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公开时间：2023年11月1日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为载体，提升修养，坚定信念，强化政治建设

一是开展政治学习，加强党性教育。充分发挥党校政治教育基地与阵地作用，特别是党的二十大召开以后，采取中心组、职工会集中学习等方式常态化开展政治学习。全年召开中心组学习会12次，牵头并积极参与珙县党委（党组）理论学习中心组第八小组专题学习研讨会，集中收看党校系统专家学者网络直播课程12堂；狠抓党风廉政建设和反腐败斗争工作，落实领导主体责任，履行领导干部“一岗双责”职责。

二是加强机关党建，履行主体责任。坚持领导班子带头抓党建，将党建工作与业务工作同安排、同部署。2022年完成了新一届党支部换届工作，选举了新一届支部委员。严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度，全年共计召开支部委员会13次、党员大会5次、民主评议党员大会1次、全覆盖谈心谈话1次、支部书记讲党课3次。充实支部力量，培养预备党员转正1名。

三是加强意识形态教育，把握宣传主阵地。认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，坚持“党校姓党”定期开展分析研判。2022年将党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神、省第十二次党代会精神等作为学习重点，通过职工会议集中学习、中心组学习、学习强国学习，到联系村开展宣讲等形式，积极宣传党的方针、政策。

2.以分类改革为重点，加压奋进，力求实效，主责主业再上新台阶

（1）扩展规模、增强实效，教育培训取得新突破。一是坚持科学管理和从严治学要求，完成干部培训目标任务。2022年，我校圆满完成进修班1期、培训班3期、专题研讨班3期、其他班次3期，共10期主体班次的培训计划，培训干部1057人，领导干部授课总课时占主体班次总课时比例27.50%；党的理论教育和党性教育分别占比为29.77%、50.22%；疫情期间，利用中央、省网络平台开展网络培训70课时，占主体班总学时的7.14%。承办珙县各类专题班培训15期，培训干部1674人次；“送教下乡”、“送教下基层”开展培训24期次，培训干部1960人次；总计培训各类干部人才4691人次。二是从严治教，着力师资队伍建设，提升教学水平。定期开展业务培训活动，强化“岗位练兵”，不断提高老师们的理论学习和教学水平。共组织开展了2期青年教师试讲活动和1期“党课开讲了”活动，同时围绕党的二十大精神开展集体研讨， 集体备课，确定了备课分工和课程菜单，开发了党的二十大精神宣讲微课程。三是推进教学改革，突出针对性、增强实效性。2022年党的理论教育、党性教育共704课时，占总课时的80%，达到不低于总课时70%的要求；坚持把党性教育、警示教育、拓展训练、专题调研、异地培训、挂职锻炼等引入干部培训课堂。积极探索走出传统课堂，充分利用教学实践基地开展现场教学和专题调研，把现场教学、参与式教学、案例教学、结构化研讨等新教学方式引入课堂，提升培训的教学质量。2022年，我校开发了1门特色课程，1门精品课程。

（2）围绕中心，服务决策，科研咨政得到新提升。一是科研工作取得新进展。2022年，我校教师积极申报调研课题、咨政以及案例。其中调研课题共立项28项，申请上报结项26项。其中四川省党校（行政学院）系统调研项目立项2项；宜宾市党校系统重点调研课题立项1项、一般调研课题立项9项；宜宾市市级社科规划立项课题1项，县级社科规划立项课题15项。决策咨询项目在宜宾市委党校立项9项，其中区县重点项目1项，一般项目8项。教学案例在宜宾市委党校立项3项。二是科研成果转换取得新突破。为深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，教研科积极搭建平台，支持教职工通过向新闻媒体投稿和参加各种研讨及征文活动，推进科研成果的转化。2022年共组织各级各类征文活动10余次，上报征文27篇，其中，公开刊物发表5篇，内部刊物发表3篇，省委党校理论研讨会征文入选1篇。全力办好科研咨政内刊，截至目前，共印发珙县党校论坛29期，珙县发展参考12期。今年共打造10余门课程，其中《同频共振 前仆后继——珙县第一个党支部的峥嵘岁月》特色课程，获得宜宾市委党校特色课程立项。

