目  录

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  附  件 

附件1中共珙县县委组织部2021年部门整体支出绩效评价报告 

附件2基层党建工作项目2020年绩效评价报告 

附件3数管中心运行项目2020年绩效评价报告 

附件4派驻纪检组工作经费项目2020年绩效评价报告 

第五部分  附  表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理县委管理干部职务任免等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、工资福利、退休等工作。

4.负责全县干部监督和干部教育培训工作。

5.负责全县人才引进、培养和使用工作。

6.负责离休干部和县级以上退休干部的管理、服务，负责抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，贯彻落实好老干部的各项待遇。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.聚焦“严”和“细”，全面加强干部队伍建设。细化干部关心关爱举措，在疫情防控、灾后重建、脱贫攻坚等“大战大考”中，提拔使用优秀干部84名。开展“万人评担当”和“日报月评年考”工作，深化探索干部实绩考评体系。实施干部能力素质提升工程，开展党政干部专题读书实践活动、“一讲三促”大讲堂和“珙县时政讲坛”，举办干部专题培训班26期。协助开展政法队伍教育整顿，实施政法干部队伍“4+1”调研，调整优化政法干部队伍31名。着眼换届加强班子分析研判和干部调配，建立后备干部人才库，将25名高学历人才安排到乡镇、园区等基层岗位历练成长。加强公务员队伍建设管理，全覆盖建立公务员诚信档案，完成公务员职级晋升357名。

2.聚焦“新”和“实”，推动基层党建创新发展。在全市率先实施党建引领“三变改革五大合作”农村产权制度改革，集体经济发展受到《四川党的建设》肯定报道。深化“史进洪式”带头人队伍建设，实施“干部学历提升工程”，培育王章元等示范带头人51名。实施“珙雁归巢”行动，举办“乡音·乡土·乡情”外出创业务工人员“8+1”暖春行动，37.8万网民同步关注。提前谋划村（社区）“两委”班子换届，研究设置班子战斗力、干部结构性、群众公认度等具体指标，综合分析研判“两委”班子。高标准完成社区建制调整改革，探索社区企业发展新模式，深化城市区域化党建新格局，社区大党委运行机制受到《四川组工动态》肯定推广。实施两新党建“强点拓面提质聚力”示范行动，建成珙县社会组织服务中心，孵化社会组织参与基层治理。强力推进抓党建促决战决胜脱贫攻坚，选优配强干部队伍，党员干部奋战脱贫一线受到《中国组织人事报》报道。实施机制重建、人才重塑、产业重构“三大工程”，动员1661名党员干部深入灾区,党建引领灾后恢复重建如期交账。

3.聚焦“强”和“优”，创新城乡基层治理模式。探索推行“五力共治”小区自治新模式，有力破解县城区16个老旧小区、“三无”小区长期存在的治理难题。全覆盖设置村级社会治理专干，探索组建“红色乡贤”服务团队，引导新乡贤队伍参与村级事务管理。分级分类实施城乡治理示范创建，4个村被评定为市级乡村治理示范村，1个镇被评定为市级乡村治理示范镇。加快珙泉镇“洛浦新寨·鱼竹人家”灾后重建特色聚居点建设，孝儿镇乡镇治理现代化试点工作取得初步成效。开展“家园共治”党建引领小区治理八大专项行动，结合25个老旧小区改造，聚力打造一批城市基层治理示范品牌小区。创新“四方合约”机制破解乡村治理难题，相关做法受到国家民政部肯定推广。以争创全省典型的标准升级“智慧珙州·数字红云”平台，建成集大党建、大数据、大服务、大治理、大商务为一体的“智慧珙州·数字红云”平台，构建县、乡镇、村（社区）、综合网格四级联动体系，推动“网上高效快捷、网下便民连心”。

