2022年度
珙县融媒体中心
（珙县广播电视台）
部门决算
目录
公开时间：2023年11月1日
第一部分单位概况 4
一、职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 5
第二部分 2021年度单位决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 17
第四部分附件 20
第五部分附表 21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能
1.负责全县新闻宣传工作和对上对外宣传工作，宣传党中央大政方针，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省委、市委和县委决策部署和工作安排，传播本地权威政经资讯，对中央和省、市媒体形成有益补充，为县域经济社会发展提供舆论支持。
2.负责整合属地党政部门信息资源，参与智慧政务服务，对接党政部门技术平台，提供一站式政务服务；搭建网上党建、党务政务公开等业务平台，服务本地经济社会发展。
3.承担互联网综合信息服务职能，统筹整合县级各类服务平台，搭建基层社区沟通服务平台，建立网民互动服务中心。统筹珙县广播电视台、珙县新闻网、“珙县发布”微信微博、移动客户端等媒体平台的运行维护，充分利用互联网新技术优势，开发应用新媒体。
4.承担本地网络互动交流平台建设工作，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为党委、政府了解社情民意提供窗口；搜集整理、分析研判本地平台舆情动态，为党委、政府决策提供参考。
5.结合实际，组织开展各类会展、节庆、文旅等活动，丰富群众文化生活，扩大影响力。
6.负责做好融媒体中心所有新闻产品的安全刊发等工作。负责做好广播电视安全播出工作。
7.完成县委及县委宣传部交办的其他任务。
（二）机构情况
珙县融媒体中心（珙县广播电视台）是财政全额拨款事业单位。
（三）人员情况
2022年末人数为37人，其中事业人员34人，其他人员3人。在职人员2022年新进3人。
二、2021年重点工作完成情况
1、党建工作有声有色
始终把“抓党建、带队伍”当作融媒体建设的头等大事，坚持率先垂范，扛牢主体责任。以融媒体中心党支部活动为切入点，通过“支部品牌、机关党建联盟建设”+“融媒大讲堂”，抓实党支部标准化规范化建设。严格落实“三会一课”制度，常态化制度化推进“两学一做”学习教育。全年召开党员大会6次，支委会11次，讲主题党课11堂（其中中心党支部选送的微党课《信仰的力量》荣获中共珙县县级直属机关工作委员会“十佳微党课”），党史专题学习3次，发展入党发展对象2名，顺利完成支委换届选举。扎实开展每季度一次“五星级”党员评议工作，形成以抓党建带动业务工作的常态，营造“比学赶超”的良好氛围。在5月和11月组织开展专业技能竞赛，评选出多部优秀作品及多名优秀创作者。5名优秀新闻工作者获县委宣传部表彰，2人获市级优秀新闻工作者表彰。
2、宣传工作亮点纷呈
一是紧扣中心，主题宣传成效突出。全年，共开设专题专栏38个，完成采编发珙县发布微博4159条，阅读量1480.66万次；珙县发布微信公众号1275条，阅读量104.01万次；微视珙县微信公众号748条，阅读量36.76万次；传奇珙县APP 4021条；珙县新闻网1089条；珙县新闻1573条；栏目3期；今日头条1099条；抖音制作发布短视频228条，阅读量178.48万次；珙县发布视频号739条，阅读量498.07万次；审核播出电视剧146部，播出公益宣传片、标语、公告147组；通讯员平台用稿1685条。二是立足县情，对外宣传提质增量。精心策划新闻选题、选准报道方式，及时准确、全面深入地宣传报道我县经济社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，提升珙县对外影响力和美誉度，对外宣传实现新突破。学习强国平台公告650条，上稿133条。883条稿件被中省市平台采用，144条稿件被中央级媒体采用。三是屡获嘉奖，县级融媒影响力不断提升。多件作品获市级奖项，在区县中名列前茅。《前方到站—珙县》《蚕桑科技小院》《让幸福奔跑在希望的田野上》《云团年 让留守儿童与远方父母过个暖心年》等17件作品分别获得省、市级表彰。
3、安全播出圆满完成
一是完成零中断零插播任务，保障安全播出。完成《宜宾市第七届道德模范事迹巡讲报告会》《珙县2022年乡村振兴帮扶干部能力提升培训班》《倡导尚简戒奢推进城乡宴席新风动员会》等网络直播技术保障，全年完成直播20场。在主要节假日和各重要安全播出保障期，严格执行零报告制度，圆满完成重大节日、重要会议安全播出任务。二是顺应媒体时代潮流，完成慢直播建设。在县城3个点位搭建慢直播基站平台，建立起固定机位、无剪辑、无串场、原生态、7x24小时实时互动视频通讯的慢直播，在“珙县融媒体中心”抖音号和“传奇珙县”APP网络平台播出。广大网友足不出户就能实时浏览珙县的日出日落和彩霞漫天，领略别样的“珙州风采”，“美丽珙州”系列慢直播观看人数超过500万人次。
4、融合发展取得实效
一是一台一网三微一抖一号一端的8个融媒传播平台共联互通。形成热点共推、资源共享、建设互助，建立上通天线、下接地气、横向联通共享传播机制，横向到边、纵向到底、同频共振的媒体矩阵功能和影响力不断扩大。二是购置“传奇珙县”APP内容IP模块，完善和优化其功能和布局。强化对“传奇珙县”APP的推广，会同县医保局、县交通运输局、县卫生健康委等部门，依托“传奇珙县”APP，搭建网上报备、交通便民、医保政策宣传等服务，打通为民服务“最后一公里”。
5、廉政建设务求实效
