2021年度

珙县县委宣传部决算

目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分部门概况....................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置...................................................................................................... 13

第二部分 2020年度部门决算情况说明.................................................................. 14

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................... 14

二、收入决算情况说明...................................................................................... 14

三、支出决算情况说明...................................................................................... 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................... 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................ 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 20

十一、其他重要事项的情况说明...................................................................... 20

第三部分 名词解释................................................................................................... 31

第四部分附件............................................................................................................. 36

附件1................................................................................................................... 36

附件2................................................................................................................... 40

第五部分附表............................................................................................................. 43

一、收入支出决算总表...................................................................................... 43

二、收入决算表.................................................................................................. 43

三、支出决算表.................................................................................................. 43

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 43

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................... 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................. 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................. 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................. 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................... 43

十三、国有资本经营预算收入支出决算表...................................................... 43

十四、国有资本经营预算支出决算表.............................................................. 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想政治工作方略，指导全县精神文明建设等。

（二）2021年重点工作完成情况。

2020年，珙县深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要论述，牢牢把握“一个高举”“两个巩固”“三个建设”宣传工作根本任务，按照珙县宣传思想文化“11157”工作思路，抓住事关全局的重点难点工作，集中发力，攻坚克难，积极推进珙县宣传思想文化工作干在实处、走在前列，为建设人民幸福的经济强县和绿色家园提供强大的思想保障和精神文化支撑。全年获市级以上荣誉51项、县级荣誉32项。

二、机构设置

下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委宣传部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.珙县融媒体中心（珙县广播电视台）

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1983.57万元、支出总计2230.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加44.53万元、1027.48万元，增加35.94%、85.38%。主要变动原因是职能划分，人员增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1983.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1983.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2230.83万元，其中：基本支出1184.6万元，占53.1%；项目支出1046.23万元，占46.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1983.57万元、支出总计2230.83万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各减少增加44.53万元、1027.48万元，增加35.94%、85.38%。主要变动原因是职能划分，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2229.4万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1061.05万元，上升90.82%。主要变动原因是职能划分，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2229.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出901.69万元，占40.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出817.96万元，占36.69%；社会保障和就业（类）支出80.26万元，占3.6%；卫生健康支出43.08万元，占1.93%；城乡社区支出315.26万元，占14.14%；住房保障支出71.14万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1168.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为35.05万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为236.55万元，一般行政管理事务（项）支出决算为94.48万元，事业运行（项）支出决算为184.67万元，其他宣传事务（项）支出决算为127.93万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）:支出决算为15.43万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）：支出决算为5万元，其他国家电影事业发展专项资金（项）支出决算为30万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）:支出决算为17万元，其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为95.5万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为29.16万元，机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.51万元，事业单位医疗（项）:支出决算为3.68万元，公务员医疗补助（项）:支出决算为0.34万元，其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为211.86万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出531.25万元，其中：

人员经费476.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
　　日常公用经费54.85万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算47.56%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车规范，损耗较小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占59.60%；公务接待费支出决算2.4万元，占40.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算40.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.38万元，下降60.18%。主要原因是用车规范，损耗较小。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于（无公务用车）。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于到市开会学习汇报工作，到乡镇走访督查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算62.5%。公务接待费支出决算比2019年减少1.56万元，下降39.40%。主要原因是工作内容变化，接待人数减少。其中：

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，790人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：各级媒体采访、调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（无外事接待）。主要用于（无外事接待）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委宣传部机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（无）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于领导职工到市开会学习汇报工作，到乡镇走访督查指导工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农家书屋等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分94分，存在部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强问题，下步将要求职工办公务时尽量减少现金流量提高公务卡刷卡率。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目推动有力，项目资金拨付及时，较好完成了绩效目标。