4.聚焦“活”和“精”，大力培育选拔珙州人才。围绕绿色建材、页岩气、蚕桑、茶叶等产业需求，精准引进全日制硕士研究生4名。发挥“中国蚕桑之乡”名片效应，以宜宾桑蚕产业技术研究院为载体，柔性引进西南大学博士生导师鲁成教授团队开展蚕桑技术研发。邀请中国科学院欧阳自远院士、中国工程院印遇龙院士、世界生产率研究院孙成院士等来珙考察，与世界院士联合体签订战略合作协议，推进珙县畜牧粪污处理生态循环产业研究。实施“珙县专业化技术人才三年培养工程”，拟通过三年时间培养本土专业人才300人以上，今年已先后与西华大学、西南财经大学开办政府投资项目管理、经济管理专业培训班，培育项目管理和经济管理本土人才104名。启动实施珙县本土人才“冠名”工程，探索建立名师、名医、名匠、名人、名家“五名”工作室，积极打造一批珙县各领域领军人才队伍。探索推行岗编适度分离，采取“县招乡用”的方式，将新招聘34名医疗人才派遣到17个乡镇卫生院工作。

二、机构设置

县委组织部下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别是党员教育中心、老干部活动中心；其他事业单位3个，分别是党群服务中心、数字信息管理服务中心、党的群众路线教育基地（由县委党校管理）。

纳入县委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党员教育中心

2.老干部活动中心

3.党群服务中心

4.数字信息管理服务中心

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6336.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加2689.5万元，增长73.75%。主要变动原因是新增数管中心地震灾后重建项目及村（社区）级党群服务中心灾后重建项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6336.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3391.46万元，占53.52%；政府性基金预算财政拨款收入2437万元，占38.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转经费508万元，占8.02%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6336.46万元，其中：基本支出580.53万元，占9.16%；项目支出5543.26万元，占87.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，结转结余212.67万元，占3.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6336.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2689.5万元，增长73.75%。主要变动原因是新增数管中心地震灾后重建项目及村（社区）级党群服务中心灾后重建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3835.93万元，占本年支出合计的60.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加696.97万元，增长22.20%。主要变动原因新增农村综合改革示范试点补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3835.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1793.53万元，占46.76%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.20万元，占1%；卫生健康（类）支出16.49万元，占0.43%；城乡社区（类）支出521.11万元，占13.58%，农林水（类）支出1437.94万元，占37.49%，住房保障（类）支出28.65万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3835.93万元，完成预算98.37%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为360.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为290.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为136.90万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为1006.35万元，完成预算94.06%，决算数小于预算数的主要原因是村（社区）远程教育站点维护费未兑现。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为38.20万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.80万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为521.11万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为95.94万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为357.00万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为693.00万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为72万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为220万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出580.53万元，其中：

人员经费503.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费76.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.03万元，占75.44%；公务接待费支出决算3.59万元，占24.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.17万元，下降1.52%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出11.03万元。主要用于各项组织事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降10.47%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等）。国内公务接待27批次，426人次（不包括陪同人员），共计支出3.59万元，具体内容包括：接待上级部门督查考核、调研等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2437万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委组织部机关运行经费支出76.76万元，比2019年减少62.56万元，下降44.90%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委组织部政府采购支出总额172.69万元，其中：政府采购货物支出33.17万元、政府采购工程支出127.72万元、政府采购服务支出11.8万元。主要用于购买办公桌椅、软件维护服务及数管中心办公用房建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额172.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，主要用于老干部开展活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“基层党建工作经费”、“数管中心运行经费”、“派驻纪检组工作经费”、“拔尖人才津补贴”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项工作有力有序开展，为推动建设人民幸福的经济强县和绿色家园提供了坚强组织保证。