一是认真履行职责，抓好党风廉政建设责任制落实。紧紧抓住责任分解考核、监督检查等关键环节，确保分管领导、责任人员、工作要求三个明确，做到工作有人抓，任务分清楚。二是认真抓好落实，强化反腐倡廉工作措施。中心支部牵头围绕八项规定落实情况，各部门在组织领导、责任分解落实、追究检查等方面情况细化工作举措，全力以赴抓好落实。三是强化廉政教育，筑牢思想防线。积极开展主题教育活动，组织干部职工开展形式多样的学习，广泛利用平台开展反腐倡廉宣传。全年开展各类宣传200余次。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2022年度收入总计715.52万元、支出总计715.52万元。与2021年相比，增加25.48万元，增长3.6%。主要变动原因是结转上年项目，人员增加。
2022年本年收入合计715.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2022年本年支出合计715.52万元，其中：基本支出492.84万元，占68.9%；项目支出222.68万元，占31.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2022年度财政拨款收入总计715.52万元、支出总计715.52万元。与2021年相比，增加25.48万元，增长3.6%。主要变动原因是结转上年项目，人员增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
2022年一般公共预算财政拨款支出715.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出715.52万元，增长3.6%。主要变动原因是结转上年项目，人员增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出715.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.45万元，占4.4%；卫生健康支出17.29万元，占比2.42%；住房保障支出42.64万元，占比5.96%；文化旅游体育与传媒支出621.14万元，占比86.81%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为715.52万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为573.14万元，文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为48万元，完成预算,100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.45万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.81万元， 公务员医疗补助（项）：支出决算为0.05万元，其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.43万元，完成预算,100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.64万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为：3万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出492.84万元，其中：
人员经费457.79万元，主要包括：基本工资122.92万元、津补贴10.02万元、奖金138.78万元、绩效工资74.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.45万元、基本医疗保险缴费12.81万元、公务员医疗补助缴费0.05万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金42.64万元、其他工资福利支出20.95万元。
日常公用经费35.05万元，主要包括：办公费2万元、印刷费3万元、咨询费0.5万元、水费0.2万元、电费4.4万元、邮电费1万元、差旅费8万元、维修（护）费9万元、租赁费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待0.4万元、劳务费5万元、工会经费2.36万元、公车运行维护费0.8万元、其他交通费1.68万元、其他商品和服务支出8.29万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.41万元，减少87.13%。主要原因是压减三公经费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于记者采访所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0个人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，珙县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，珙县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，珙县融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于新闻采访，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对电视台自办栏目、县委、县政府专题片制作、电视片源采购、网络直播专项等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。所有项目均由专人负责管理，及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面良好。
（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目总预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
川公网安备 51152602000004号
