按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训。

(二)2019年主要工作

(1)全县党员干部、公务员培训工作；

(2)四川省党校系统调研课题和宜宾市委党校的调研课题和咨政工作；

(3)信息宣传工作：

(4)冬闲进百村，对农民培训工作；

(5)学历教育工作；

(6)县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

珙县党校是1个参照公务员法管理的一级预算的事业单位，还包含有一个其他事业单位，单位名称：党的群众路线教育基地。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县党校2019年收入预算403.68万元，其中：一般公共预算拨款收入269.68万元，占66.81%,事业收入预算134万元，占33.19%。

(二)支出预算情况

珙县党校2019年支出预算403.68万元，其中：基本支出269.68万元，占66.81%；项目支出134万元，占33.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县党校2019年财政拨款收支总预算403.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入269.68万元。支出包括：教育支出346.49万元、社会保障和就业支出29.73万元、医疗卫生与计划生育支出9.63万元、住房保障支出17.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县党校2019年一般公共预算当年拨款269.68万元，比2018年预算数增加42.45万元。主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出212.49万元，占78.79%；社会保障和就业支出29.73万元，占11.02%；医疗卫生与计划生育支出9.63万元，占3.57%；住房保障支出17.83万元，占6.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)成人教育事务(款)事业运行(项):2019年预算数为269.68万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

2019年预算数为29.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

2019年预算数为9.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

2019年预算数为2万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):

2019年预算数为7.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2019年预算数为17.83万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县县委党校2019年一般公共预算基本支出269.68万元，其中：

人员经费219.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元。

(二)公务接待费较2018年预算无下降。

2019年公务接待费计划用于各区县党校相互之间的交流学习和对上级部门的接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县县委党校2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县党校的机关运行经费财政拨款预算为50.03万元，比2018年预算增加6.34万元，增长14.51%。

(二)政府采购情况

2019年，珙县党校安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县党校无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县委党校403.68 万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)教育管理事务(款)其他成人教育(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.卫生健康与支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

珙县县委党校

2019.2.25