按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据县委、县政府《关于县级党政机构改革的实施意见》（珙委发〔2001〕49号），设置中共珙县县委统一战线工作部（简称县委统战部），县委统战部是县委主管统一战线的工作部门，正科级。2019年县委、县政府关于印发《珙县机构改革方案》的通知（珙委发〔2019〕6号）明确，县委统战部统一领导民族宗教工作，县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称；县委统战部统一管理侨务、台湾事务工作。其主要职能、职责是：1.组织宣传贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策。搞好统战理论和政策调研，牵头、协调、监督、检查本地区统战工作，当好县委的参谋和助手，协助县委把握统战工作的方向；2.负责我县党外代表人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养、选拔、推荐；3.贯彻落实党的知识分子政策，主要反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才，重点做好有代表性的党外知识分子工作；4.全面贯彻执行党的民族政策，巩固和发展平等团结互助的社会主义民族关系。培养、选拔和推荐少数民族干部和各类专业人才；5.全面贯彻落实党的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，积极引导宗教与社会主义相适应；6.加强对县工商联党组领导，坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，引导非公有制经济健康发展，做好非公有制经济人士的思想工作；7.做好我县无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等统战代表人士工作；8.加强港、澳、台和海外统战工作；9.完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）2020年重点工作任务

1.抓好新冠病毒疫情防控工作这件头等大事；2.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会以及省委、市委、县委全会精神；3.加强党外知识分子统战工作；4.加强和改进民营经济统战工作；5.做好新的社会阶层人士统战工作；6.促进各民族共同团结奋斗共同繁荣发展；7.坚持以“导”的态度做好宗教工作；8.加强对台文化经贸交流合作；9.推动海外统战工作创新发展；10.加强党外代表人士队伍建设；11.推动基层统战工作创新；12.加强统一战线宣传工作；13.推进模范政治机关建设。

二、部门预算单位构成

县委统战部属县委的一个行政工作部门，为一级预算单位，下属事业单位1个，财务挂靠统战部。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

县委统战部2020年收入预算171.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入171.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委统战部2020年支出预算171.23万元，其中：基本支出130.63元，占76.3%；项目支出40.6万元，占23.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委统战部2020年财政拨款收支总预算171.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.23万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出146.47万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.83万元、医疗卫生与计划生育支出4.06万元、住房保障支出8.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委统战部2020年一般公共预算当年拨款171.23万元，比2019年预算数增加27.41万元。主要是新增人员的基本支出、宗教“两乱”治理项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出146.47万元，占85.5%；社会保障和就业支出11.83万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占2.4%；住房保障支出8.87万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为89.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为4.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展基本工作项目支出。如：会议费、培训费等。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2020年预算数为15.03万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为11.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：对中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为0.72万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为8.87万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：2020年预算数为10.2万元，主要用于：港澳台侨事务基本支出，如办公费、会议费等。

13.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：2020年预算数为17.5万元，主要用于：宗教工作基本支出，如办公费、会议费等。

14.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020年预算数为9万元，主要用于：其他统战工作基本支出，如办公费、会议费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部2020年一般公共预算基本支出130.63万元，其中：

人员经费104.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数7.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费5.24万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.1%。主要原因是严格按照八项规定厉行节约。

2020年公务接待费计划用于中央、省、市、其他区县来珙调研、参观学习等接待费用。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算上升94.1%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费5.24万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位到上级单位汇报工作、下乡等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委统战部2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县委统战部所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为26.4万元，比2019年预算减少18.98万元，减少71.9%。

（二）政府采购情况

2020年，县委统战部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县委统战部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县委统战部40.6万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，其中台办工作经费10.2万元、援藏援甘干部慰问费0.9万元、新阶人士工作经费1.8万元、统战成员特需费1.2万元、宗教团体工作经费5万元、宗教工作督查反馈问题整改工作经费1.8万元、民宗事务培训会/座谈会/外出学习0.7万元、宗教两乱整治经费10万元、党外知识分子工作经费1.8万元、珙县同心协调联络服务中心工作经费3.6万元、各类会议培训费3.6万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展基本工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入县委统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表