目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明　

第三部分　名词解释

第四部分　附件

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

（二）2023年重点工作完成情况

1．始终以党的旗帜为旗帜，坚持党校姓党，做好分类建设改革。县委把县委党校分类建设作为书记“一把手”工程，聚焦“九有”目标要求，投资2000余万元整体改造原珙职校为新校区，对教室、宿舍、图书室、运动场等硬件设施进行全方位升级，现有校园占地25亩，建筑面积14000㎡，标准教室7间、学员讨论室10间，150人的阶梯教室1间，学员宿舍79间158个床位，学员食堂可供200余人同时用餐，图书室面积143㎡，藏书15000余册，室内外运动场2100㎡。今年2月份已完成新校区搬迁。

2．始终以党的意志为意志，聚焦主责主业，抓好干部教育培训。今年以来，实行“一周一专业班、一月一综合班”干部夜校培训模式，全面提升干部专业化能力。2023年完成各级各类干部教育培训班94期，培训干部10975人次。其中，主体班12期，培训干部1613人次；专题班17期，培训干部1990人次；“提能增能蓄能”干部夜校综合班5期，培训干部2016人次；“提能增能蓄能”干部夜校专业班25期，培训干部2172人次；“送教下乡”、“送教下基层”开展培训35期次，培训干部3184人次。突出“线上＋线下”相结合，线上依托全县党校高清视频培训系统，推动干部第一时间集体学、步调一致行动学；线下开办“兴珙菁英”大讲堂等特色班，着力满足个性化培训需求。突出“请进来＋走出去”相结合，邀请省委党校袁威、胡业勋等知名教授开展专题辅导；组织优秀年轻干部到电子科技大学等知名高校深造学习、拓展思维。

3．始终以党的使命为使命，紧扣中心大局，提升科研咨政水平。聚焦县域经济社会发展的难点堵点，进一步精准调查研究方向，实行县委党校每名教师牵头1项和参与1项课题研究工作制度，推动提升科研水平。2023年，调研课题在省委党校立项3项，决策咨询研究项目、调研课题、教学案例等在市委党校、市社科联立项31项，省市立项数量较去年提升47.8％，在各级媒体上公开发表科研文章19篇。加强调研成果转化，与县决策咨询委员会、县委政策研究中心等部门联动协作，进一步精细相关工作建议，编印《珙县党校论坛》《珙县发展参考》等决策咨询参阅刊物，其中35期成果获县领导肯定性签批，相关建议被采纳运用。

二、机构设置

县委党校下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1．中国共产党珙县委员会党校

2．珙县党干部教育培训服务中心 

第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为476.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少176.94万元，下降27.1％。主要变动原因是上年度基地升级维护项目和党建经费项目已完成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计476.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.05万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计476.05万元，其中：基本支出461.73万元，占96.99％；项目支出14.32万元，占3.01％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为476.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少176.94万元，下降27.1％。主要变动原因是上年度基地升级维护项目和党建经费项目已完成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出476.05万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.94万元，下降27.1％。主要变动原因是上年度基地升级维护项目和党建经费项目已完成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出476.05万元，主要用于以下方面：教育支出360.44万元，占75.71％；社会保障和就业支出67.14万元，占14.1％；卫生健康支出16.45万元，占3.46％；住房保障支出32.02万元，占6.73％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为476.05，完成预算100％。其中：

1．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：　支出决算为360.29万元，完成预算100％。

2．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：　支出决算为0.15万元，完成预算100％。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　支出决算为42.78万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：　支出决算为24.36万元，完成预算100％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100％。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100％。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100％。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.02万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出461.73万元，其中：

人员经费429.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费32.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100％，较上年度增加0.1万元，增长35.73％。主要原因是本年度接待人数增加，相应费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.38万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.38万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元，增长35.73％。主要原因是本年度接待人数增加，相应费用增加。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：全市各区县党校之间的交流学习、开展业务活动3次开支的用餐费、住宿费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，珙县县委党校机关运行经费支出32.41万元，比2022年度减少6.32万元，下降16.31％。主要原因是本年度调出3人、退休3人、调入2人。

（二）政府采购支出情况

2023年度，珙县县委党校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县县委党校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办学保障经费和信创工程2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成珙县县委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办学保障经费和信创工程等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）机关服务（项）其他宣传服务支出：指其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

10．教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金缴费经费。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位公务员医疗补助。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：　反映财政部门集中安排的机关事业单位定额医疗补助。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

