目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分单位概况 　4

一、主要职责　4

二、机构设置 　5

第二部分　2021年度单位决算情况说明 　4

一、收入支出决算总体情况说明 　4

二、收入决算情况说明 　6

三、支出决算情况说明 　6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明　10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 　11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 　12

十、其他重要事项的情况说明 　13

第三部分名词解释 　14

第四部分附件　17

第五部分附表　18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分　单位概况

一、职能简介

1．负责全县新闻宣传工作和对上对外宣传工作，宣传党中央大政方针，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委和县委决策部署和工作安排，传播本地权威政经资讯，对中央和省、市媒体形成有益补充，为县域经济社会发展提供舆论支持。

2．负责整合属地党政部门信息资源，参与智慧政务服务，对接党政部门技术平台，提供一站式政务服务；搭建网上党建、党务政务公开等业务平台，服务本地经济社会发展。

3．承担互联网综合信息服务职能，统筹整合县级各类服务平台，搭建基层社区沟通服务平台，建立网民互动服务中心。统筹珙县广播电视台、珙县新闻网、“珙县发布”微信微博、移动客户端等媒体平台的运行维护，充分利用互联网新技术优势，开发应用新媒体。

4．承担本地网络互动交流平台建设工作，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为党委政府了解社情民意提供窗口；搜集整理、分析研判本地平台舆情动态，为党委政府决策提供参考。

5．结合实际，组织开展各类会展、节庆、文旅等活动，丰富群众文化生活，扩大影响力。

6．负责做好融媒体中心所有新闻产品的安全刊播发等工作。负责做好广播电视安全播出工作。

7．完成县委及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

1．机构情况

珙县融媒体中心（珙县广播电视台）是财政全额拨款事业单位。

2．人员情况

2023年末人数为41人，其中事业人员34人，其他人员7人。在职人员2023年新进2人。

第二部分　2021年度单位决算情况说明

一、　收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计661.92万元、支出总计661.92万元。与2022年相比，减少53.6万元，降低8％。主要变动原因是本年无上级资金，人员减少。

二、　收入决算情况说明

2023年本年收入合计661.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.92万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、　支出决算情况说明

2023年本年支出合计661.92万元，其中：基本支出560.03万元，占84.6％；项目支出101.89万元，占15.4％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计661.92万元、支出总计661.92万元。与2022年相比，减少53.6万元，降低8％。主要变动原因是本年无上级资金，人员减少。

（注：数据来源于财决01－1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出661.92万元，占本年支出合计的100％。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出661.92万元，降低8％。主要变动原因是本年无上级资金，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出661.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.43万元，占8.8％；卫生健康支出23.51万元，占比3.6％；住房保障支出47.52万元，占比7.2％；文化旅游体育与传媒支出488.84万元，占比73.9％。

（注：数据来源于财决01－1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为661.92万元，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为43.62万元，完成预算，100％。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为488.84万元，完成预算，100％。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为55.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.19万元，完成预算100％。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.40万元，其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.11万元，完成预算，100％。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.52万元，完成预算100％。

（注：数据来源于财决01－1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数＜项级＞和调整预算数＜项级＞比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年一般公共预算财政拨款基本支出560.03万元，其中：

人员经费514.75万元，主要包括：基本工资130.24万元、津补贴13.99万元、奖金148.59万元、绩效工资82.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.24万元、基本医疗保险缴费19.4万元、其他社会保障缴费3.02万元、住房公积金47.52万元、其他工资福利支出11.2万元。　　

日常公用经费38万元，主要包括：办公费8万元、电费0.3万元、差旅费6.61万元、维修（护）费1.75万元、会议费0.5万元、培训费0.31万元、公务接待0.14万元、劳务费2.8万元、工会经费2.09万元、福利费2.26万元、公车运行维护费0.69万元、其他交通费4.39万元、其他商品和服务支出8.16万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算100％。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占83.1％；公务接待费支出决算0.14万元，占16.9％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加／减少0万元，增长／下降0％。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.11万元，减少15.9％。主要原因是厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出0.69万元。主要用于记者采访所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.14万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年增加0.14万元，增长100％。其中：

国内公务接待支出0.14万元。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，珙县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加／减少0万元，增长／下降0％（或与2022年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，珙县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于新闻采访，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对电视台自办栏目、县委县政府专题片制作、电视片源采购、网络直播专项等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。所有项目均由专人负责管理，及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面良好。

（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32．……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分　附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表