2024年度珙县罗渡苗族乡卫生院决算
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公开时间：2025年10月14日
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第一部分 单位概况
单位职责
（一）以提供基本医疗和基本公共卫生服务为主的综合性服务活动，并承担辖区范围内村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导等工作，具体如下：
1.以提供基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防保健、健康教育等服务，对常见病、多发病的诊疗等综合性医疗服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害城乡居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置及人员情况
下设办公室5个，分别是：院办公室、行政办公室、公共卫生办公室、医生办公室。
编制数15个，其中：行政编制0个，工勤编制0个,参公编制0个，事业编制15个。2024年在职职工总数22人，其中：行政人员0人，工勤人员0人，参公人员0人，事业人员15人；离退休人员5人；其他人员7人。
2024年度收入总计385.08万元、支出总计为359.18万元。与2023年度相比，收入增长70.58万元、增长22.44%，支出总计增加44.68万元，增长14.21%。主要变动原因是增加财政拨款人员经费和医务人员临时性工作补助等，同时相应业务支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计385.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.37万元，占70.73%；事业收入112.71万元，占29.27%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计359.18万元，其中：基本支出200.50万元，占55.82%；项目支出158.68万元，占44.18%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为272.37万元、支出总计为272.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增长48.01万元，增长21.39%。主要变动原因是增加财政拨款人员经费和医务人员临时性工作补助等，同时相应业务支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出272.37万元，占本年支出合计的75.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长48.01万元，增长21.39%。主要变动原因是增加财政拨款人员经费和医务人员临时性工作补助等，同时相应业务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出272.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.11万元，占2.98%；卫生健康支出243.70万元，占89.47%，农林水支出20.56万元，占7.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为272.37万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为83.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为50.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为84.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为必5.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为20.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出272.37万元，其中：
人员经费272.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平无变化，决算数等于预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平无变化，决算数等于预算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2.公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平无变化。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出0万元，比2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公卫、基本药物项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位养老保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院开展基本医疗活动产生的人员经费支出等。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：开展基本公共卫生服务项目支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指反映重大公共卫生项目的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指开展全民预防保健体检项目的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员、退休人员基本医疗保险缴费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在职人员等医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指开展全民预防保健体检项目的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指三支一扶人员到基层任职补助。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业职业年金缴费。
16.卫生健康支出2101799:指用于中医馆建设和村级中医阁建设的经费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门预算绩效评价报告见附件
第五部分 附表
川公网安备 51152602000004号
