一、基本职能及主要工作

（一）县融媒体中心职能简介。

1．负责全县新闻宣传工作和对上对外宣传工作，宣传党中央大政方针，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委和县委决策部署和工作安排，传播本地权威政经资讯，对中央和省、市媒体形成有益补充，为县域经济社会发展提供舆论支持。

2．负责整合属地党政部门信息资源，参与智慧政务服务，对接党政部门技术平台，提供一站式政务服务；搭建网上党建、党务政务公开等业务平台，服务本地经济社会发展。

3．承担互联网综合信息服务职能，统筹整合县级各类服务平台，搭建基层社区沟通服务平台，建立网民互动服务中心。统筹珙县广播电视台、珙县新闻网、“珙县发布”微信微博、移动客户端等媒体平台的运行维护，充分利用互联网新技术优势，开发应用新媒体。

4．承担本地网络互动交流平台建设工作，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为党委政府了解社情民意提供窗口；搜集整理、分析研判本地平台舆情动态，为党委政府决策提供参考。

5．结合实际，组织开展各类会展、节庆、文旅等活动，丰富群众文化生活，扩大影响力。

6．负责做好融媒体中心所有新闻产品的安全刊播发等工作。负责做好广播电视安全播出工作。

7．完成县委及县委宣传部交办的其他任务。

（二）县融媒体中心2023年重点工作。

1．进一步加强内容建设，全力打造弘扬主旋律、优秀精神文化产品，宣传好珙县精神，展示好珙县形象；2．进一步完善平台功能，建设集新闻发布、党建服务、政务服务、建言资政、服务评价等为一体，联通上下的县级唯一综合性功能平台，服务好广大群众；3．进一步加强人才培养，培育一支既有专业新闻素养，又懂新媒体传播运营，具有互联网思维和实践能力，适应时代需求、触角深入基层的复合型人才队伍；4．进一步加强改革融合，强化体制机制建设，推动建立新型人事管理和薪酬分配制度，开发运营融媒体平台资源，增强平台“造血”功能，让市场化发展助力融媒体平台发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县融媒体中心2023年收支总预算624.36万元，比2022年收支预算总数增加167.98万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（一）收入预算情况

县融媒体中心2023年收入预算624.36万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入624.36万元，占100％。

（二）支出预算情况

县融媒体中心2023年支出预算624.36万元，其中：基本支出503.36万元，占80.62％；项目支出121万元，占19.38％。

三、财政拨款收支预算情况说明

县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算624.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加167.98万元，主要原因是人员增加，项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入624.36万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出499.57万元、社会保障和就业支出54.58万元、卫生健康支出23.31万元、住房保障支出46.90万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款624.36万元，比2022年预算数增加167.98万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出499.57万元，占80.01％；社会保障和就业支出54.58万元，占8.74％；卫生健康支出23.31万元，占3.73％；住房保障支出46.90万元，占7.51％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）广播电视事务支出（项）2023年预算数为499.57万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；事业单位开展广播电视宣传事务工作项目支出。如：自办栏目经费等。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算数为54.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为19.11万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.20万元，主要用于：部门下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为46.90万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出503.36万元，其中：

人员经费461.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、　职工基本医疗保险缴费、　其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费40.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、　公务用车运行维护费、其他交通费用、　其他商品和服务支出。　对个人和家庭的补助1.2万元，主要包括：生活补助。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降25％。主要原因是力行节俭，严格控制公务接待费支出。

2023年公务接待费计划用于单位2023年接待各级媒体开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年持平。主要原因是力行节俭。

单位现有公务用车一辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）一辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡采访等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县融媒体中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县融媒体中心共有车辆一辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县融媒体中心10个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　   　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　   　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　
　   　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　   　10．　“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0．封面

表1． 单位收支总表

表1－1． 单位收入总表

表1－2． 单位支出总表

表2． 财政拨款收支预算总表

表2－1． 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3． 一般公共预算支出预算表

表3－1． 一般公共预算基本支出预算表

　  表3－2．一般公共预算项目支出预算表

　  表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

　  表4．政府性基金支出预算表

    表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5．国有资本经营预算支出预算表

    表6．预算项目绩效目标表