金引领集体经济发展，基层党组织战斗堡垒作用明显增强，通过基础设施建设，农村人居环境明显改善，项目村人民群众和基层干部满意度、获得感明显增强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题

一是基层缺乏发展主动。存在“不求有功，但求无过”的保守思想或“存在风险，等等再说”的观望心态，发展村级集体经济不积极、不主动，驾驭市场经济的能力不足，在发展上缺思路，在管理上缺本领，未形成稳定增长机制；二是产业基础薄弱。全县整体产业基础还相对薄弱，具有雄厚实力的龙头企业较少、专业人才偏少。农业产业发展与市场经济适应度不够；三是利益联结机制不健全。村集体利益与村干部个人利益边界不明确、难把控。在推动集体经济发展过程中，利益分配机制还不成熟。四是关键要素保障不够，推动集体经济在资金等要素保障方面受到制约。

（三）相关建议

一是加大培养扶持力度，推动集体经济示范建设，分类建设一批示范点位；二是加强关键要素保障，运用好基金推动等金融杠杆，协调解决资金、技术等难题。同时，着力帮助因地理区位、基础设施等客观因素制约的村整合资源，提供政策帮扶，改善发展环境；三是健全集体经济使用管理和保值增值机制，确保村集体资产不流失。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（老干部活动经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为长期预算项目，每年纳入财政年初预算，按固定金额进行预算编制及申报，2021年该项目预算为111.1690万元。

（二）项目绩效目标。

按照相关要求，对副县级以上离退休干部发放特殊困难补助、共享改革成果奖、春节慰问、“满十”慰问、健康疗养费等资金。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2021年老干部活动工作，申报资金111.169万元，财政批复2021年该项目经费111.169万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年计划投入资金111.16万元。

2.资金到位。离退休干部各项政策待遇及服务保障资金111.19万元按照计划时间到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截止评价时间点县委老干部局发放的离退休干部各项政策待遇资金及活动经费111.169万元已全部用于离退休干部服务保障和活动组织，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强项目资金的管理，规范专项资金的用途及支付程序，我单位明确要求对专项资金实行管控工作，专项资金的使用严格按规定的程序进行审批，按照财务管理制度及专项资金管理办法对项目资金进行会计核算和账务处理，做到了项目资金安全合规，预算经费高效利用，不存在挪用挤占专项资金的情况，经费开支符合财务管理制度规定。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目包括要对副县级以上离退休干部发放特殊困难补助、共享改革成果奖、春节慰问、“满十”慰问、健康疗养费等资金。县委老干部局严格按照老干部政策文件发放政策待遇及实施服务保障工作。

（二）项目管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超出预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）项目监督情况

老干部活动经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至评价节点，该项目已推进完成。目前珙县已全覆盖发放全县副县级及以上离退休干部各项政策待遇服务保障资金。对照预定进度计划，离退休各项待遇发放及活动开展已如期完成。

（二）项目效益情况。

重大节日对离退休干部进行慰问，党政领导同志亲自走访慰问，宣传党的路线、方针、政策，介绍改革开放和经济建设的新成就，关心他们的生活，征求他们的意见，并按规定帮助解决有关实际困难。其他重大节日，根据实际，组织离退休干部开展活动，每年不少于一次。对因病住院的离退休干部，及时探望。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题。

随着离休干部年龄增大，医疗保障服务经费有所增多，住院慰问看望次数增加，以及对离休干部及其遗属的关心慰问需加强，老干部活动次数及形式需要更加丰富，老干部经费各项保障浮动过大。

（三）相关建议。

针对存在的问题提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（拔尖人才津补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为长期预算项目，每年纳入财政年初预算，按固定金额进行预算编制及申报，2021年按照财政压减一般性支出要求，该项目压减为2万元。

（二）项目绩效目标。

该项目为拔尖人才津补贴，用于拔尖人才免费理发和免费观影服务，覆盖50名高层次人才。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2021年拔尖人才工作，申报资金2万元，财政批复2021年该项目经费2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。拔尖人才津补贴2万元按照计划时间到位。

2.资金到位。县财政资金到位2万元，到位率100%。

3.资金使用。截止评价时间点拔尖人才津补贴2万元已全部用于拔尖人才服务保障，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强项目资金的管理，规范专项资金的用途及支付程序，我单位明确要求对专项资金实行管控工作，对专项资金的使用，按规定的程序进行审批，并严格按照财务管理制度及专项资金管理办法对项目资金进行会计核算和账务处理，做到了项目资金安全合规，预算经费高效利用，不存在挪用挤占专项资金的情况，经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目包括为拔尖人才提供免费理发服务和免费观影服务，2021年为50名高层次人才购买免费理发会员卡和免费观影会员卡，县委人才办严格按照“人才绿卡”管理办法方案实施服务保障工作。

