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公开时间：2025年10月14日

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

（二）2024年重点工作完成情况

1．注重提质增效，抓好干部教育培训。始终围绕以教学中心，坚持把学思想作为主题主线，建立习近平新时代中国特色社会主义思想“首课”制度，形成“1＋N”课程体系，党的理论教育、党性教育占比总学时达81.06％，树牢“课比天大”理念，通过“集体备课、全员听课、团体磨课”的形式，系统深入开发“三线建设”等特色精品课程。坚持聚焦主责主业，在干部教育培训上提质增效，充分发挥思想引领作用。圆满举办各类培训班106期，培训11489人次，其中主体班16期、专题班22期，培训干部4392人次；“提能增能蓄能”干部夜校综合班7期、专业班16期，培训干部4126人次；理论宣讲和“送教下基层”45期，培训干部2471人次。拓展教学部署，印发《基本培训方案》，参与起草《珙县干部教育培训规划（2024－2028年）》，实地调研9个现场教学点位，精心开发“两馆一园一中心”等4个党性教育基地。创新办学模式，举办“干部夜读夜学”地方特色教育培训班次，经验做法被《四川党校报》刊发，与西南大学等4所高校建立互教互研合作机制，推行“党校＋高校”教学体系。严格教学管理，强化报到即入学，严肃校风师风学风，实行封闭办班、干部值班、全程跟班、班委管班、领导巡班的“五位一体”管理模式。优化师资队伍，通过“一上一下”两提高，推动青年教师“筑基”，骨干教师“培优”。积极推进领导干部上讲台制度，邀请市级相关部门主要领导、“县四大家”主要领导、乡科级领导干部等到党校授课，领导干部上讲台比例达41.88％。

2．紧扣中心大局，提升课题研究水平。坚持正确政治方向，做到“党委有部署，党校有行动；政府有关注，党校有研究”，推行“长调研、深调研、精调研”模式，鼓励教师深耕深耘，主攻久研专项领域，把调研场景“搬”到实地。笃行“大题小做”，盯准“小切口”，找准民生热点、发展堵点，发挥党校独特价值，经验做法被《四川党校报》刊发。开展协同攻关，实行“教员＋学员”“党校＋部门”两个攻关机制，推动供给端、需求端平衡。参照省市党校作法实施“创新工程”，在全市率先成立学术委员会并常态开展工作，推动科研、决策咨询、教学案例高质量发展。2024年，完成省委党校调研课题2项、市委党校调研课题20项，立项市社科规划课题3项，8篇理论文章上稿省级媒体和刊物、14篇入选市厅级理论研讨会，4个课题转化为教学案例并运用到主体班教学，获评全省党校（行政学院）系统第十四届科研工作组织奖。

3．扛牢政治责任，提高决策咨询能力。深化“三选”机制，做到基层泛选、部门甄选、专家精选，充实决策咨询“蓄水池”，推动90余个咨政项目入库。深化“三审”机制，坚持用学术讲政治，扎实运行题目送审、提纲签审、题本联审，依托学术委员会贯彻“严进严出”理念。深化“三转”机制，全过程跟进咨政建议落实情况，推动决策咨询工作落地见效，助力经济社会高质量发展。深化“三融”机制，多措并举做实研学相衔、学思相向、教学相长。2024年，完成省委党校决策咨询项目3项（获优1项）、市委党校决策咨询项目20项（重点1项），自办校刊《珙县发展参考》，累计34件获县领导签批（县“四大家”主要领导签批6件），咨政建议连续3期上稿珙县每周要情，经验做法被《重庆党校报》刊发。

4．强化自身建设，赋予内涵式发展。深化县级党校分类改革建设，努力推动实现教室先进、住宿优良、交通便利的办学基础，通过文化氛围营造、英才汇提升改造等项目，改善学员学、食、宿、研等条件，在原有18间教室、79间学员宿舍的基础上，增加了1间可容纳200人的阶梯教室、1间学员活动中心、44间学员宿舍，现同期最大教学容量达500人次，同期最大封闭式培训容量234人次。积极参加“学习贯彻党的二十届三中全会精神”等宣讲团队，参与社区“大党委”共驻共建，提供理论宣讲、微党课等服务清单，切实履行帮扶单位职责，专题调研2次，驻村帮扶10次。

二、机构设置

县委党校下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1．中国共产党珙县委员会党校

2．珙县干部教育培训服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为480.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4.64万元，增长0.97％。主要变动原因是成人教育收支增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计480.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.69万元，占100％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计480.69万元，其中：基本支出410.65万元，占85.43％；项目支出70.04万元，占14.57％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为480.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加4.64万元，增长0.97％。主要变动原因是成人教育收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.69万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.64万元，增长0.974％。主要变动原因是成人教育收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.69万元，主要用于以下方面：教育支出367.49万元，占76.45％；社会保障和就业支出50.22万元，占10.45％；卫生健康支出17.37万元，占3.61％；城乡社区支出11.88万元，占2.47％；住房保障支出33.73万元，占7.02％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为480.69万元，完成预算100％。其中：

1．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：　支出决算为367.49万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　支出决算为40.07万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：　支出决算为10.15万元，完成预算100％。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.86万元，完成预算100％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100％。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.42万元，完成预算100％。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为11.88万元，完成预算100％。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.73万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出410.65万元，其中：

人员经费385.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费25.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100％，较上年度增加0.11万元，增长28.95％。主要原因是本年度接待人数增加，相应费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.49万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.49万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2023年度增加0.11万元，增长28.95％。主要原因是本年度接待人数增加，相应费用增加。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：全市各区县党校之间的交流学习、开展业务活动4次开支的用餐费、住宿费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，珙县县委党校机关运行经费支出25.53万元，比2023年度减少6.88万元，下降21.23％。主要原因是本年度调入3人，新进2人，辞聘1人，退休1人。

（二）政府采购支出情况

2024年度，珙县县委党校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，珙县县委党校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，珙县县委党校在2024年度预算编制阶段，组织对办学保障和信创工程2个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成珙县县委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办学保障经费、党建工作经费、电大运行费、后勤运维服务费、上缴电大学员学费和信创工程等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）机关服务（项）其他宣传服务支出：指其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

10．教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金缴费经费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位公务员医疗补助。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位定额医疗补助。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1　珙县党校2024年部门整体支出绩效评价报告

附件2　珙县党校部门预算项目支出绩效自评表

附件3　珙县党校2024年绩效自评报告－办学保障经费

附件4　珙县党校2024年绩效自评报告－党建工作经费

附件5　珙县党校2024年绩效自评报告－电大运行费

附件6　珙县党校2024年绩效自评报告－后勤运维服务

附件7　珙县党校2024年绩效自评报告－上缴电大学员学费

附件8　珙县党校2024年绩效自评报告－信创工程

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表