2024年度珙县巡场镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2025年10月14日

第一部分单位概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置及人员情况5

第二部分2024年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 13

第四部分附件 17

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

第一部分单位概况

1. 单位职责

本单位主要以提供基本医疗和基本公共卫生服务为主的综合性服务活动，并承担辖区范围内村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导等工作，具体如下：

1.以提供基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防保健、健康教育等服务，对常见病、多发病的诊疗等综合性医疗服务

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害城乡居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村儿童保健工作，提改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

珙县巡场镇卫生院属于珙县卫生健康局下属的二级预算单位。下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

人员情况：2023年年末人员编制数51人，实有人员数48人，占编退休4人，2024年年末人员编制数51人，实有在职职工46人，占编退休4人。与2023年对比变动如下：2024年新增新进公招人员1人，退休2人，调出1人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入1823.56万元，支出为1987.22万元。与2023年度相比，收入总计增加55.48万元，增长3.14%；支出总计增加219.14万元，增长12.39%。主要变动原因是2024年财政人员经费和项目经费增加，相应的收入和支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1823.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1355.63万元，占74.34%；事业收入467.92万元，占25.66%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2 024年度本年支出合计1987.22万元，其中：基本支出631.59万元，占31.78%；项目支出1355.63万元，占68.22%；

（图3：支出决算结构图）

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1355.63万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加39.96万元，主要变动原因是2024年财政人员经费和项目经费增加，相应的收入和支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.63万元，占本年支出合计的68.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.96万元，增长3.38%。主要变动原因是2024年财政人员经费和项目经费增加，相应的收入和支出增加。

（ 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.63万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.98万元，占2.65%；卫生健康支出1303.26万元，占96.14%；农林水支出14.9万元，占1.10%；住房保障支出1.49万元，占0.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1355.63万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为283.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为136.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为674.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为141.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：支出决算为43.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为14.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.63万元，其中：

人员经费349.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1005.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2023年度支出决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度支出决算持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算等于2023年度支出决算。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，巡场镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，巡场镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巡场镇卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、国家基本药物制度、全民预防保健体检项目、职业病防治等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如乡镇卫生院事业收入主要是医疗收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指在编人员及占编人员机关事业单位养老保险缴费。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院:指乡镇卫生院开展基本医疗活动产生的人员经费支出等。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构:指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务：开展基本公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：指开展全民预防保健体检项目的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在编及占编在职人员基本医疗保险缴费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在编及占编在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：三支一扶人员经费工资及各类保险支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:三支一扶人员住房公积金缴费。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成：2024年年末独立编制机构数一个，独立核算机构数一个，财政补助事业单位一个，与2023年对比无变化。

（二）机构职能珙县巡场镇卫生院主要职能为基本医疗及基本公共卫生服务。

（三）人员概况。：2023年年末人员编制数51人，实有人员数48人，占编退休4人，2024年年末人员编制数51人，实有在职职工46人，占编退休4人。与2023年对比变动如下：2024年新增新进公招人员1人，退休2人，调出1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2024年初预算资金1823.56万元：财政补助1355.63万元，业务收入467.92万元。2023年预算资金1697.35万元，同比增加0.69%，主要增加原因是2024年项目经费增多。2024年基本收入467.92万元，其中人员经费349.97万元，项目收入1005.65万元年终无收支结余。

1. 收入支出预算执行情况。

2024年总收入1823.56万元，其中：医疗收入467.92万元；财政补助收入1355.63万元（人员经费349.97万元，基层医疗机构基药补助（含村级）136.18万元，基本公共卫生服务项目补助657.11万元,全民预防保健健康体检经费936.1万元，尘肺职业病防治14.99万元。

2024年总支出1987.21万元，其中：医疗支出631.58万元；财政补助收入1355.63万元（人员经费349.97万元，基层医疗机构基药补助（含村级）136.18万元，基本公共卫生服务项目补助657.11万元,全民预防保健健康体检经费936.1万元，尘肺职业病防治14.99万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

