2024年度珙县疾病预防控制中心决算

2024年度珙县疾病预防控制中心决算

目录

公开时间：2025年10月14日

第一部分单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置及人员情况 1

第二部分2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分名词解释 10

第四部分附件 12

第五部分附表 12

一、收入支出决算总表12

二、收入决算表 12

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、财政拨款支出决算明细表 12

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 12

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 12

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 12

第一部分单位概况

1. 单位职责

（一）珙县疾控中心是承担全县疾病预防控制、卫生监测、突发卫生事件应急处理的公益性卫生事业单位。

（二）主要工作完成情况：我中心围绕上级部门工作要求及年初制订的工作计划，切实有效的落实各项防病控制措施，做好了以艾滋病、结核病等重大传染病为重点的防控工作，坚持做好预测预报和疫情信息分析，有效防制传染病爆发流行；加大全县公卫人员培训力度，增强突发传染病及突发公共卫生事件应急处理能力，提高整体防病工作水平；建立和健全慢性非传染性疾病综合防治体系，大力推进疫苗接种，提高疫苗接种率，筑牢全县人民健康免疫屏障。

二、机构设置及人员情况

下设办公室7个，分别是：综合科、免疫规划科、疾控科、性病艾滋病综合防治科、监测科、检验科、质控科。

编制数32个，其中：行政编制0个，工勤编制0个,参公编制0个，事业编制32个。2024年在职职工总数66人，其中：行政人员0人，工勤人员0人，参公人员0人，事业人员31人；离退休人员25人；其他人员10人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1422.13万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加73.21万元，增长5.43%。主要变动原因是项目支出有所增加。

图1：2023-2024年收入、支出决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1422.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1422.13万元，占100%。

图2：2024年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1422.13万元，其中：基本支出563.04万元，占39.59%；项目支出859.09万元，占60.41%。

图3：2024年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1422.13万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加74.17万元，增长5.5%。主要变动原因是项目收支有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1422.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.17万元，增长5.5%。主要变动原因是项目支出有所增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1422.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.32万元，占3.26%；卫生健康支出1335.16万元，占93.88%；住房保障支出40.66万元，占2.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1422.13万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为46.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为464.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。基本公共卫生服务（项）：支出决算为1515万元，完成预算100%，决算数等于预算数。重大公共卫生服务（项）：支出决算为825.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.04万元，其中：

人员经费462.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算100%，较上年度减少3.17万元，下降57.95%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.65万元，占71.74%；公务接待费支出决算0.65万元，占28.26%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2万元，下降54.79%。主要原因是维护较上年减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆，厢式货车1辆，其它特种专业用车（核酸采样）1辆。

公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.18万元，下降64.48%。主要原因一是公务接待人数减少，二是多为食堂扫码就餐。

国内公务接待支出0.65万元，主要用于执行公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：艾滋病防治项目0.18万元、结核病防治项目0.11万元、免疫规划项目0.09万元、重大疾病与健康危害因素监测0.13万元、慢性病防治0.04万元、职业病防治0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购服务支出0.23万元。主要用于采购公务用车保险服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，珙县疾控中心共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障中心各科室开展各项业务工作时的用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，珙县疾控中心在2024年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，珙县疾病预防控制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，本次绩效评价，深度整合了预算绩效目标、绩效运行监控及绩效目标完成等资金使用全过程评价结果；绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休及机关事业单位职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：其他卫生健康管理事务支出：指其他疾病预防控制等事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务等公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大化共卫生服务项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

详见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表