一、基本职能及主要工作

（一）县委党校职能简介。

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训。

（二）县委党校2021年重点工作。

（1）全县党员干部、公务员、行政干部培训工作；

（2）四川省党校系统调研课题和宜宾市委党校的调研课题和咨政工作；

（3）信息宣传工作：

（4）学历教育工作；

（5）县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县委党校下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委党校2021年收支总预算358.52万元,比2020年收支预算总数减少31.46万元，主要原因是人员减少，相应的减少了经费。

（一）收入预算情况

县委党校2021年收入预算358.52万元，其中：一般公共预算拨款收入228.32万元，占63.68%；事业收入130.2万元，占36.32%。

（二）支出预算情况

县委党校2021年支出预算358.52万元，其中：基本支出228.32万元，占63.68%；项目支出130.2万元，占36.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委党校2021年财政拨款收支总预算228.32万元,比2020年财政拨款收支总预算减少29.66万元，主要原因是人员减少，相应的减少了经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.32万元；支出包括：教育支出175.55万元、社会保障和就业支出20.41万元、卫生健康支出7.72万元、住房保障支出24.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校2021年一般公共预算当年拨款228.32万元，比2020年预算数减少29.66万元，主要原因是人员减少，相应的减少了经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出175.55万元，占76.89%；社会保障和就业支出20.41万元，占8.94%；卫生健康支出7.72万元，占3.38%；住房保障支出24.64万元，占10.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2021年预算数为175.55万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.75万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳退休职工医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.64万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2021年一般公共预算基本支出228.32万元，其中：

人员经费191.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费36.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数2.52万元，其中：公务接待费2.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是预计接待人次与上年持平。

2021年公务接待费计划用于各区县党校相互之间的交流学习和对上级部门的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委党校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委党校的机关运行经费财政拨款预算为34.18万元，比2020年预算减少10.19万元，下降22.97%。主要原因是缩减了开支。

（二）政府采购情况

2021年，县委党校安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委党校无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县委党校4个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门整体支出绩效目标表