为了确保2020年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我部认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超出预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）项目监督情况

基层党建工作经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前珙县所有符合条件高层次人才均享受免费理发和免费观影服务。该项目用于服务高层次人才，为高层次人才提供多项服务保障，已全部购买服务保障。对照预定进度计划，拔尖人才津补贴项目已如期完成。

（二）项目效益情况。

该项目是为进一步完善高层次人才服务保障体系,激发人才创新创业活力,我县为符合条件的高层次人才制发的“人才绿卡”,凭卡可在珙县县域范围内按规定享受免费美发、观影等服务保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题。

由于高层次人才数量增多，人才绿卡各项服务保障数量增多，上级部门也要求对人才绿卡服务项目进行提档升级，并且人才政策也有变化，拔尖人才津补贴预算可进行相应调整。

（三）相关建议。

针对人才服务保障所需的相关经费年初须预算并提高预算标准。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（数管中心运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县委组织部负责做好该项目统筹管理、支付审批、资金监督及财务核算工作。

2.项目立项、资金申报的依据。依照中共珙县县委机构编制委员会关于成立珙县数字信息管理服务中心的批复文件纳入预算编制。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于数字化信息管理中心办公场所用电用水保障、开展工作所需办公费支出、PRI语音数字中继介入经费支出、政务外网专用光纤业务费、网格员通讯费、4312345呼叫推广费支出等。

（二）项目绩效目标。

综合全县各类资源生成数据报表，为县委、县政府决策提供参考依据，实现辅助决策科学化。充分发挥四大平台（党群服务平台、政务服务平台、民生服务平台、商务服务平台）及三大终端（手机、电视、电脑）的作用，协调各方资源，为群众开展好党务、政务、民生、商务等工作，实现社会治理精准化。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2021年数管中心工作，申报资金61.256万元，财政批复2021年该项目经费61.256万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年计划投入资金61.256万元。

2.资金到位。计划投入资金61.756万元，县财政资金到位61.756万元，到位率100%。

3.资金使用。截止评价时点，2021年数管中心运行经费支出61.756万元，该项目资金使用规范有效，从支付范围、支付标准及支付依据等方面均合规合法，并且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强项目资金的管理，规范专项资金的用途及支付程序，我单位明确要求对专项资金实行管控工作，专项资金的使用严格按规定的程序进行审批，按照财务管理制度及专项资金管理办法对项目资金进行会计核算和账务处理，做到了项目资金安全合规，预算经费高效利用，不存在挪用挤占专项资金的情况，经费开支符合财务管理制度规定。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

为确保2021年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我部认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超出预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）项目监督情况

数管中心运行经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年12月底数管中心运行经费达到预期目标。完成率100%。全覆盖完成全县13个乡镇人口数据收集、清洗、比对、导入以及13个乡镇场镇区域三维地图标注工作。已存储全县人口数据42.4万条，全面整合近2万路视频资源，构建“全方位、全天候、全覆盖”实时智慧中枢。开设“建党百年”专栏，开设读党史、知党事、铭党恩、寻党路、话初心等5个栏目，推送各类文章、视频50余期，凝聚强大思想共识。开展“幸福家园·奋斗有我”有奖答题、“建党百年·我有深情对党说”等“一月一主题”系列活动11期，累计参与人数达5万余人次。开发惠企便民功能模块，为县内企业提供宣传推广等服务，截至目前，累计推送专题宣传片48期。开发乡村印象平台，为177个村推广特色产品、招商引资、招才引智搭建桥梁。依托“智慧珙州”微信公众号，为群众提供车辆（车位）定位查询、社区邻里互助、小区共建论坛、意见建议直通车等40余项服务。开通民生诉求一站受理平台，开设诉求回音壁，公开群众热点难点问题25期139件。

（二）项目效益情况。

整合数据资源，夯实数据底座。为充分发挥大数据跨部门应用，全覆盖完成全县13个乡镇人口数据收集、清洗、比对、导入以及13个乡镇场镇区域三维地图标注工作。在原有基础上，再次汇聚县住建城管局建筑工地监控系统，县农业农村局屠宰场以及检疫点视频监控系统。截至目前，已存储全县人口数据42.4万条，全面整合近2万路视频资源，构建“全方位、全天候、全覆盖”实时智慧中枢。

筑牢安全防线，抓实智慧治理。提升安全防范意识，强化机房和网络的日常巡查、实时启动三级等保，确保数据资源和信息系统的保密和安全。开通27项提醒功能，实时对各基层党组织活动开展情况全程跟踪督办。推广“村财治理”监管平台，推动村务阳光化、公开化、透明化，实现在线监督“零距离”。