3.以分类改革为契机，压茬推进，力求实绩，校园风貌呈现新特色

（1）实施校园迁建工程，实现“九有”目标。县委、县政府高度重视县级党校分类改革，为彻底解决校园不独立，学员无宿舍等问题，县委常委会专题研究党校迁建事宜，决定采取“以租代建”方式，将珙县党校整体搬迁到原珙县职业学校，投资2000万元改造校园环境，完善各项功能布局。4月4日，县城发公司进场施工，现校园主体工程已全面完工。建成后有标准教室7间、学员讨论室10间，160人的阶梯教室1间，学员宿舍142间266个床位，学员食堂可供200余人同时用餐，图书室面积143平米，藏书15000余册，室内外运动场2100平米，全面达到县级党校分类改革对于硬件设施的要求。

（2）强化队伍建设，确保运行畅通。一是强化班子队伍建设。校级班子已配备到位，并调整充实了校委会成员。二是强化专业技术队伍建设，优化岗位设置，配齐专业教师。按照“总量控制，动态调整”原则，将党校参公编制调减为14个、事业编制调增为10个，党校专业技术人员占比达到41%。高中初专业技术岗位配比由原来的2:4:4调整为3:4:3，进一步优化了专业技术岗位结构。通过人才引进、遴选等方式多渠道配齐了师资队伍，共引进研究生1名，遴选到位2名中级和2名高级教师。

4.以服务中心为根本，主动加压、提升担当，下达任务圆满完成

（1）坚持人才强县，抓牢学历教育工作。抓好成人学历教育，持续依拓开放大学高校平台，深入推进农村干部人才学历提升工程和农村后备干部学历提升工程，推动本土人才队伍壮大提质，提升珙县县域人才队伍整体素质。今年，我校招生183人，其中成人31人，中开152人，同比下降21.8％。

（2）服务县委中心工作，发挥部门帮扶作用。一是全面落实帮扶利民村乡村振兴工作。2022年按规定继续选派1名第一书记，为利民村乡村振兴提供组织力量保障，各帮扶人完成了自己结对帮扶的脱贫户的走访工作，全面了解其生产、生活情况帮助制定帮扶计划。二是做好疫情防控工作。加强培训班和自身疫情防控，积极支持全县防疫中心工作，选派人员到县疫情防控隔离点工作，做好社区、街道防疫包联工作。三是全面参与国家文明城市创建工作。按照县委创建全国文明城市工作的新要求，严格完成创文牵头工作和“包联”责任制工作。

二、机构设置

县委党校下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构1个。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.中国共产党珙县委员会党校

2.珙县党干部教育培训服务中心 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计652.99万元、支出总计652.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加315.57万元，增长93.52%。主要变动原因是本年度在职人员增加5人，相应增加经费，同时本年度增加2个项目，基地升级维护费和党建工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计652.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计652.99万元，其中：基本支出382.31万元，占58.55%；项目支出270.68万元，占41.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计652.99万元、支出总计652.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加315.57万元，增长93.52%。主要变动原因是本年度在职人员增加5人，相应增加经费，同时本年度增加2个项目，基地升级维护费和党建工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出652.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.57万元，增长95.52%。主要变动原因是本年度在职人员增加5人，相应增加经费，同时本年度增加2个项目，基地升级维护费和党建工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出652.99万元，主要用于以下方面:教育支出493.37万元，占75.56%；社会保障和就业支出32.02万元，占4.90%；卫生健康支出13.18万元，占2.02%；城乡社区支出82.68万元，占12.66%；住房保障支出31.74万元，占4.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为652.99，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）: 支出决算为493.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.02万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为82.68万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出382.31万元，其中：

人员经费343.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费38.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年增加0.07万元，增长33.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长33.33%。主要原因是今年接待人数比去年增加。其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：全市各区县党校之间的交流学习、开展业务活动4次开支的用餐费、住宿费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，珙县县委党校机关运行经费支出38.73万元，比2021年减少0.01万元，下降0.03%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，珙县县委党校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，珙县县委党校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建工作经费项目和基地升级维护项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成珙县县委党校2022年部门整体支出绩效评价报告、党建工作经费项目和基地升级维护项目专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）机关服务（项）其他宣传服务支出：指其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

10. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的机关事业单位公务员医疗补助。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映财政部门集中安排的机关事业单位定额医疗补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共珙县县委党校

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。县委党校是1个参照公务员法管理的独立核算的事业单位，含有两个独立编制机构，中国共产党珙县委员会党校和珙县党干部教育培训服务中心。

（二）机构职能和人员概况。县委党校主要负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。共有参公人员15人，事业专业技术人员10人，退休人员16人。