本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看“基层党建工作经费”为基层党组织正常开展党建活动提供了保障，打牢了基层党建工作基础，增强基层党组织的战斗力；“数管中心运行经费”为县委县政府决策提供参考依据，实现辅助决策科学化；“派驻纪检组工作经费”更好履行党的纪律检查职能，发挥监督执纪及问责作用；“拔尖人才津补贴”为高层次人才队伍提供服务，实现“引才”“留才”目的。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“基层党建工作经费”、“数管中心运行经费”、“派驻纪检组工作经费”、“拔尖人才津补贴”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“基层党建工作经费”项目全年预算数125.14万元，执行数为125.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各党组织阵地配备好远程教育终端，应订阅党员学习资料等均已订阅并发放到各单位，召开党内各级会议36余次，开展党组织生活及主题活动6余次，保障党组织工作有力有序开展，发现的主要问题：可保障解决的工作经费有限。下一步改进措施：争取更多项目资金，推动基层党建工作更高效率开展。

（2）“数管中心运行经费”项目全年预算数81.756万元，执行数为81.756万元，完成预算的100%。通过项目实施及时、有效解决了群众诉求，分析、汇总全县人口、法人、地理信息等数据及辖区内监控视频16000余条；受理群众对政府及其部门政务咨询、意见、建议和对工作人员的投诉共35000余件；受理4312345、12345及网格化事件40000余件；完成对各部门、乡镇4312345呼叫热线及网格化事件的办理情况进行管理及考核。发现的主要问题：软件购买服务资金拨付未按进度开展。下一步改进措施：资金计划按进度实施。

（3）“派驻纪检组工作经费”项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了派驻人员差旅费、培训费、租车费、办公耗材费等支出，发现的主要问题：绩效指标不够细化。下一步改进措施：细化绩效指标，资金使用方案具体化。

（4）“拔尖人才津补贴”项目全年预算数5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，为高层次人才队伍提供家政服务52人、理发服务62人、观影服务53人，发现的主要问题：项目资金有限，未落实更能引才、留才的补贴政策。下一步改进措施：争取更多项目资金，为人才队伍提供更贴切的补助项目。

项目绩效目标完成情况表（一）

（2020年度）

项目绩效目标完成情况表（二）

（2020年度）

项目绩效目标完成情况表（三）

（2020年度）

项目绩效目标完成情况表（四）

（2020年度）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共珙县县委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“基层党建工作”“数管中心运行”“派驻纪检组工作经费”等项目开展了绩效评价，形成《基层党建工作项目2020年绩效评价报告》《数管中心运行2020年绩效评价报告》《派驻纪检组工作经费2020年绩效评价报告》（见附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目意外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出  

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

中共珙县县委组织部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1.机构组成。珙县县委组织部属行政单位，下属五个公益类事业单位，有县党群服务中心、县党员教育中心、县老干部活动中心、县数字信息管理服务中心、县党的群众路线教育基地（由县委党校管理），其中参公事业单位2个（县党员教育中心、县老干部活动中心）。

2.主要职能。珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局;承担全县4312345数字信息工作。

3.人员情况。2020年现有人员情况：现有人员共计40人，其中：行政23人，行政工勤1人，参公2人，事业14人。

（二）部门自评步骤及方法

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）部门支出绩效考评得分情况

经单位自评领导小组客观公正的评价，我部自评得分89分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入6336.46万元，其中财政拨款收入6336.46万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出6123.79万元，其中基本支出580.53万元，项目支出5543.26万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

加强预算编制的前瞻性和决算编制的准确性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，并按规定及时在相关网站进行预决算公示。

（二）执行管理情况

2020年收入6336.46万元，支出6123.79万元，预算执行率96.64%。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2020年我部基本支出580.53万元,主要用于：人员经费503.77万元，公用经费76.76万元，均按财政部门要求进行使用和管理。在严格执行中央、省、市县相关政策的前提下，厉行节约各项经费支出，确保既能保障正常工作需要经费，按时完成各项工作任务，但又决不奢侈浪费。

（2）行政成本。

2020年我部机关因公出国（境）费用为0、车辆购置及运行费用为11.03万元、公务接待经费为3.59万元，以上各项经费支出控制压缩情况比上年均下降1.5%以上。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我部项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况。

