一、基本职能及主要工作

（一）珙县县委宣传部职能简介主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想政治工作方略，指导全县精神文明建设等。

（二）珙县县委宣传部2021年重点工作一是着力加强思想理论建设，充分发挥思想引领作用；二是着力提高舆论引导能力和水平，构建大宣传工作格局，营造促进干事创业的良好舆论氛围；三是着力培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设，充分发挥精神激励作用；四是着力促进文化事业繁荣和文化产业发展，充分发挥文化支撑作用。

二、部门预算单位构成

县委宣传部下属二级预算单位1个，其中行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位1个。主要包括珙县融媒体中心（珙县广播电视台）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

县委宣传部2021年收入预算977万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入977万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委宣传部2021年支出预算977万元，其中：基本支出668.9万元，占68.46%；项目支出308.1万元，占31.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部2021年财政拨款收支总预算977万元，比2020年财政拨款收支总预算增加66.67万元，主要原因是职能划分，人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入977万元；支出包括：一般公共服务支出432.21万元、文化旅游体育与传媒支出381.37万元、社会保障和就业支出63.55万元、卫生健康支出24.11万元、住房保障支出75.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部2021年一般公共预算当年拨款977万元，比2020年预算数增加66.67万元。主要是由于职能划分，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出432.21万元，占44.24%；文化旅游体育与传媒支出381.37万元，占39.03%；社会保障和就业支出63.55万元，占6.50%；卫生健康支出24.11万元，占2.47%；住房保障支出75.76万元，占7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（政府）（项）:2021年预算数为36.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（宣传）（项）:2021年预算数为137.03万元，主要用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（宣传）（项）2021年预算数为76.97万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（宣传）（项）:2021年预算数181.90万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展宣传事务工作项目支出。如：对外宣传合作经费等。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：2021年预算数为381.37万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；事业单位开展宣传事务工作项目支出。如：自办栏目经费等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为63.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为17.33万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为75.76万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2021年一般公共预算基本支出668.90万元，其中：

人员经费578.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数15.1万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费10.1万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于单位2021年接待上级媒体开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长16.76%，主要原因是县融媒体栏目增加外出采访任务增多。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费10.1元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2021年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部2021年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为32.63万元，比2020年预算增加6.72万元，增长25.94%，主要是人员增加。

（二）政府采购情况

县委宣传部2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委宣传部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县委宣传部19个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表