（三）年度主要工作任务。（1）宣传、贯彻落实中央、省委和市委关于大规模培训干部的方针、政策和有关规定；研究拟定全县各级各类干部教育培训的措施和管理办法；（2）参与研究、制定全县干部教育培训事业的发展战略、目标、规划和年度计划；负责全县人才教育培训事业的政策咨询、业务指导和管理工作；（3）组织开展各级各类干部教育培训教学活动以及政治、经济、社会调查研究、教学研究、理论研究、学术交流等活动；（4）负责全县各级各类干部学历教育的管理、审核等工作，承担国家开放大学高等学历的组织培训、教学管理、政策咨询服务等工作；（5）负责全县各级各类干部的继续教育培训、学时审核、资格认证、技能等级水平检测、确认、颁证等管理工作；（6）承办县委县政府交办的其他教育培训、调研等工作。

（四）部门整体支出绩效目标。负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年度部门总体收入652.99万元。

2.部门总体支出情况。2022年度部门总体支出情况为：基本支出382.31万元，项目支出270.68万元，支出共计652.99万元。

3.部门总体结转结余情况。本年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年度财政拨款收入652.99万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年度财政拨款支出情况为：基本支出382.31万元，项目支出270.68万元，支出共计652.99万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。本年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

按照县财政局的要求，按时做好部门绩效的编制，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年预算执行进度较好。

1.人员类项目绩效分析

县委党校在预算执行过程中严格按照年初预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

县委党校在年初编制预算时就同步编制绩效目标，在预算执行过程中严格按照预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

县委党校年初在编制特定目标类项目时就同步编制绩效目标，在预算执行过程中严格按照预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

县委党校认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化等，为领导决策提供依据。对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度较好。

（三）结果应用情况。

注重部门自评、自评公开及评价结果运用，继续对往年绩效评价中发现的问题进行跟踪，确保绩效管理落到实处。

（四）自评质量。

部门整体支出自评情况较好，县委党校认真履行党校职能，圆满完成了全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在预算编制方面，认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。

在预算执行方面，按照要求严格执行预算管理，严格执行“三公经费”预算，没有超预算现象。

在综合管理方面，加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。

在整体效益方面，认真履行党校职能，圆满完成了全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

对应的指标综合评分为88分。

（二）存在问题。1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；2.预算编制软件更新频繁，使用熟练过程较长，财务工作者的业务能力有待进一步加强。3.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）改进建议。1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；2.建议预算编制软件使用尽量稳定，避免频繁更新导致掌握不熟悉，从而使编制工作相对滞后，造成一些工作被动的局面，以此不断提高预算编制水平。同时，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验；3.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

中共珙县县委党校

项目支出绩效评价自评报告

（基地升级维护项目）

一、项目概况

珙县党的群众路线教育基地是珙县在2014年党的群众路线教育实践活动期间建设的，挂“珙县党的群众路线教育基地”和“宜宾社会主义核心价值观教育馆”两块牌子，包括总开关教育馆、党的宗旨教育馆、党的群众路线实践馆、社会主义核心价值观实践体系成果展示馆.红色放映馆4个馆。自建馆以来，基地受到省、市、县各级领导和社会各界的关注，先后接待了省内外各级组织的参观、学习、培训3万余人次，也在我县干部教育培训中发挥了重要作用。

近年来，随着社会的发展和干部培训要求的提高，基地的内容和形式已经逐渐跟不上新时代的要求，加上受6.17地震灾害的影响，基地部分展品受损严重。为了更好地发挥基地的教育影响作用，进一步提升珙县的知名度和美誉度，经县委同意，对珙县党的群众路线教育基地进行改造提升，打造全市乃至全省具有影响力和地方特色的干部培训教育基地。同时，也为中国共产党成立100周年献礼。基地拟“百年党建”为主线，以“知行教育体验”为重点，展示珙县在建党一百年来跟随党的脚步，传承红色文化基因，加强党的建设和党的领导在经济社会各个方面开展的生动实践和取得的成效，特别是展示近年来珙县走在全国、全省前列的重大成效，让参观者受到从“知”到“行”的触动心灵的党性教育。以打造一个互动参与度高、高度沉浸、成体系、有深度、有趣味，具有地区先进性、及时延展更新能力的教育基地。基地升级改造后可同时容纳学员100余人，年培训学员可达1万人以上。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目预算金额为368万元（其中：维修改造部分58万元，服务部分310万元），资金来源为上级补助资金80万元、县大党建经费100万元、县级财政资金188万元。单位在使用时先申报计划，县财政根据完成进度进行计划批复，单位根据批复的金额支付。此流程符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

