2024年度珙县王家镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
以提供基本医疗和基本公共卫生服务为主的综合性服务活动，并承担辖区范围内村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导等工作。
二、机构设置及人员情况
下设办公室14个，分别是：院长办公室，副院长办公室、纪检联络员办公室、工会主席办公室、医务科办公室、院感科办公室、医生办公室、护理办公室、财务办公室、中医药办公室、公卫科办公室、艾滋病防治办公室、免疫规划办公室、卫生监督协管办公室。
编制数18个，其中：行政编制0个，工勤编制0个,参公编制0个，事业编制18个。2024年在职职工总数37人，其中：行政人员0人，工勤人员0人，参公人员0人，事业人员18人；离退休人员5人；其他人员14人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计770.45万元、支出总计为773.19万元。与2023年度相比，收入减少65.55万元、减少7.84%，支出总计增加1.66万元，增长0.22%。主要变动原因是减少业务收入，增加业务支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计770.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.77万元，占52.15%；事业收入368.6
万元，占47.85%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计773.19万元，其中：基本支出508.32万元，占65.74%；项目支出264.87万元，占34.26%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收入总计为401.77万元、支出总计为401.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.92万元，增长14.51%。主要变动原因增加三支一扶人员经费，退休人员专项经费，基本公本卫生、婴幼免费接
种疫苗、中医馆、艾滋病防治项目等经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出401.77万元，占本年支出合计的51.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.92万元。主要变动原因是增加三支一扶人员经费，退休人员专项经费，基本公本卫生、婴幼免费接种疫苗、中医馆、艾滋病防治项目等经费的支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
- 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出401.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.95万元，占3.47%；卫生健康支出372.17万元，占92.63%；农林水支出15.65
万元，占3.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为401.77，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为104.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为71.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为152.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为20.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.9万元，其中：
人员经费136.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2023年度持平无变化，决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平无变化，决算数与预算数持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平无变化。
外事接待支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，王家镇卫生院运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，王家卫生院共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，王家卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对12项基本公卫、基本药物补助等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院开展基本医疗活动产生的人员经费支出等。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：开展基本公共卫生服务项目支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指反映重大公共卫生项目的支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指开展全民预防保健体检项目的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员、退休人员基本医疗保险缴费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职人员等医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指三支一扶人员工资、保险、公积金等支出。
13.卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）:指中医馆中医阁文化建设等支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
川公网安备 51152602000004号