聚焦党史学习教育，提升工作实效。聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，在微信公众号开设“建党百年”专栏，开设读党史、知党事、铭党恩、寻党路、话初心等5个栏目，推送各类文章、视频50余期，凝聚强大思想共识。强化与县直相关部门（单位）沟通和配合，依托微信公众号先后成功开展“幸福家园·奋斗有我”有奖答题、“建党百年·我有深情对党说”等“一月一主题”系列活动11期，累计参与人数达5万余人次，微信公众号活跃度和群众参与度得到明显提升。

搭建惠企平台，优化营商环境。一个界面整合政务服务应用前端项目75个，实现在线政务服务整体化、协同化。开发惠企便民功能模块，为县内企业提供宣传推广等服务，截至目前，累计推送专题宣传片48期。开发乡村印象平台，为177个村推广特色产品、招商引资、招才引智搭建桥梁。

开启便民通道，升级民生服务。参与智慧城市建设调研、论证，为推进项目建设取得实效积极建言献策。依托“智慧珙州”微信公众号，为群众提供车辆（车位）定位查询、社区邻里互助、小区共建论坛、意见建议直通车等40余项服务。开通民生诉求一站受理平台，开设诉求回音壁，公开群众热点难点问题25期139件，办理各类热线、事件11万余件，群众满意率达98%以上，12345政务服务便民热线2021年度绩效考核排全市第二。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题

软件购买服务资金拨付未按进度开展。

（三）相关建议

资金计划按进度实施。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（远程教育维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年全县共有村（社区）175个，按照每个村（社区）2000元的远程教育维护经费标准，已于2021年初进行申报，并获批，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

每个村（社区）都有开展远程教育的设备，该项目资金主要用于远程教育设备的管理维护、设备保养、网费、电费等日常支出，以达到维护的目的。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2021年远程教育维护工作，申报资金35万元，财政批复2021年该项目经费35万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年计划投入资金35万元。

2.资金到位。计划投入资金35万元，县财政资金到位35万元，到位率100%。

3.资金使用。截至目前，该项目资金已全部划拨到位，按照远程教育维护经费使用范围，分别在教育设备维护管理、水电支出、设备保养方面正常支出。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强项目资金的管理，规范专项资金的用途及支付程序，我单位明确要求对专项资金实行管控工作，专项资金的使用严格按规定的程序进行审批，按照财务管理制度及专项资金管理办法对项目资金进行会计核算和账务处理，做到了项目资金安全合规，预算经费高效利用，不存在挪用挤占专项资金的情况，经费开支符合财务管理制度规定。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目每年由县委组织部年初根据村（社区）数量，预算项目经费，于当年将资金划拨到乡镇党委，并由乡镇党委划拨到各村（社区），由乡镇党委监督村（社区）该项资金的使用情况。

为确保2021年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我部认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况。

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超出预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）项目监督情况。

远程教育维护经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，2021年全县村（社区）远程教育维护经费，已划拨到位，各村（社区）已经完成2021年的远程教育设备的管理维护，完成规定的各项目标任务。对照项目计划目标，远程教育经费已用于维护管理员工资、网费缴纳、水电费、资料打印费、管理员电话费和日常维护费支出，完成各项既定目标任务。该项目执行率100%。

（二）项目效益情况。

该项目经费有力解决了偏远山区教育资源匮乏，教育设备严重落后的局面，确保了山区村级站点能够正常运行，进一步缩小了偏远山区与先进地区党员教育的差距，促进了偏远地区群众对新政策、新事物的了解，有利于提高基层群众的综合素质。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题。

1.县、乡财政资金紧张，站点运行维护经费的筹措十分困难。大多数村级站点没有经济收入来源，对于站点值班值守、组织党员学习等方面影响较大，没有相应经费保障，大多数站点需要专门人员看守。

2.村级站点操作员没有应有的待遇，目前各村都是由村干部兼任操作员，村干部兼职后增加了工作量，但是相应的补助没有增加，因此不利于职责的落实，操作员具有不确定性。

3.村级操作员接受能力不强，技术不够熟练，影响到党员干部的学习热情，由于当前精简村级班子，各自负责一方面甚至多方面的工作，精力无法集中，而本身对于电脑操作方面的接受能力就不强，加上时间和精力不足，导致操作较为生疏。

（三）相关建议。

1.走自主经营道路，为避免增加农民负担，更好地解决站点运行开支的问题，尝试以站养站、自给自足的办法，进行自主经营。

2.走分级负担之路，把管理费用纳入县、乡两级财政预算，对每个站点每年补助一定资金，合理确定县、乡、村三级分担费用的比例。

3.走争取外援之路，对于村集体经济薄弱的村，鼓励这些村巧借外力，积极争取外援来筹措运行经费。建议不断扩大向农村地区派遣年轻志愿者的数量，通过大学生青年志愿者在农村远程教育站点的示范带动作用，建设一批高质量的站点，培养一批站点管理骨干。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表