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公开时间：2019年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明   12

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

第四部分附件 26

附件1 26

附件2 31

第五部分附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入总表 33

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局;承担全县4312345数字信息工作。

（二）2018年全县组织工作平稳有序推进，从严从实抓好干部人才队伍建设、领导班子建设；牵头出台多项深化改革制度，推进国企改革。

二、机构设置

县委组织部下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别是党员教育中心、老干部活动中心；其他事业单位3个，分别是党群服务中心、数字信息管理服务中心、党的群众路线教育基地（由县委党校管理）。

以上事业单位财务均未独立核算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1961.85万元，支出总计1835.82万元。与2017年相比，收入总计减少948.01万元，下降32.58%。主要变动原因是2018年支付村阵地建设费用减少；支出总计减少931.52万元，下降33.66%，主要变动原因是2018年支付村阵地建设费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1961.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1961.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1835.82万元，其中：基本支出480.4万元，占26.17%；项目支出1355.43万元，占73.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1961.85万元，财政拨款支出总计1835.82万元。与2017年相比，收入总计减少948.01万元，下降32.58%。主要变动原因是2018年支付村阵地建设费用减少；支出总计减少931.52万元，下降33.66%，主要变动原因是2018年支付村阵地建设费用减少。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1835.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入总计减少948.01万元，下降32.58%。主要变动原因是2018年支付村阵地建设费用减少。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1835.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出599.79万元，占32.67%；社会保障和就业支出251.85万元，占13.72%；医疗卫生支出11.96万元，占0.65%；城乡社区支出950.75万元，占51.79%：住房保障支出21.47万元，占1.17%。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1835.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为236.76万元，完成预算100%：

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为78.81万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2018年决算数为284.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年决算数为120.46万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年决算数为126.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2018年决算数为4.99万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为7.96万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为4万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年决算数为950.75万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年决算数为21.47万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出463.62万元，其中：

人员经费386.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.52万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.35万元，占31.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.96万元，占50.85%；公务接待费支出决算4.21万元，占17.9%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出7.35万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加7.35万元，增长100%。主要原因是严宏部长随市政府经贸交流团出访。

开支内容包括：随宜宾市赴英国法国意大利经贸交流团出访英国、法国、意大利等国家，学习了其“城市、教育、企业、商会”等方面的先进经验，展示了宜宾“开放、创新、务实、美丽”等方面的对外形象，结识了访问地“政界、学界、商界、侨界”等领域的友好人士，达成了与宜宾“办学、投资、合作、商贸”等方面的初步意向。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增长0.13万元，增长1.1%。主要原因是燃油费上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出11.96万元。主要用于基层党建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降5.82%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出4.21万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老干部日常管理费用等项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：由于部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强，致使我办现金流量较大。下一步改进措施：一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强职工增强节能降耗意识。二是按规定要求职工办公务时尽量减少现金流量提高公务卡刷卡率。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目推动有力，资金拨付及时，较好完成了绩效目标。

项目绩效目标完成情况。

1.领导班子年度考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2018年全县科级领导干部年度考核。

2.离退休党支部工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了珙县离退休干部党支部的“三项建设”，为离退休干部坚持参加党组织生活提供保障。

3.远程教育维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.44万元，执行数为41.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现全县711个党组织远程教育终端的全覆盖；确保远程教育站点教育网络和设备的正常运转及维护。

4.基层党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全县259个村（社区）阵地有活动室、便民服务大厅、会议室、阅览室等标准化场所。

5.数字化干部档案中心维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现数字化干部档案中心正常运转。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县县委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2016年党建示范区建设第二批党建经费项目开展了绩效评价，《珙县县委组织部项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委组织部机关运行经费支出76.96万元，比2017年减少95.62万元，下降55.41%。主要原因是调整了县数管中心部分经费口径。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委组织部政府采购支出总额8.67万元，其中：政府采购货物支出8.67万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额8.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于县委老干部局服务县级离退休老同志。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目意外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险份费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员看、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其他所有支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共珙县县委组织部