中共珙县县委党校2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

珙县县委党校是1个参照公务员法管理的独立核算的事业单位，含有两个独立机构。

（二）机构职能。

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

（1）宣传、贯彻落实中央、省委和市委关于大规模培训干部的方针、政策和有关规定；研究拟定全县各级各类干部教育培训的措施和管理办法。

（2）参与研究、制定全县干部教育培训事业的发展战略、目标、规划和年度计划；负责全县人才教育培训事业的政策咨询、业务指导和管理工作。

（3）组织开展各级各类干部教育培训教学活动以及政治、经济、社会调查研究、教学研究、理论研究、学术交流等活动。

（4）负责全县各级各类干部学历教育的管理、审核等工作。并承担国家开放大学高等学历的组织培训、教学管理、政策咨询服务等工作。

（5）负责全县各级各类干部的继续教育培训、学时审核、资格认证、技能等级水平检测、确认、颁证等管理工作。

（6）承办县委、县政府交办的其他教育培训、调研等工作。

（三）人员概况。

珙县党校是1个参照公务员法管理的独立核算的事业单位，含有两个独立机构，至2023年末，共有参公人员11人，事业专业技术人员9人，退休人员19人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

珙县党校2023年年初预算收入476.05万元、决算收入476.05万元。

（二）支出情况。

珙县党校2023年年初预算支出476.05万元、决算支出476.05万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

珙县县委党校本年度年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

目标制定，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。其部门绩效目标制定主要为系统整体自动评定的两方面指标，一是产出指标－数量指标－发放（缴纳）覆盖率，二是效益指标－社会效益指标－足额保障率（参保率），通过这两个指标的设置，来评判人员类项目的发放是否到位、足额，是否保障了职工权益。

目标实现，绩效目标实际实现程度与预期目标整体未有偏离。人员类项目的实现，主要通过直接打款职工个人进行实现，并且目标实现的进程，严格按照上级部门要求及相关预算设计，以此保障人员工资和人员生活补助，发放有序、及时。发放（缴纳）覆盖率100％，足额保障率（参保率）100％。

支出控制，人员类项目根据人员种类、人员职务及人员级别进行支出控制，严格按照发放标准和发放条件进行发放，对于当年度存在的人员变动情况大，导致的前期预算不足，会进行二次预算调整，以此来满足整个单位的人员保障和预算支出控制。

执行进度，人员类项目2023年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100％。

预算完成，人员类项目2023年全年预算完成429.32万元，支出进度及预算完成情况都为100％。

资金结余率，人员类项目2023年度无资金结余，资金结余率0％。

2．运转类项目绩效分析

目标制定，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。运转类项目资金主要用于保障单位日常运行，员工福利等。其部门绩效目标制定主要为系统自动评定的四方面指标，数量指标，质量指标，经济效益指标，社会效益指标。

目标实现，绩效目标实际实现程度与预期目标整体未有偏离。运转类项目的实现，主要通过完成每月基本日常支出进行实现，包括办公费、水费、电费、职工差旅、公务接待费等。绩效目标完成情况，科目调整次数0次，预算编制准确率0％，“三公经费”控制率100％，运转保障率100％。

支出控制，运转类项目根据单位日常支出计划进行支付，涉及单位办公费、水费、电费等多个日常费用，保障单位正常运转和工作。“三公”经费支出合计0.38万元，其中公务接待费支出0.38万元。

执行进度，运转类项目2023年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100％。

预算完成，运转类项目2023年全年预算完成32.41万元，支出进度及预算完成情况都为100％。

资金结余率，运转类项目2023年度无资金结余，资金结余率0％。

3．特定目标类项目绩效分析

目标制定，特定目标类涉及多个项目及年初各个专项工作经费，绩效目标的设置也以项目和工作经费的实际情况为主，并未设置完全统一的标准，但特定目标类大部分绩效目标设置都为数量指标，质量指标，时效指标，效益指标，满意度指标，成本指标。 

目标实现，根据各个项目的设计和合同来进行目标实现，并根据工程项目施工进度，按照比例进行工程款支付，工作经费则根据各个部门日常的工作进行情况和工作开支，进行按实支付。

执行进度，特定目标类项目2023年全年项目执行进度符合预算计划，执行进度100％。

预算完成，特定目标类项目2023年全年预算完成14.32万元，支出进度及预算完成情况都为100％。

资金结余率，特定目标类项目2023年度无资金结余，资金结余率0％。

（二）部门整体履职绩效分析。

（三）结果应用情况。

绩效内部应用，通过对项目的实际情况与项目入库时所设计的绩效目标情况进行对比，以此来查看项目完成进度及项目实施内容是否达到预期，并以此来反馈给项目实施部门，以加快项目实施进度、项目实施质量、项目影响程度等，同时也能通过反馈，对项目实施过程中的问题进行整改。

（四）自评质量。

部门整体自评情况优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校在预算编制方面，认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。

在预算执行方面，按照要求严格执行预算管理，严格执行“三公经费”预算，没有超预算现象。

在综合管理方面，加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。

在整体效益方面，认真履行党校职能，圆满完成了全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

根据测评表打分得到87.5分，自我评价为满意。

（二）存在问题。

1．预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2．对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）改进建议。

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2．财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。

3．加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年度县级专项资金预算项目绩效自评报告（办学保障经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据我校2023年干部教育培训计划，珙县县委党校干部教育培训任务较为饱满，党校根据培训工作和党校实际作出部门预算。县财政作出的《关于批复2023年部门预算的通知》中关于党校部门预算的批复，年初专门安排了县委党校专项经费20.00万元，后调整预算为12.83万元。为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。

