2024年度珙县沐滩镇卫生院决算

目录

公开时间：2025年10月14日

第一部分单位概况

一、单位职责…………………………………………..3

二、机构设置及人员情况………………………….….4

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………..4

二、收入决算情况说明………………………………..4

三、支出决算情况说明………………………………..5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………..5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……..6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……..9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………….11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………….11

十、其他重要事项的情况说明……………………….11

第三部分名词解释…………………………………………12

第四部分附件………………………………………………15

第五部分附表………………………………………………16

一、收入支出决算总表………………………………..16

二、收入决算表………………………………………..16

三、支出决算表………………………………………..16

四、财政拨款收入支出决算总表……………………..16

五、财政拨款支出决算明细表………………………..16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………..16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………..16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…..16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……..…16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……..16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……..16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………..16

第一部分单位概况

1. 单位职责

本单位主要以提供基本医疗和基本公共卫生服务为主的综合性服务活动，并承担辖区范围内村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导等工作，具体如下：

1.以提供基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防保健、健康教育等服务，对常见病、多发病的诊疗等综合性医疗服务

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害城乡居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置及人员情况

编制数15个，其中：行政编制0个，工勤编制0个,参公编制0个，事业编制13个。2024年在职职工总数13人，其中：行政人员0人，工勤人员0人，参公人员0人，事业人员13人；离退休人员7人；其他人员0人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2
024年度收入、支出总计均为527.71万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3.49万元，增长0.6%。主要变动原因是人员工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计527.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入264.85万元，占50.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入262.86万元，占49.81%；经营收入0万元，占0%；附属单
位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2
024年度本年支出合计527.71万元，其中：基本支出70.13万元，占13.29%；项目支出185.05万元，占35.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为527.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加3.49万元，增长0.6%。主要变动原因是人员工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2
024年度一般公共预算财政拨款支出264.85万元，占本年支出合计的50.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.65万元，增长16.57%。主要变动原因是增加了其他中医药事务支出，公共卫生服务资金增加5元/人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出264.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.95万元，占3.76%；卫生健康支出254.9万元，占96.24%；住房
保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为264.85万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为67.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为57.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为98.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.2元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务（项）:支出决算为8.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70.13万元，其中：

人员经费70.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。其中：

国内公务接待支出0万元，主要执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，珙县沐滩镇卫生院政府运行经费支出0万元，比2023年度度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，珙县沐滩镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，珙县沐滩镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，珙县沐滩镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗卫生收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指在职转退休人员机关事业单位职业年金缴费。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指反映艾滋病防治支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 指反映全民健康体检、婴幼儿免费接种疫苗等支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指在职人员、退休人员经费基本医疗补助缴费。

17.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务（项）:指中医药发展经费支出。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

详见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表