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。珙县县委组织部属行政单位，下属五个公益类事业单位，有县党群服务中心、县党员教育中心、县老干部活动中心、县数字信息管理服务中心、县党的群众路线教育基地（由县委党校管理），其中参公事业单位2个（县党员教育中心、县老干部活动中心）。

（二）主要职能。珙县县委组织部职能参照编委批准的三定方案；指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设，协调指导全县党员的教育管理；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作；主管干部教育工作；归口管理县委组织部老干部局;承担全县4312345数字信息工作。

（三）人员情况。2018年现有人员情况：现有人员共计28人，其中：行政13人，行政工勤1人，参公5人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1961.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1961.85万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1835.82万元，其中：基本支出480.4万元，占26.17%；项目支出1355.43万元，占73.83%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我部认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

（二）执行管理情况。

按照财政局的要求，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度良好。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出1835.82万元，占本年支出合计100%，主要用于保障机关、挂靠部门和下属事业单位的机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本。

组织部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.52万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算7.35万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.96万元；公务接待费支出决算4.21万元%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）经费支出7.35万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加7.35万元，增长100%。主要原因是严宏部长随市政府经贸交流团出访。

公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费11.83万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆；其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出11.83万元。主要用于各项组织事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费

2018年公务接待费4.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，450人，共计支出4.47万元，具体内容主要包括：接待各级调研等。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我部及代管部门的项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况。

我部进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况。

我部项目资金主要保障组织部机关、挂靠部门、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我部2017年全县组织工作平稳有序推进。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况较好，会计核算和账务管理情况较好，严格执行政府采购制度，设立可行性良好的内控制度，同时保质保量的完成了信息公开等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部对照部门支出绩效评价指标表进行了逐项评价，预算编制、预算执行、综合管理、整体效益所对应的指标综合评分为95分。

（二）存在问题。由于部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强，致使我办现金流量较大。

（三）改进建议。一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强职工增强节能降耗意识。二是按规定要求职工办公务时尽量减少现金流量提高公务卡刷卡率。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件2

中共珙县县委组织部

2018年项目支出绩效评价自评报告

（2016年党建示范区建设第二批党建经费项目）

一、项目概况

1.县委组织部主要负责村级阵地建设的规划、设计、实施、检查、验收及资金管理和报账等工作。

2.县委组织部出台了《珙县党建示范群建设资金管理使用暂行办法》，明确资金使用范围主要是用于我县各村、社区服务阵地建设、基础设施建设、产业和村级集体经济发展等。明确各类整合资金的划拨，由各部门按照审核后工作清单落实的项目资金，由主管部门提出建议方案，会同“三江一路”党建示范群领导小组办公室共同审核，报相关领导审定后，由各部门按进度分期划拨到乡镇。乡镇按照工程进度和“一事一议”公开的情况，及时划拨到村（社区），并对资金的使用负责跟踪监管。

3.2016年党建示范区建设第二批党建经费共计362.5万元，共涉及巡场镇、珙泉镇等11个乡镇，主要用于补助49个村（社区）阵地建设的新建及改（扩）建。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

县委组织部以珙委组〔2018〕5号文件向县政府打报告请求解决党建示范区建设第二批党建经费。经县政府同意县财政于2016年4月下达指标，因各乡镇建设进度相对滞后，当年未支付。县财政在2016年追减指标，在2017年年初预算中予以重下。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2016年党建示范区建设第二批党建经费362.5万元，已于2017年1月全部划拨到所涉及的11个乡镇，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，严格执行相关财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

各乡镇按照一事一议的建设方式实施，由乡镇党委、政府和村（社区）党组织负责统筹监管，相关部门进行指导和监督。同时，由县委县政府督查目标办牵头，县纪委、县委组织部组成督查工作组，对项目推进情况进行督查通报，通报结果作为基层党组织建设年度目标考核的重要内容。

四、目标完成情况

目前，巡场镇、珙泉镇等11个乡镇，已全部完成49个村（社区）阵地建设的新建及改（扩）建任务。

五、项目绩效情况

明确要求各乡镇严格按照《关于印发〈宜宾市“四议两公开一监督”实施办法（暂行）〉的通知》（宜委办〔2010〕10号）和“一事一议”程序要求进行实施。同时，加强工程管理，确保工程质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表