2024年度珙县洛表镇少数民族中心卫生院决算

目录

公开时间：2025年10月14日

第一部分单位概况

一、单位职责...................................................................4

二、机构设置及人员情况...............................................4

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................................5

二、收入决算情况说明....................................................5

三、支出决算情况说明....................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............11

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................12

十、其他重要事项的情况说明........................................12

第三部分名词解释.................................................................14

第四部分附件.........................................................................16

第五部分附表.........................................................................16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分单位概况

一、单位职责

珙县洛表镇少数民族中心卫生院是宜宾市首批首家达标建设成功的医疗次中心，同时也是四川省卫健委规划的珙县三个县域医疗次中心之一，是国家“二级乙等综合医院”。我院主要提供内外科、妇产科、中医科、康复科、五官科等基本医疗服务，同时提供居民健康档案、老年人健康管理、慢病管理、儿童健康管理等12项基本公共卫生服务；承担辖区内综合医疗和基本公卫的管理与指导工作。

二、机构设置及人员情况

下设办公室8个，分别是：院办、财务科、医保科、党建办、护理部、后勤办、药剂科、院感科。

编制数50个，其中：行政编制0个，工勤编制1个,参公编制0个，事业编制49个。2024年在职职工总数79人，其中：行政人员0人，工勤人员1人，参公人员0人，事业人员39人；离退休人员25人；其他人员39人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1572.97万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加236.51万元，增长17.70%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和事业收入增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1572.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入637.12万元，占40.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入935.84万元，占59.50%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1572.97万元，其中：基本支出1203.9万元，占76.54%；项目支出369.07万元，占23.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为637.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加61.76万元，增长10.73%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出637.12万元，占本年支出合计的40.50%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.76万元，增长/下降10.73%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出637.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.07万元，占5.35%；卫生健康支出581.98万元，占91.35%；农林水支出21.08万元，占3.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为637.12，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为202.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为95.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为200.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为32.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为33.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为21.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出637.12万元，其中：

人员经费637.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，珙县洛表镇少数民族中心卫生院运行经费支出0万元，比2023年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，珙县洛表镇少数民族中心卫生院政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，珙县洛表镇少数民族中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对12项基本公共卫生服务（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度12项基本公共卫生服务等12项专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗卫生收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职转退休人员机关事业单位职业年金缴费。

11.卫生健康支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项）：指用于乡镇卫生院的支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构：指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出：指开展全民预防保健体检项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指三支一扶人员工资性支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金缴费支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表