一、基本职能及主要工作

（一）县委政法委职能简介。

县委政法委的主要职能是加强全县政法队伍建设，全面加强和创新基层社会综合治理，组织开展平安建设和扫黑除恶斗争、矛盾纠纷多元化解，特殊人群服务管理，切实增强人民群众的安全感与满意度，全力做好维护政治安全和社会稳定，最大限度地排查化解不稳定因素，全面推进防范和处置反XJ各项工作，加强法学会建设和发展，努力构建和谐、安全稳定的社会环境。

（二）县委政法委2025年重点工作。

1．以政治安全为根本。全面落实国家安全责任制，持续实行“防控打教管”一体化合成作战，健全跨部门、跨区域协作机制，深化治理非法宗教活动。

2．以专项治理为抓手。加快构建党政主导维稳责任运行体系，健全风险研判评估排查机制，持续深化“两库两办法”源头评估防范涉稳风险，扎实开展重大涉稳风险攻坚化解行动。

3．以平安建设为基础。加快推进全县综治中心规范化建设和机制设置，按照调解、仲裁、行政裁决、行政复议、信访行政三级办理、诉讼、法律监督的“路线图”，研究构建统一受理、精准分流、即接即办、跟踪督办、反馈回访等闭环运行流程。

4．以法治建设为保障。健全行政执法监督与法治督察协作机制，健全监察权、侦查权、检察权、审判权、执行权相互配合、相互制约的体制机制，健全府院、府检、法检联动机制，有力有效推进宽严相济刑事政策准确实施，规范立案与调解、着力解决“执行难”、规范司法公开等各项重点任务。

5．以政治建设为统领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，持续分层分级制定实施政治轮训工作计划，全面巩固深化主题教育成果。

二、部门预算单位构成

县委政法委下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.36万元、上年结转90.00万元；支出包括：一般公共服务支出419.13万元、公共安全支出20.00万元、社会保障和就业支出24.14万元、卫生健康支出9.60万元、住房保障支出19.49万元。县委政法委2025年收支总预算492.36万元，比2024年收支预算总数503.65万元减少11.29万元，主要原因是人员退休，人员经费减少、项目支出减少。

（一）收入预算情况

县委政法委2025年收入预算492.36万元，其中：上年结转90.00万元，占18.28％；一般公共预算拨款收入402.36万元，占81.72％。

（二）支出预算情况

县委政法委2025年支出预算492.36万元，其中：基本支出265.36万元，占53.90％；项目支出227.00万元，占46.10％。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委2025年财政拨款收支总预算492.36万元，比2024年财政拨款收支总预算503.65万元减少11.29万元，主要原因是人员退休，人员经费减少、项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入402.36万元、上年结转90.00万元；支出包括：一般公共服务支出419.13万元、公共安全支出20.00万元、社会保障和就业支出24.14万元、卫生健康支出9.60万元、住房保障支出19.49万元。　      

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委政法委2025年一般公共预算当年拨款402.36万元，比2024年预算数503.65万元减少101.29万元，主要原因是人员退休，人员经费减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出349.13万元，占86.77％；社会保障和就业支出24.14万元，占6.00％；卫生健康支出9.60万元，占2.39％；住房保障支出19.49万元，占4.84％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出行政运行2025年预算数为157.41万元，主要用于：行政人员工资津补贴、公务交通补贴、其他社会保障缴费、行政公用经费、档案管理工作等。

2．一般公共服务支出一般行政管理事务2025年预算数为58.00万元，主要用于：见义勇为慰问、平安综治调解、珙县维护社会稳定等工作支出。

3．一般公共服务支出事业运行2025年预算数为48.37万元，主要用于事业人员工资津补贴、其他社会保障缴费、事业公用经费。

4．一般公共服务支出其他共产党事务支出2025年预算数为85.35万元，主要用于司法救助、政治安全暨反邪教、法治队伍建设、扫黑除恶工作支出（项目支出）。

5．社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为24.14万元，主要用于县委政法委行政和事业人员基本养老保险缴费。

6．卫生健康支出行政单位医疗2025年预算数为5.49万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

7．卫生健康支出事业单位医疗2025年预算数为2.11万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

8．卫生健康支出公务员医疗补助2025年预算数为1.60万元，主要用于行政人员和行政退休职工医疗补助缴费。

9．卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为0.40万元，主要用于事业人员医疗补助缴费。

10．住房保障支出住房公积金2025年预算数为19.49万元，主要用于行政和事业人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2025年一般公共预算基本支出265.36万元，其中：

人员经费227.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、临聘人员生活补助等。

公用经费37.72万元，主要包括：办公费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、基层党建经费、档案管理工作，其他商品和服务等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政法委2025年“三公”经费财政拨款预算数8.60万元，其中：公务接待费2.31万元，公务用车购置及运行维护费6.29万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于上级单位来珙检查调研工作、其他各单位来珙进行业务学习交流等接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费6.29万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委政法委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委政法委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为37.72万元，比2024年预算48.67万元减少10.95万元，下降22.50％。主要原因是2025年人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，县委政法委安排政府采购预算0.60万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年县委政法委7个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有1个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　3．一般公共服务支出行政运行：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　4．一般公共服务支出一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展平安综治调解等工作的项目支出。　　5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6．　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。　　8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。　　9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。　　　12．　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　　14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　15．　“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件：表0．封面

表1．　部门收支总表

表1－1．　部门收入总表

表1－2．　部门支出总表

表2．　财政拨款收支预算总表

表2－1．　财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．　一般公共预算支出预算表

表3－1．　一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．预算项目绩效目标表

表7．部门整体支出绩效目标表