目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理县委管理干部职务任免等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、工资福利、退休等工作。

4.负责全县干部监督和干部教育培训工作。

5.负责全县人才引进、培养和使用工作。

6.负责离休干部和县级以上退休干部的管理、服务，负责抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，贯彻落实好老干部的各项待遇。

7.统一管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建领导小组的日常工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）主要工作

1.突出政治功能，持续培育“四张名片”。一是持续培育“智慧党建示范县”名片，建设“智慧珙州·数字红云”平台，今年4月受到王正谱部长的调研肯定，今年共接待省内外24批次220余人的调研学习，智慧党建模式受到《半月谈》深度报道。二是持续培育“城市区域化党建”名片，派驻党建指导员25名，提升两新组织“两个覆盖”，建立区域化党建“三张清单”，推行“两项分离”，打造桃花井“红色商圈”，建成6个“党群驿站”，相关经验受到《四川党的建设》报道。三是持续培育“‘史进洪式’带头人队伍”名片，全国优秀党务工作者、“两学一做•榜样”代家村支部书记史进洪，先后受中组部等邀请讲课16次，培育王章元、孙杰等一批“史进洪式”带头人51名，双油村党支部书记王章元被表彰为2019年全省优秀共产党员；稳步推进村建制调整改革，全面实现书记、主任“一肩挑”；开展“珙雁归巢”行动，自主开发“珙县农民工信息采集系统”和“农民工E家”系统，回引优秀农民工368名，大力实施“珙雁英才”计划 ，对184名优秀农民工开展学历提升教育。四是持续培育“全面消除集体经济空白村”名片，赴浙江安吉等地学习集体经济发展模式，实施“集体经济强村工程”，扶持11个村做大做强村级集体经济，以党建引领打造“三合·万物生”微田园等3个高质量乡村振兴示范区，全县集体经济5万元至9万元的村有25个，10万元至49万元的村有5个，50万元以上的村有2个，今年，全县所有行政村集体经济总量预计达1400万元，较2018年增长32.7%。

2.永葆政治本色，大力实施“三大工程”。 一是实施干部能力素质提升工程，举办“乡村振兴战略暨领导力提升专题培训班”等重点班次，创新举办“时政讲堂”，培训各类干部3200余人次，促进“一把手”提能、专业化领导干部培养、年轻干部铸魂。二是实施干部担当作为锻造工程，出台《珙县关爱和激励干部人才在抗震救灾和灾后恢复重建中担当作为的十一条措施》，结合主题教育，创新开展“万人评担当”活动和“日报周评”考核工作，全面激发干部干事创业激情。三是实施“薪火计划”储备工程，大力储备培养年轻干部，全县35岁及以下的正科级干部有6人（其中乡镇长3人），副科级干部73人，后备干部261人。建立受处分人员跟踪回访机制，定期对受处分干部进行综合研判。

3.坚持政治标准，用好用活“三类人才”。一是引进高端人才。创新系列人才引进政策，多形式引进9名高层次人才、51名急需专业研究生、16名心理专家来珙服务。二是用活专业人才。通过搭建干事平台、营造良好环境、激励担当作为等方式，用好用活省委组织部选派的30名和市委组织部在雅安协调的2名专业人才推动灾后恢复重建。三是培育本土人才。培育各类“土专家”“田秀才”1012名，开展“聚人才聚合力”工程，全县100名专业人才投入抗震救灾和灾后恢复重建。

4.强化政治引领，有效发挥“三个作用”。充分发挥领导干部示范率带作用、基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。成立党员突击队、先锋队226支，组织6000余名党员参与抗震救灾；在全县13个规模较大的安置点建立“一部四队一点”，成立临时党支部12个，设置党小组53个，“帐篷党建”与“帐篷党课”被《人民日报》《中国组织人事报》报道。

5.加强政治建设，抓牢抓实主题教育。举办各类专题读书班115期，评选诵读原文视频73个，推动全县1.2万余名党员常态化开展学习教育。党员干部深入基层开展调查研究1100余次，形成高质量调研报告156个。从严从实查摆灾后恢复重建项目推进缓慢等问题1232个，查摆群众关心的热点难点问题3000余个。持续抓好整改落实，重点解决群众的操心事、烦心事、揪心事1347件。