我部进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况。

我部项目资金主要保障部机关、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我部2020年全县组织工作平稳有序推进。

（四）综合管理情况

机关财务管理规章制度建立情况较好，会计核算和账务管理情况较好，严格执行政府采购制度，设立可行性良好的内控制度，同时保质保量的完成了信息公开等工作。

（五）绩效管理工作开展情况

通过开展本部门绩效评价，一是能及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委组织部的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。根据对我部2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我部部门整体绩效自评分89分，为“优”等级。

（二）存在问题

一是固定资产管理有待加强。现有固定资产中，存在因使用年限久远已丧失使用功能的固定资产未进行报废处理的情况。二是个别项目实施进度缓慢。前期工作不够扎实，影响项目建设工期。

（三）改进建议

一是完善本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理。二是加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

附件2

基层党建工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县委组织部负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.项目立项、资金申报的依据。为积极组织开展全县各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者，实现全县党组织远程教育终端的全覆盖及正常运转，增强全县党员的党性意识和党的理论水平；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维修维护党组织活动场所及设施；召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动和专项活动；确保全县基层党组织正常开展工作和活动的必要支出。

（二）项目绩效目标

保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，增强基层党组织的战斗力；教育培养好党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者，不断提升党员干部的综合素质，为党的事业提供源源不断的力量。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

根据2020年基层党建工作，申报资金125.14万元，财政批复2020年该项目经费125.14万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年计划投入资金125.14万元。

2.资金到位。县财政资金到位125.14万元。

3.资金使用。截止评价时点，2020年基层党建工作经费支出125.14万元，该项目资金使用规范有效，从支付范围、支付标准及支付依据等方面均合规合法，并且与预算相符。 

（三）项目财务管理情况

为进一步加强项目资金的管理，规范专项资金的用途及支付程序，我单位明确要求对专项资金实行管控工作，专项资金的使用严格按规定的程序进行审批，按照财务管理制度及专项资金管理办法对项目资金进行会计核算和账务处理，做到了项目资金安全合规，预算经费高效利用，不存在挪用挤占专项资金的情况，经费开支符合财务管理制度规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为了确保2020年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我部认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）项目监督情况

基层党建工作经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

实现全县党组织远程教育终端的全覆盖及正常运转，增强全县党员的党性意识和党的理论水平；订阅、购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维修维护党组织活动场所及设施；召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动和专项活动；确保全县基层党组织正常开展工作和活动的必要支出。完成率100%。

（二）目标完成质量

确保各党组织阵地配备好远程教育终端；应订阅报刊资料均已订阅；全年正常召开党内各级会议、党组织生活、主题活动及专项活动；正常开展党组织工作和活动。完成率100%。

（三）目标完成进度

2020年12月底基层党建工作经费达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益指标

通过基层党建工作的开展，提升了部门和乡镇党组织建设水平，取得了较好的社会效益。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥5年。

（三）满意度指标

社会满意度≥98%，部门满意度≥98%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题

可保障解决的工作经费有限。

（三）相关建议

争取更多项目资金，推动基层党建工作更高效率开展。

数管中心运行项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县委组织部负责做好该项目统筹管理、支付审批、资金监督及财务核算工作。

2.项目立项、资金申报的依据。依照中共珙县县委机构编制委员会关于成立珙县数字信息管理服务中心的批复文件纳入预算编制。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于数字化信息管理中心办公场所用电用水保障、开展工作所需办公费支出、PRI语音数字中继介入经费支出、政务外网专用光纤业务费、网格员通讯费、4312345呼叫推广费支出等。

（二）项目绩效目标

综合全县各类资源生成数据报表，为县委县政府决策提供参考依据，实现辅助决策科学化；充分发挥四大平台（党群服务平台、政务服务平台、民生服务平台、商务服务平台）及三大终端（手机、电视、电脑）的作用，协调各方资源，为群众开展好党务、政务、民生、商务等工作，实现社会治理精准化。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

