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公开时间：2025年10月14日

第一部分 单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置及人员情况 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释 8

第四部分 附件 11

第五部分 附表 11

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

珙县洛亥镇卫生院2024年主要职责包括基本医疗服务、基本公共卫生服务、全民预防保健健康体检、艾滋病防治工作等，作为城乡居民医疗保险定点医疗机构，履行相应职责、建立双向转诊制度，负责辖区范围内村卫生室的技术指导和管理。

二、机构设置及人员情况

珙县洛亥镇卫生院属于珙县卫生健康局下属的二级预算单位，设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，财政差额补助事业单位1个。

（一）科室设置情况：下设办公室9个，分别是：行财后办公室、门诊部、住院部、医技科、中医康复科、中西药房、公卫办、医保科、收费室等。

（二）人员情况：编制数20个，其中：行政编制0个，工勤编制0个,参公编制0个，事业编制20个。2024年在职职工总数17人，其中：行政人员0人，工勤人员0人，参公人员0人，事业人员17人；离退休人员0人；其他人员0人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计640.12万元、支出总计599.19万元。与2023年度相比，收入增加65.19万元，增长11.34%；支增加24.26万元，增长4.22%。主要变动原因是事业收支以及一般公共预算财政拨款收支均比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计640.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.94万元，占52.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入304.18万元，占47.52%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计599.19万元，其中：基本支出390.79万元，占65.22%；项目支出208.4万元，占34.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为335.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加18.31万元，增长5.76%。主要变动原因是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.94万元，占本年支出合计的56.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.31万元，增长5.76%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.5万元，占4.61%；卫生健康支出312.77万元，占93.1%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出7.67万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为335.94万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为101.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构卫生支出（项）:支出决算为54.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为128.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农业水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.94万元，其中：

人员经费127.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费208.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，洛亥镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，洛亥镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，洛亥镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，洛亥镇卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对12项基本公共卫生服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展基本医疗业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位为职工缴纳职业年金支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指以提供基本医疗业务活动为主的基层医疗卫生机构。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构（项）：指国家基本药物制度补助。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇（中心）卫生院等城乡基层医疗机构向城乡居民免费提供的基本公共卫生服务。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指全民预防保健健康体检，包括健康教育、健康检查、疾病预防和健康促进等。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险缴费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位职工缴纳的医疗补助。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表