1.1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“宣传片制作” “文艺繁荣与发展工作” “扫黄打非进乡村（社区）工作”“ 网络舆情中心工作”“ 省级文明城市巩固创建文明城市创建”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）宣传片制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。组织开设了组织开设“学习贯彻中省市全会精神”“打好防控疫情阻击战”“新冠肺炎疫情常态化防控”“决战脱贫攻坚决胜全面小康”等专题专栏50多个，在珙县微博微信、珙县新闻网、珙县电视台等县级信息发布平台刊发新闻稿件7800余条次，在中央级媒体刊发宣传稿件340余条（次），省级媒体800余条（次），市级媒体1800余条（次），其中，在《四川日报》刊发报道19条（次），在CCTV播放新闻稿件4条（次）充分展示了珙县元素、宣传珙县特色。

（2）文艺繁荣与发展工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。围绕脱贫攻坚、新冠肺炎疫情、灾后重建等重大主题，深入开展文艺作品创作。组织文艺创作者创作抗疫歌曲《相拥在春天里》等文创作品220余件，《电影放映员变身“防疫”宣传员》在中央电视台展播，《战疫》获中华诗词踏春行擂台赛一等奖；围绕脱贫攻坚主题，组织全县20余名书法家、24名摄影家为贫困户写送春联7800余幅，拍摄全家福作品200余幅，全县7件脱贫攻坚文艺作品获宜宾市征文奖；开展文艺人才队伍建设和业务交流，成功举办珙县首届小品书法比赛，珙桐公社开展书法创作骨干重点人员培训25期1000余人次，编印《珙县文艺》49期，组织健身秧歌舞协会、二胡协会等进村开展免费的文化培训活动20次。戏剧家协会到各乡镇开展公益培训活动共18次。全年珙县文艺作品在国际发表2件，国家级36件，省市级383件，其中高彬散文《悬棺冷月》在《华人头条》发表，以珙县古僰文化为题材创作的《川南的春天》被评为2020年全国散文二等奖，是宜宾市唯一获奖者。

（3）扫黄打非进乡村（社区）工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通完成新闻出版122项权力责任清单编制工作，核发一次性内部资料出版物准印证22期。印发《扫黄打非2020年工作安排》，组织召开5次“扫黄打非”联席工作会议，“扫黄打非”基层站点规范化标准化网格化建设全面完成，开展“绿书签”等大型宣传活动15次。

（4）网络舆情中心工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。成功处置“肺炎疫情防控网络线索举报”“5.6孝儿火情”等属地网络舆情172条（次），撰写上报舆情信息900余条，转发、跟帖3300余条（次），撰写发布网评文章30篇，举报违法和不良信息30000余条；开展“网络生态乱象治理”等行动，邀请省市专家开展网站渗透攻击与防护专题培训，签订网络安全责任承诺书110余份，整改通知书32份，整改网络安全问题30余个。创新探索建立一张网统筹，以大党建引领、大数据支撑、大联动渠道、大服务载体和大发展目标一盘棋推进（即1+5模式），发挥“智慧珙州.数字红云”平台作用，着力推动共建共治共享“智治”网络综合治理新格局。2020年被确定为全省网络综合治理体系建设试点县。

（5）省级文明城市巩固创建文明城市创建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。成立4支创建省级文明城市工作督查组，根据督查问题，制定我县创建省级文明城市责任清单和问题整改清单，有针对性地对重点部门实施分类指导，先后4次组织实地考察重点单位召开问题整改清单交办会；制定创建省级文明城市宣传方案，对县城进出口、主要干道、各重点单位公益广告进行重新规划布局，制作创文宣传公益广告359幅，在主次干道、主要街道、背街小巷醒目位置张贴，印发宣传手册、创文礼品10万余份，营造群众人人皆知、广泛参与的良好氛围；组织4名工作人员到市委宣传部参加创文工作培训会，并对县级各责任单位进行相关业务培训8次，全面提升创建工作的质量和成效网上资料申报采用线上指导、线下交流，分组到人全方位进行对接联系，并就重点单位重点工作多次定点指导交流，确保3年的网上资料申报工作完成。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对省级文明城市巩固工作项目开展了绩效评价，《珙县县委宣传部省级文明城市巩固工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:指其他用于中国共产党宣传部门第事务支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）: 指其他用于新闻出版电影方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）：指对影院建设的资助支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金支出（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）：指其他用于其他国家电影事业发展的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）: 指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）: 指其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他用于其他行政事业单位医疗的支出。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指其他用于其他城乡社区管理事务的支出

