2022年度

中国共产党珙县委员会宣传部

部门决算

目录

公开时间：2023年11月1日

第一部分单位概况  4

一、职能简介  4

二、2021年重点工作完成情况  5

第二部分 2021年度单位决算情况说明  9

一、收入支出决算总体情况说明  9

二、收入决算情况说明  9

三、支出决算情况说明  9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  12

八、政府性基金预算支出决算情况说明  14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  14

十、其他重要事项的情况说明  14

第三部分名词解释  17

第四部分附件  20

第五部分附表  21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

1.负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研讨工作，以及对社科研究的管理工作。

2.负责组织、指导全县的新闻宣传工作，指导、协调县级各新闻单位的工作，引导社会舆论，把握正确舆论导向。

3.负责规划、部署、协调全县精神文明建设创建活动。负责指导全县群众性精神文明建设创建活动，组织、协调、指导开展城镇“三优一学”和农村“三户创评”工作。

4.负责组织指导全县群众宣传工作，主管和指导全县各乡镇的场镇宣传工作。

5.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产和文化市场的管理，对县文化部门的工作进行指导。

6.完成县委和市委宣传部交办的其他事项。、

（二）机构情况

县委宣传部有挂靠机构县外事办、县文明办、县文联、县社科联4个(其中文联、社科联为参公单位)，内设机构办公室、宣传科、理论科、珙县互联网信访办公室4个，下属机构珙县新闻与网络舆情中心、珙县僰研会2个,属事业单位。部下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.珙县融媒体中心（珙县广播电视台）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1150.29万元、支出总计1150.29万元。与2021年相比，减少88.75万元，减少7.2%。主要变动原因是厉行节约。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1150.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.63万元，占97.16%；政府性基金预算财政拨款收入32.66万元，占2.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1150.29万元，其中：基本支出500.43万元，占43.50%；项目支出649.86万元，占56.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计715.52万元、支出总计715.52万元。与2021年相比，增加25.48万元，增长3.6%。主要变动原因是结转上年项目，人员增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出715.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出715.52万元，增长3.6%。主要变动原因是结转上年项目，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出715.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.45万元，占4.4%；卫生健康支出17.29万元，占比2.42%；住房保障支出42.64万元，占比5.96%；文化旅游体育与传媒支出621.14万元，占比86.81%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为715.52万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为573.14万元，文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为48万元，完成预算,100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.45万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.81万元， 公务员医疗补助（项）：支出决算为0.05万元，其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.43万元，完成预算,100%。

4.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.64万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为：3万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出492.84万元，其中：

人员经费457.79万元，主要包括：基本工资122.92万元、津补贴10.02万元、奖金138.78万元、绩效工资74.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.45万元、基本医疗保险缴费12.81万元、公务员医疗补助缴费0.05万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金42.64万元、其他工资福利支出20.95万元。　　

日常公用经费35.05万元，主要包括：办公费2万元、印刷费3万元、咨询费0.5万元、水费0.2万元、电费4.4万元、邮电费1万元、差旅费8万元、维修（护）费9万元、租赁费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待0.4万元、劳务费5万元、工会经费2.36万元、公车运行维护费0.8万元、其他交通费1.68万元、其他商品和服务支出8.29万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.41万元，减少87.13%。主要原因是压减三公经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于记者采访所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0个人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，珙县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，珙县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，珙县融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于新闻采访，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对电视台自办栏目、县委、县政府专题片制作、电视片源采购、网络直播专项等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。所有项目均由专人负责管理，及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面良好。

（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指。

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表