二、机构设置

县委组织部下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别是党员教育中心、老干部活动中心；其他事业单位3个，分别是党群服务中心、数字信息管理服务中心、党的群众路线教育基地（由县委党校管理）。

以上事业单位财务均未独立核算。

第二部分2019年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出均为3646.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加1421.63万元和1303.14万元，分别增长85.89%和98.65%。主要变动原因是新增农村转移支付项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3646.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3383.48万元，占92.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，上年结转经费263.47万元，占7.23%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

      三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3646.96万元，其中：基本支出824.27万元，占22.6%；项目支出2314.69万元，占63.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，结转结余508万元，占13.93%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出均为3646.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加1421.63万元和1303.14万元，分别增长85.89%和98.65%。主要变动原因是新增农村转移支付项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3138.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1303.14万元，增长70.98%。主要变动原因是增加农村转移支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3138.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1663.02万元，占52.98%；教育支出（类）14万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出41.91万元，占1.33%；卫生健康支出14.7万元，占0.47%；城乡社区支出831.35万元，占26.48%，农林水支出550万元，占17.53%，住房保障支出23.97万元，占0.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为3138.96万元，完成预算92.77%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅及机关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为579.37万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为195.35万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为156.57万元，完成预算100%；其他组织事务支出（项）：支出决算为723.98万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.31万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%、；事业单位医疗（项）：支出决算为4.54万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为0.91万元，占100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为831.35万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为550万元，完成预算62.5%；其他农林水支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出824.27万元，其中：

人员经费684.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等公用经费139.27万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.2万元，占73.68%；公务接待费支出决算4.01万元，占26.64%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.2万元,完成预算98.5%。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车一辆。公务用车运行维护支出决算比2018年减少0.16万元，下降1.4%。主要原因是厉行节约。

主要用于各项组织事务所需的公务用车产生的燃油费、维修费、停车费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出4.01万元，完成预算99.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.46%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出4.01万元，具体内容包括：接待上级部门督查考核、调研等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

       十、预算绩效情况说明                        

        （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位财政预算资金的使用更加清楚明晰，绩效评价指标基本科学，评价报告内容完整、分析透彻，评价结果客观公正。2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委组织部的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。

根据对我单位2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我单位整体绩效自评分96分，为“优”等级。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看一是通过远程教育增强全县党员的党性意识和党的理论水平。实现全县党组织远程教育终端的全覆盖；确保远程教育站点教育网络和设备的正常运转及维护。二是确保各党组织阵地配备好远程教育终端（电脑、数字电视机、投影、信息网络、视频直播系统、操作系统、数据库、服务器等）。

该项目自评得分99.5分。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“2019年远程教育维护工作”“2019年干部培训工作”“2019年网格员通讯工作”“2019年4312345热线推广工作”“2019年离退休干部医疗工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.2019年远程教育维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.44万元，执行数为41.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效组织全县12600余名党员和广大群众学习收看教育节目，创新党员教育的方式，确保教育与管理工作有序推进。

2.2019年干部培训工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，高质量教育培训了干部、高水平服务党和国家事业发展，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力的组织保证。

3.2019年网格员通讯工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.716万元，执行数为10.716万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现对居民的全覆盖，形成横向到边、纵向到底的服务管理体系，提升居民的幸福指数，为30名网格员开展日常工作提供手机和通信支撑。

4.2019年4312345热线推广工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是宣传推广4312345热线，做到家喻户晓，二是做好了12345市民自助终端机的管理和运维工作。

5. 2019年离退休干部医疗工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.87万元，执行数为6.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了离退休干部生病住院慰问补助经费。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县县委组织部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对机构编制违规违纪整治项目开展了绩效评价，《机构编制违规违纪整治项目2019年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委组织部机关运行经费支出139.32万元，比2018年增加62.35万元，增加81.01%。主要原因是2019年度职能划转，新增机关工委和公务员局，机关运行经费增大。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委组织部政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出10.18万元。主要用于购买办公桌椅、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委组织部固定资产账面共有车辆1辆，其中：其他车辆1辆，为老干部局用车。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目意外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县县委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。珙县县委组织部属行政单位，下属五个公益类事业单位，有县党群服务中心、县党员教育中心、县老干部活动中心、县数字信息管理服务中心、县党的群众路线教育基地（由县委党校管理），其中参公事业单位2个（县党员教育中心、县老干部活动中心）。

