2024年度珙县中医医院决算
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公开时间：2025年10月14日
第一部分 单位概况------------------------------------------------ 3
一、单位职责-------------------------------------------------- 3
二、机构设置及人员情况---------------------------------- 3
第二部分 2024年度单位决算情况说明----------------------- 5
一、收入支出决算总体情况说明------------------------- 5
二、收入决算情况说明------------------------------------- 6
三、支出决算情况说明------------------------------------- 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------- 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------- 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------- 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明---------------- 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------- 12
十、其他重要事项的情况说明---------------------------- 12
第三部分 名词解释----------------------------------------------- 14
第四部分 附件----------------------------------------------------- 18
第五部分 附表----------------------------------------------------- 19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
单位职责
珙县中医医院作为政府举办的非营利性医疗机构，是国家 “三级乙等” 医院，核心职责是为人民群众提供全方位医疗卫生服务，保障全县人民健康需求，具体包括：
1、承担常见病、多发病诊治，以及急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，为县域患者提供高质量诊疗服务；
2、负责 120 急救及各类突发事故的现场抢救与院内急救工作，保障公共卫生应急需求；
3、接收下级医疗卫生机构转诊患者，同时指导乡（镇）卫生院开展中医医疗、康复、预防保健等业务，推动县域医疗卫生服务体系协同发展；
4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修与培训任务，提升县域整体医疗服务水平。
二、机构设置及人员情况
珙县中医医院属于珙县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：珙县中医医院。
编制数195个，其中：行政编制0个，工勤编制1个,参公编制1个，事业编制193个。2024年在职职工总数490人，其中：行政人员0人，工勤人员1人，参公人员1人，事业人员175人；离退休人员32人；其他人员313人。
第二部分2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计为15238.28万元，支出总计为15042.43万元。与2023年度的收入支出均为14147.20万元相比，收入总计增加1091.08万元，增长7.71%；支出总计增加895.23万元，增长5.96%。主要变动原因是新院区运营成熟带动医疗业务量稳步增长，事业收入相应增加；同时，为提升医疗服务能力，医院加大了医疗设备更新、中医药特色专科建设等投入，导致支出同步增长。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计15238.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1285.44万元，占8.43%；事业收入13852.46万元，占90.91%；其他收入100.38万元，占0.66%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计15042.43万元，其中：基本支出14630.55万元，占97.26%；项目支出411.88万元，占2.74%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1285.44万元。与2023年度的1549.33万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少263.89万元，下降17.03%。主要变动原因是2024 年财政重点支持方向调整，新冠患者救治等临时性项目资金取消；同时，医院优化财政资金使用结构，聚焦中医药专项等核心领域，压缩非必要财政支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1285.44万元，占本年支出合计的8.54%。与2023年度的1549.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少263.89万元，下降17.03%。主要变动原因是2024 年财政重点支持方向调整，新冠患者救治等临时性项目资金取消；同时，医院优化财政资金使用结构，聚焦中医药专项等核心领域，压缩非必要财政支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出1285.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.01万元，占1.09%；卫生健康支出1270.08万元，占98.80%；住房保障支出1.35万元，占0.11%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1285.44，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出 6.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致，决算数等于预算数；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出 7.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致，决算数等于预算数；
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出 87.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；
4.公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出 904.31万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；
5.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出 129.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；
6.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出 11.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；
7.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出 4.20 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出 2.90 万元，完成预算 100%，均用于缴纳在职职工医疗保险；
8.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出 3.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；
9.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出 100.00 万元，完成预算 100%；其他中医药事务支出（项）：支出 27.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出873.57万元，其中：
人员经费873.57万元，主要包括：工资福利支出 855.10 万元：基本工资 483.06 万元、津贴补贴 49.28 万元、奖金 1.17 万元、绩效工资 272.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.90 万元、职业年金缴费 7.11 万元、职工基本医疗保险缴费 7.10 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 1.35 万元、其他工资福利支出 26.84 万元；
对个人和家庭的补助 18.46 万元：生活补助 17.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.60 万元。
2024 年 “三公” 经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0%，与 2023 年度（0 万元）持平，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：支出 0 万元，完成预算 0%。全年未安排因公出国（境）团组，无出国（境）人员，与 2023 年度一致；
2.公务用车购置及运行维护费：支出 0 万元，完成预算 0%。全年未更新购置公务用车，无公务用车运行维护支出，与 2023 年度一致。截至 2024 年 12 月底，单位共有特种专业技术用车 4 辆（用于医疗急救等），无公务用车；
3.公务接待费：支出 0 万元，完成预算 0%。全年未发生国内公务接待及外事接待支出，与 2023 年度一致。
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，无相关收支活动，与 2023 年度一致。
2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，无相关收支活动，与 2023 年度一致。
2024 年度，珙县中医医院作为事业单位，无机关运行经费支出，与 2023 年度一致。
2024 年度，珙县中医医院政府采购支出总额951万元，
均为政府采购货物支出 951万元：专用设备购置 846万元（如医疗设备）、办公设备购置 105万元（如电脑、打印机等）；
政府采购服务支出、政府采购工程支出、授予中小企业合同金额均为0。
截至 2024 年 12 月 31 日，珙县中医医院国有资产占有使用情况如下：
车辆：总计 4 辆，均为特种专业技术用车（用于医疗急救、巡回医疗等），无主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车及其他公务用车；
单价 100 万元以上专用设备：12台（套），较 2023 年增加 1台（套），主要为新增的 医用X射线血管造影系统（医用血管造影X射线机），用于提升诊疗能力；
其他资产：房屋建筑物（主要为业务用房）、办公设备、临床耗材等均按规定登记管理，无闲置或低效使用资产，资产使用效率较高。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，对31个项目编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是辞职人员交来违约金、病例复印费等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事物支出（款）其他卫视健康管理事务支出（项）:指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的中医院支出。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 指其他用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 指中医（民族医）药方面的专项支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
详见附件
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51152602000004号