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县委员会宣传部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1.主要职能。主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想政治文化工作方略，指导全县精神文明建设等。

2．机构情况。宣传部内设机构6个即办公室、理论教育科、新闻宣传科、网络信息科、精神文明建设科、文化建设科；有挂靠机构4个即外宣办、文明办、版权局、互联网信息办；下属事业单位3个：珙县僰文化研究会、珙县新闻与网络舆情中心、珙县互联网信息办公室。

3.人员情况。2020年末，部门预算在职职工总数27人，其中：行政人员17人，事业人员9人，工勤人员1人；离退休人员14人；其他人员1人。

4.资产情况。2020年资产合计2014487.27元，其中流动资产1749152.70元，固定资产净值265334.57元。

（二）部门自评步骤及方法。

我部对照《2021年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》进行分类，通过查阅相关资料及近两年的会计账簿收集相关信息，再进行逐项打分和开展绩效评价。

（三）部门支出绩效考评得分情况

我部逐项打分情况为87分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年宣传部本年收入合计1239.04万元，其中：一般公共财政拨款收入1237.61万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入：1.43万元，占0.12%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年宣传部本年支出合计1203.35万元，其中：基本支出531.25万元，占44.15%；项目支出672.10万元，占55.85%。

2020年宣传部本年年末结转结余86.13万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我部认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

（二）执行管理情况。

按照财政局的要求，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度良好。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出531.25万元，占本年支出合计44.15%，主要用于保障宣传部办机关、挂靠部门和下属事业单位的机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本。

宣传部2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.49万元，完成预算47.56%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元；公务接待费支出决算为2.40万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费3.54万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于各项宣传事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2020年公务接待费2.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，约1000人，共计支出2.40万元，具体内容主要包括：接待各级媒体采访、调研等。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我部及代管部门的项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况。

我部进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况。

我部项目资金主要保障宣传部机关、挂靠部门、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我部在部署全县宣传工作，引导社会舆论，规划全局性思想政治文化工作方略，指导全县精神文明建设等方面都取得了良好的成果。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况较好，会计核算和账务管理情况较好，严格执行政府采购制度，设立可行性良好地内控制度，同时保质保量的完成了信息公开等工作。

（五）绩效管理工作开展情况。

部门自评工作开展和评价结果运用，对往年绩效评价中发现问题的整改情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部各项工作有序推进,印发“感党恩听党话跟党走”主题宣传资料10万余份；以形式丰富的方式开展爱国主义教育活动，组织全民阅读“书香珙州”现场活动、青少年民乐公益活动、“清明祭英烈”等主题活动，开展首届“书香家庭”“优秀读书组织”和“优秀阅读推广人”推荐评选活动；深化省级文明城市创建，抓好文明细胞建设工作，大力推进移风易俗。

我部对照部门支出绩效评价指标表进行了逐项评价，预算编制、预算执行、综合管理、整体效益所对应的指标综合评分为87分。

（二）存在问题。

一、我部财务制度尚有改进完善空间，财务规范性可以更加完善，便于我部财务工作更加规范。

二、由于部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强，部分新进职工未办理公务卡，部分已办理公务卡职工不主动使用公务卡消费，致使我部公务卡使用率低。

三、因为受项目推进速度限制，部分项目资金未能及时支出，财政资金使用效益有限。

（三）改进建议。

一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强职工增强财务规范意识。二是按规定要求未办理公务卡职工办公务并要求持卡职工公务消费时尽量提高公务卡刷卡率。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件2

珙县县委宣传部

省级文明城市创建巩固工作项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

为巩固提升第四届四川省文明城市创建成果，申请项目经费10万元，省级文明城市创建、巩固工作经费将全部用于创建、巩固省级文明城市宣传活动工作上，工作具体开展情况如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

为巩固提升第四届四川省文明城市创建成果，申请解决项目：省级文明城市巩固工作经费10万元。

（二）项目绩效目标。

按照项目计划，以深化创建省级文明城市为重要抓手，以“五大创建”活动为依托，营造群众人人皆知、广泛参与的良好氛围，全面拓展省级文明城市巩固、创建工作，统筹有序推进各项工作。