（二）主要职能。珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责管理全县公务员工作；负责全县干部监督和干部教育培训工作；负责全县人才引进、培养和使用工作；负责离休干部和县级以上退休干部的管理、服务；统一管理县委机构编制委员会办公室；；承担县委党建领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。

（三）人员情况。2019年现有人员情况：现有人员共计33人，其中：行政20人，行政工勤1人，参公2人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计3646.96万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入3383.49万元，占92.78%，上年结转经费263.47万元，占7.22%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计3646.96万元，其中：基本支出824.27万元，占22.6%；项目支出2314.69万元，占63.47%；结转结余508万元，占13.93%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我部认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

（二）执行管理情况。

按照财政局的要求，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度良好。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出3138.96万元，占本年支出合计100%，主要用于保障机关、挂靠部门和下属事业单位的机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本。

组织部2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.21万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.2万元；公务接待费支出决算4.01万元。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出

2019年因公出国（境）经费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费11.2万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出11.2万元。主要用于各项组织事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费

2019年公务接待费4.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，450人，共计支出4.01万元，具体内容主要包括：接待各级调研等。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我部及代管部门的项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况。

我部进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况。

我部项目资金主要保障组织部机关、挂靠部门、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我部2019年全县组织工作平稳有序推进。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况较好，会计核算和账务管理情况较好，严格执行政府采购制度，设立可行性良好的内控制度，同时保质保量的完成了信息公开等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部对照部门支出绩效评价指标表进行了逐项评价，预算编制、预算执行、综合管理、整体效益所对应的指标综合评分为95分。

（二）存在问题。由于部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强，致使我办现金流量较大。

（三）改进建议。一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强职工增强节能降耗意识。二是按规定要求职工办公务时尽量减少现金流量提高公务卡刷卡率。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件2

2019年珙县县委组织部项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2019年我单位预算”远程教育维护经费”项目经费41.44万元，用于全县远程教育维护支出等。

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年我单位申报远程教育维护经费41.44万元，财政批复41.44万元。

（二）项目绩效目标。

该项经费为运转类项目，属经常性开支经费。一是通过远程教育增强全县党员的党性意识和党的理论水平。实现全县党组织远程教育终端的全覆盖；确保远程教育站点教育网络和设备的正常运转及维护。二是确保各党组织阵地配备好远程教育终端（电脑、数字电视机、投影、信息网络、视频直播系统、操作系统、数据库、服务器等）。

（三）项目资金申报相符性。

该运转类项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

2、资金使用及结余。截止评价时点该项目资金的实际支出41.44万元，资金开支范围合理、标准及支付进度为100%，支付依据兲合规合法，资金支付与预算相符，无结余。

（二）项目财务管理情况。

相继制定和修改完善《预算管理制度》、《机关财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产管理制度》、《差旅费和会议费管理规定》及《项目资金管理办法》等一系列制度，从制度上保证了项目的顺利实施。在实际工作上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保资金安全有效。

（三）项目组织实施情况。

该项目由于是运转类项目，严格按《项目资金管理办法》组织实施，严格执行相关监管制度，执行相关管理制度。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

通过远程教育增强全县党员的党性意识和党的理论水平。实现全县党组织远程教育终端的全覆盖；确保远程教育站点教育网络和设备的正常运转及维护。完成率100%；

（二）目标质量完成情况。

确保各党组织阵地配备好远程教育终端（电脑、数字电视机、投影、信息网络、视频直播系统、操作系统、数据库、服务器等）。完成率100%。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，均按期完成各项任务。

四、项目绩效情况

（一）严控总量创新党员干部教育手段和内容取得明显成效。

（二）通过严控严管，确保全县各党组织远程教育终端的全覆盖。

（三）通过项目的实施，确保所有党组织能利用现代远程教育网络开展工作和学习。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.针对我单位党群工作的性质，对这种运转类项目经济效益和社会效益及生态效益没法做出定量的评价；

2.资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生应有的效益，存在资金开支时间进度不均衡的问题。

（二）相关建议。

继续按中央八项规定、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表