此项目既是党校分类建设“九有”目标任务之一，也是我县党史学习教育的重要载体和平台。

2.项目应实现的具体绩效目标。

项目建设总面积730平方米，采取“图片+文字+实物+现代多媒体技术+部分重大史实物场景再现”的方式展示。项目内容以近百年党的建设重大历史引入，重点展示近百年来珙县跟随党的脚步，传承红色基因，加强党的建设和领导在经济社会各方面取得的成效。该项目的实施将满足建党百年展览的核心功能需求，使珙县党的群众路线教育基地具备培训、参观、学习的设施条件。提升工程完成开馆后，将成为珙县党建成果重要宣传窗口，珙县党员党史党建党性教育培训基地，地区爱国主义教育基地、珙县新的城市名片。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金188万元。

2.资金到位。实际到位资金188万元，到位率100%。

3.资金使用及结余。

项目实际支出188万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、有效、合规合理、未发现任何问题。

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

成立了项目领导小组，由分管后勤的副校长为组长，科研科负责具体实施，项目组织管理情况良好。

三、目标完成情况

对照珙县党的群众路线教育基地改造提升服务项目合作协议约定，项目建设内容均达到协议建设预期。

四、项目效益情况

1.社会效益。基地年参观人次≥10000人次。

2.可持续效益。可持续影响≥5年。

3.服务对象满意度。参观人员的满意度，满意度达到90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面自我评价好，总体评价好。根据自评情况，截止评价点时尚未发现问题。

（二）存在的问题。

由于绩效评价工作业务水平不高，需进一步强化评价结果运用。2022年项目绩效自评中取得了一定的成绩，但是离要求还存在一定的距离，依然存在项目绩效自评差异问题。我们将在不断总结经验教训的基础上，切实抓好组织、指导和协调工作，规范使用、科学管理，切实把项目绩效自评工作切实抓出新的成效。

（二）相关建议。

进一步完善指标体系。加强调研、分析，结合职能职责和工作要求，在准确定位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合单位实际的指标评价体系。

中共珙县县委党校

项目支出绩效评价自评报告

（党建工作经费项目）

一、项目概况

党校校园环境整治提升，此项目系党校分类建设“九有”目标任务之一，内容包括对校园进行整体规划、规范停车位、划定运动场地、增添文体设施设备、打造校园文化等。

（四）项目资金申报及批复情况。

项目预算金额为84.18万元，根据县领导批示，县财政局审核建议在县大党建经费中安排。单位在使用时先申报计划，县财政根据完成进度进行计划批复，单位根据批复的金额支付。此流程符合资金管理办法的相关规定。

（五）项目绩效目标。

1.项目主要内容

党校校园环境整治提升，此项目系党校分类建设“九有”目标任务之一，内容包括对校园进行整体规划、规范停车位、划定运动场地、增添文体设施设备、打造校园文化等。

2.项目应实现的具体绩效目标。

此项目的实施将创造党校优美的教学环境和良好的教学氛围，进一步服务干部教育培训。

（六）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金82.68万元。

2.资金到位。实际到位资金82.68万元，到位率100%。

3.资金使用及结余。

项目实际支出82.68万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。资金使用安全、有效、合规合理、未发现任何问题。

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

成立了项目领导小组，由分管后勤的副校长为组长，办公室负责具体实施，项目组织管理情况良好。

三、目标完成情况

对照珙县县委党校校园环境整治提升项目协议约定，项目建设内容均达到协议建设预期。

四、项目效益情况

1.社会效益。项目受益人数≥2000人。

2.可持续效益。可持续性≥1年。

3.服务对象满意度。受益群体满意度，满意度达到90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面自我评价好，总体评价好。根据自评情况，截止评价点时尚未发现问题。

（二）存在的问题。

由于绩效评价工作业务水平不高，需进一步强化评价结果运用。2022年项目绩效自评中取得了一定的成绩，但是离要求还存在一定的距离，依然存在项目绩效自评差异问题。我们将在不断总结经验教训的基础上，切实抓好组织、指导和协调工作，规范使用、科学管理，切实把项目绩效自评工作切实抓出新的成效。

（二）相关建议。

进一步完善指标体系。加强调研、分析，结合职能职责和工作要求，在准确定位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合单位实际的指标评价体系。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表