（三）项目资金申报相符性。

我部在项目申报使用过程中严格按照具体实施内容与项目申报内容相符合、申报目标规范等相关财务制度要求规范运行。在项目实施过程中我部严格按照预算执行进度给予资金兑现，做到了资金申请报告、资金执行情况报告、内部自查报告及时规范。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截至2020年12月，财政安排省级文明城市创建、巩固工作经费10万元均以预算内指标形式下拨，资金到位率100%。

2、资金使用及结余。

截止评价时点，文明城市创建巩固资金已实现相关经费的支付，共计10万占总项目经费的100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我部明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。省级文明城市创建巩固资金安排均按照项目建设工程进度给予支付。严格制定资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

（三）项目组织实施情况。

一、“一把手”负总责。县委、县政府主要领导高度重视，进一步完善和加强创建工作指挥部领导体系和工作体系，县委、县政府主要领导、分管领导多次主持召集会议研究创建工作，要求把创建工作作为检验灾后重建工作成效的标尺。

二是制度保落实。落实组长负责制。对创建工作领导职能和工作职责进行再明确；落实部门（单位）责任制。对各乡镇、各部门责任一一细化明确；落实包联责任制。城市建成区的每个小区由一个部门（单位）为负责，包小区、联到户，营造创文氛围，开展入户走访、集中宣传等工作，并充分发挥文明单位的率带作用，发动广大群众共同参与创建。

三是突出短板抓创建。以省级文明城市测评细则、操作手册为指导，结合我县2019年测评情况，制定我县创建省级文明城市责任清单和问题整改清单，进一步明确工作目标和责任，有针对性地对重点部门实施分类指导。

四是建立文明创建日常督查长效机制，认真执行《珙县创建省级文明城市工作考评方案》，坚持问题导向，通过领导督导、专项督查、常规巡查、新闻监督等方式，加大整改力度。由县文明办牵头协调，县综合行政执法局、县市场监管局、县交通运输局、县公安局等重点责任部门进行联合执法和专项督查5次，召开现场推进会，针对重点难点问题，听取各单位意见，切实强化整改落实解决问题。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

省级文明城市宣传、创建工作常态开展，2020年省级文明城市创建工作全省排名第5。

（二）目标质量完成情况。

省级文明城市宣传工作：成立4支创建省级文明城市工作督查组，根据督查问题，制定我县创建省级文明城市责任清单和问题整改清单，有针对性地对重点部门实施分类指导，先后4次组织实地考察重点单位召开问题整改清单交办会；制定创建省级文明城市宣传方案，对县城进出口、主要干道、各重点单位公益广告进行重新规划布局，制作创文宣传公益广告359幅，在主次干道、主要街道、背街小巷醒目位置张贴，印发宣传手册、创文礼品10万余份，营造群众人人皆知、广泛参与的良好氛围；组织4名工作人员到市委宣传部参加创文工作培训会，并对县级各责任单位进行相关业务培训8次，全面提升创建工作的质量和成；效网上资料申报采用线上指导、线下交流，分组到人全方位进行对接联系，并就重点单位重点工作多次定点指导交流，确保3年的网上资料申报工作完成。

（三）目标进度完成情况。

省级城市创建巩固工作已于2020年12月完成。

四、项目绩效情况

结合项目具体情况，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目绩效进行全面分析评价得分95分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

一是省级文明城市创建工作须常态化开展，创建工作涉及广大群众民生民本，关系千家万户衣食住行，需要不断提升服务质量和保障，才能切实提升文明水平；

二是省级文明城市创建工作涉及单位广，此项工作涉及城市基础设施建设、涉及广大经营商户等各级各部门，需全面广泛动员、统筹协调；

三是创建工作持续时间长，资金需求量大，各单位各部门资金缺口大。

（二）相关建议。

在项目的规划的初期与项目实施建设过程有细微的出入和调整都属于可控方位内。省级文明城市的巩固、创建宣传思想工作是一项长期性的艰巨任务，涉及面广，所需人力、物力较大。后续资金需求量大，则请求财政部门加大在项目资金等方面给予适当倾斜。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表