2024年度
中国共产党珙县委员会宣传部
部门决算
目录
公开时间：2025年10月14日
第一部分 部门概况…………………………………….…..1
一、部门职责……………………………………….…1
二、机构设置………………………………………….1
第二部分 2024年度部门决算情况说明……………….….2
一、收入支出决算总体情况说明………………….…2
二、收入决算情况说明…………………………….…2
三、支出决算情况说明………………………….……3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……….…3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明….…4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明….....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………….9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………….9
十、其他重要事项的情况说明……………………….9
第三部分 名词解释………………………………………...11
第四部分 附件……………………………………………...14
第五部分 附表……………………………………………...15
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研讨工作，以及对社科研究的管理工作。
2.负责组织、指导全县的新闻宣传工作，指导、协调县级各新闻单位的工作，引导社会舆论，把握正确舆论导向。
3.负责规划、部署、协调全县精神文明建设创建活动。负责指导全县群众性精神文明建设创建活动，组织、协调、指导开展城镇“三优一学”和农村“三户创评”工作。
4.负责组织指导全县群众宣传工作，主管和指导全县各乡镇的场镇宣传工作。
5.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理，对县文化部门的工作进行指导。
6.完成县委和市委宣传部交办的其他事项。
二、机构设置
县委宣传部下属二级预算单位1个，属事业单位。
纳入县委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
- 珙县融媒体中心（珙县广播电视台）。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为1872.49万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加262.06万元，增长16.27%。主要变动原因是一是人员相较于2023年增加，二是项目资金增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计1872.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1782.39万元，占95.18%；政府性基金预算财政拨款收入90.1万元，占4.81%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计1872.49万元，其中：基本支出1061.15万元，占56.67%；项目支出811.34万元，占43.32%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1872.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加262.06万元，增长16.27%。主要变动原因是一是人员相较于2023年增加，二是项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1782.49万元，占本年支出合计的95.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.56万元，增长11.2%。主要变动原因是一是人员相较于2023年增加，二是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1782.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出749.74万元，占42.06%；文化旅游体育与传媒支出708.52万元，占39.75%；社会保障和就业支出142.15万元，占7.98%；卫生健康支出41.84万元，占2.35%；住房保障支出85.05万元，占4.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1872.49万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为271.9万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为162.96万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为313.07万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为14.35万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为10.45万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为47.6万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）：支出决算为90.1万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为38万元，完成预算100%。
12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为502.02万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为142.15万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为43万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.61万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.8万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。
17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为145.19万元，完成预算100%。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为85.05万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.15万元，其中：
人员经费1006.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费33.61万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年度增加0.66万元，增长29.46%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占87.59%；公务接待费支出决算0.36万元，占12.41%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.84万元，增长262.86%。主要原因是公车运行维护增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.54万元。主要用于因公出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.19万元，下降76.77%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.36万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待上级单位来访的用餐费和住宿费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出90.1万元，占本年支出合计的4.81%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加82.5万元，增长1085.53%。主要变动原因是新增了国家电影发展专项资金。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2024年度，中国共产党资中县委员会办公室机关运行经费支出33.61万元，比2023年度减少7.61万元，下降18.46%。主要原因是厉行节俭。
2024年度，中国共产党资中县委员会办公室政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。要用于公车保险和办公设备的购置。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，中国共产党珙县委员会宣传部共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中国共产党珙县委员会宣传部在2024年度预算编制阶段，组织对农村公益电影等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中国共产党珙县委员会宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、党建工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党珙县委员会宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指维护单位日常运行所需的费用。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指宣传工作所需费用。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指维护单位日常运行所需的费用。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：其他宣传事务需要的费用
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指购买图书的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指组织文艺活动所需的费用。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指组织文化和旅游活动所需的费用。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：其他文化和旅游活动产生的费用。
10.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）：指支付给影院的电影事业发展资金。
11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指宣传文化活动产生的费用。
12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指新闻媒体活动所产生的费用
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位缴纳机关养老产生的费用。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位缴纳职业年金产生的费用。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位缴纳行政人员医疗保险产生的费用。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳事业人员医疗保险产生的费用。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳公务员医疗补助产生的费用。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指单位缴纳医疗保险产生的费用。
19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：单位日常活动产生的费用。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金的费用。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算绩效评价报告
附件2：专项预算项目绩效评价报告
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