专项经费主要用于保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开发特色课程两门；完成四川省委党校科研课题2－4个；完成宜宾市委党校科研课题8－10个；完成宜宾市委党校咨政课题8－10个；完成宜宾市委党校案例课题4－6个；完成珙县社科课题15－18个；完成全体教师轮训一次；购买图书400余册，增加图书室藏书量；深入推进“智慧化校园”建设项目，建成有覆盖办公、教学、学员生活区域的校园网络。

2．项目应实现的具体绩效目标。

3．该项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键绩效指标法进行自评。我校开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，并由负责各项目的业务股室进行初次自评；二是自评阶段，根据业务股室初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，进行项目整体绩效自评，并撰写项目主管部门自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算金额为12.83万元，根据县领导批示，县财政局审核建议在办学保障经费中安排。单位在使用时先申报计划，县财政根据完成进度进行计划批复，单位根据批复的金额支付。此流程符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2023年计划投入资金12.83万元。

2．资金到位。

实际到位资金12.83万元，到位率100％。

3．资金使用。

项目实际支出12.83万元，使用率100％，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、有效、合规合理、未发现任何问题。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

成立了项目领导小组，由分管该项目的副校长为组长，办公室负责具体实施，项目组织管理情况良好。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构：由分管该项目的副校长为项目主要负责人，相应办公室主任及工作人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。

项目实施流程：该项目资金由干训科、科研科、办公室、后勤科共同负责管理，后勤科负责核发资金额度、核实资金使用是否规范，最后经由分管领导、财政分管领导及常务校长审核后进行资金支付。

（二）项目管理情况。

项目管理达到预计设定标准，不仅推动了办学保障工作的完成，也保障了项目资金支出安全、准确、及时。

（三）项目监管情况。

为加强项目监管力度，采取了多部门协同监管与外部监管相结合机制，认真负责达到监管目的，完成监管任务，并在项目的前期进行事前绩效评估，项目中期进行项目绩效监控，事后进行绩效评价，充分形成工程与资金的双向监管。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。

办学保障经费工作项目的完成，积极为学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面提供了有利的先决条件，促进党校工作的顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

办学保障经费项目完成情况良好，项目完成进度，完成质量，资金拨付时效以及服务对象满意程度等方面，都达到了最初设计目标。

（二）存在的问题。

办学保障经费不足，主要使用范围为保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进党校干部教育培训质量，资金使用量过大。

（三）相关建议。

根据实际情况，适当提高办学保障经费预算标准。 

2023年度县级专项资金预算项目绩效自评报告（信创工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据全面落实中省市安全可靠应用替代部署要求，完成珙县党政机关2023－2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务、根据年度替代计划，2023年替代涉密计算机1台，非涉密台式计算机3台、涉密专用打印机1台。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于购买替代涉密计算机1台，非涉密台式计算机3台、涉密专用打印机1台。

2．项目应实现的具体绩效目标。

3．该项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评小组负责项目自评工作，主要以关键绩效指标法进行自评。我校开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料，并由负责各项目的业务股室进行初次自评；二是自评阶段，根据业务股室初次自评结果，项目绩效自评小组汇总收集后，进行项目整体绩效自评，并撰写项目主管部门自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算金额为1.49万元，根据县领导批示，县财政局审核建议在信创工程经费中安排。单位在使用时先申报计划，县财政根据完成进度进行计划批复，单位根据批复的金额支付。此流程符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2023年计划投入资金1.49万元。

2．资金到位。

实际到位资金1.49万元，到位率100％。

3．资金使用。

项目实际支出1.49万元，使用率100％，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、有效、合规合理、未发现任何问题。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

成立了项目领导小组，由分管该项目的副校长为组长，办公室负责具体实施，项目组织管理情况良好。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构：由分管该项目的副校长为项目主要负责人，相应办公室主任及工作人员为本项目工作人员，负责协调处理项目方面的各项工作。

项目实施流程：该项目资金由办公室、后勤科共同负责管理，后勤科负责核发资金额度、核实资金使用是否规范，最后经由分管领导、财政分管领导及常务校长审核后进行资金支付。

（二）项目管理情况。

项目管理达到预计设定标准，不仅全面落实了中省市安全可靠应用替代部署要求，完成珙县党政机关2023－2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务，也保障了项目资金支出安全、准确、及时。

（三）项目监管情况。

为加强项目监管力度，采取了多部门协同监管与外部监管相结合机制，认真负责达到监管目的，完成监管任务，并在项目的前期进行事前绩效评估，项目中期进行项目绩效监控，事后进行绩效评价，充分形成工程与资金的双向监管。

四、项目绩效情况　

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。

信创工程项目的完成，全面落实了中省市安全可靠应用替代部署要求，完成珙县党政机关2023－2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面落实中省市安全可靠应用替代部署要求，完成珙县党政机关2023－2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务。该项目完成情况良好，项目完成进度，完成质量，资金拨付时效以及服务对象满意程度等方面，都达到了最初设计目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。 

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表