根据2020年数管中心工作，申报资金81.756万元，财政批复2020年该项目经费81.756万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年计划投入资金81.756万元。

2.资金到位。县财政资金到位81.756万元。

3.资金使用。截止评价时点，2020年数管中心运行经费支出81.756万元，该项目资金使用规范有效，从支付范围、支付标准及支付依据等方面均合规合法，并且与预算相符。 

（三）项目财务管理情况

为进一步加强项目资金的管理，规范专项资金的用途及支付程序，我单位明确要求对专项资金实行管控工作，专项资金的使用严格按规定的程序进行审批，按照财务管理制度及专项资金管理办法对项目资金进行会计核算和账务处理，做到了项目资金安全合规，预算经费高效利用，不存在挪用挤占专项资金的情况，经费开支符合财务管理制度规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为了确保2020年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我部认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（三）项目监督情况

基层党建工作经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

分析、汇总全县人口、法人、地理信息等数据及辖区内监控视频16000余条；受理群众对政府及其部门政务咨询、意见、建议和对工作人员的投诉共35000余件；受理4312345、12345及网格化事件40000余件；完成对各部门、乡镇4312345呼叫热线及网格化事件的办理情况进行管理及考核。完成率100%

（二）目标完成质量

中心年度工作在全市排名前列，群众好评率超过98%以上。

（三）目标完成进度

2020年12月底数管中心运行经费达到预期目标。完成率100%。

五、项目绩效情况

（一）社会效益指标

通过数管中心工作的开展，及时、有效解决了群众诉求，取得了较好的社会效益。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥5年。

（三）满意度指标

社会满意度≥98%，部门满意度≥98%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题

软件购买服务资金拨付未按进度开展

（三）相关建议

资金计划按进度实施。

派驻纪检组工作经费项目2020年绩效评价

报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县委组织部负责做好派驻人员参加培训、会议及办公用品购置等后勤保障工作。

2.项目立项、资金申报的依据。为保障派驻纪检组更好履行党的纪律检查职能，发挥监督执纪及问责作用。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于派驻人员差旅、租车、办公耗材等支出。

（二）项目绩效目标

加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况

根据2020年派驻纪检组工作，申报资金8万元，财政批复2020年该项目经费8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年计划投入资金8万元

2.资金到位。县财政资金到位8万元。

3.资金使用。截止评价时点，2020年派驻纪检组工作经费支出8万元，该项目资金使用规范有效，从支付范围、支付标准及支付依据等方面均合规合法，并且与预算相符。 

（三）项目财务管理情况

为进一步加强项目资金的管理，规范专项资金的用途及支付程序，我单位明确要求对专项资金实行管控工作，对专项资金的使用，按规定的程序进行审批，并严格按照财务管理制度及专项资金管理办法对项目资金进行会计核算和账务处理，做到了项目资金安全合规，预算经费高效利用，不存在挪用挤占专项资金的情况，经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为了确保2020年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我部认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

我部结合派驻纪检组实际工作,规范项目资金用途，派驻纪检组工作经费主要用于保障派驻人员差旅费、培训费、租车费、办公耗材支出等。                                                                                                                 

（三）项目监管情况

派驻纪检组工作经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照资金支付计划先审批后支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

截止评价时点，开展以案促改工作，传达省、市、县纪委通报的违法违纪案例13余次，暗访督查30次，筑牢组工干部拒腐防变思想防线；订阅纪检监察类报刊6类；参与市县纪委联合办案8次。

（二）目标完成质量

截止评价时点，派驻纪检组工作规范率≥98%。

（三）目标完成进度

2020年12月底派驻纪检组工作经费达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益指标

保持惩治高压态势，在服务群众、化解矛盾、维护稳定方面起到积极作用。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥5年。

（三）满意度指标

社会满意度≥98%，部门满意度≥98%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

我部结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题

发现的主要问题：绩效指标不够细化。

（三）相关建议

下一步改进措施：细化绩效指标，资金使用方案具体化。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表