1. 预、决算差异情况。

1. 差异原因分析。

医疗收入增加250.36万元，来源于预防接种门诊收入。

总支出增加57.96万元，增加了基本支出人员经费和项目资金支出。

1. 收入支出结构分析。

1. 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

财政补助收入占总收入74.34%，医疗收入占总收入25.66%。

财政补助支出占总支出66.28%，医疗支出占总支出33.72%。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2024年比2023年财政补助收入增加35.96万元，原因是2024年项目经费增多，2024年医疗收入比2023年减少，原因是医疗门诊收入减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2024年无“三公”经费支出，与2023年对比无变化。

（2）会议费支出情况：2023年会议费支出0元，2024会议费支出0元，与2023年对比无变化。

（3）培训费支出情况：2023年培训费支出0元，2024培训费支出0元，与2023年对比无变化。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2024年总收入1858.88万元，其中：医疗收入503.25万元；财政补助收入1355.63万元（人员经费349.97万元，基层医疗机构基药补助（含村级）136.18万元，基本公共卫生服务项目补助657.11万元,全民预防保健健康体检经费936.1万元，尘肺职业病防治14.99万元

2024年总支出2045.17万元，其中：医疗支出631.58万元；财政补助收入1355.63万元（人员经费349.97万元，基层医疗机构基药补助（含村级）136.18万元，基本公共卫生服务项目补助657.11万元,全民预防保健健康体检经费936.1万元，尘肺职业病防治14.99万元。）

5.非财政拨款收入分析。

2024年事业收入503.25万元，其中：门诊收入503.25万元，无经营收入。

（三）年末结转和结余情况。

上年年末医疗收支结转及财政预算拨款收入结转0元，本年年末医疗事业收支结转及财政拨款收支结转0元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

固定资产较上年度增加，因新购置办公沙发、办公桌、理疗仪、理疗床、蜡疗机、电针治疗仪一批。

1. 绩效目标完成情况。

2024年度已完成基层医疗机构基药补助（含村级）、基本公共卫生服务、全民预防保健健康体检、艾滋病防治、艾滋病检测、婴幼儿疫苗接种、中医药发展、中医馆中医阁建设、人才激励、职业病防治、老年健康与医养结合11个项目。

1.基层医疗机构基药补助（含村级）项目全年预算136.18万元，执行数为136.18万元，完成预算的100%。

2.基本公共卫生服务项目全年预算657.11万元,执行数为657.11万元，完成预算的100%。

3.全民预防保健健康体检项目全年预算936.1万元，执行数为936.1万元，完成预算的100%。

4.尘肺职业病防治项目全年预算14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。

5.艾滋病防治项目全年预算2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。

6.艾滋病检测项目全年预算40.55万元，执行数为40.55万元，完成预算的100%。

7.婴幼儿疫苗接种项目全年预算48.14万元，执行数为48.14万元，完成预算的100%。

8.中医药发展支出项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

9.中医管中医阁支出项目全年预算0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%.

10.人才激励项目全年预算6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。

11.老年健康与医养结合项目全年预算2.47万元，执行数为2.47万元，完成预算的100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.建立健全财务管理规章制度，严格程序办理，确保资金支出及时合理、规范高效。强化账务管理和规范会计核算，确保资金安全使用。

2.各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

3.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

通过预算及绩效管理，一是增强单位的绩效评价主体责任意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是按照相关要求，积极开展绩效评价工作，发现问题及时整改，吸取教训，总结经验。本年度预算执行中，医疗支出增大,单位医疗收入减少，无年度结余。在2025年工作中，将合理调配医疗支出及其他在相关费用。

1. 本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位在年度财务管理工作中，严格相关财务制度，按时编报，及时上报各编制报表。

（二）本单位按照决算及绩效信息公开要求，按时准确的完成2024年部门财务决算公开工作。

（三）决算报表指标复杂繁多，编制工作量大，因参数审核，需要修改原始数据。

（四）建议加强人员培训，提高决算数据质量。进一步细化部门决算公开内容，合理参数审核，做到账表相符。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表