目录

公开时间：2019年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 3

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分名词解释 3

第四部分附件 3

附件1 3

附件2 3

第五部分附表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

（二）2018年重点工作完成情况

（1）完成了全县党员干部、公务员培训工作；

（2）完成了四川省党校系统调研课题和宜宾市委党校的调研课题，努力提升咨政服务水平；

（3）完成信息宣传工作，为教学服务提供保障；提升了党校形象：

（4）完成了新型职业农民技能培训和成人教育学历培训工作。

（5）完成了全域党建示范创建工作。

（6）完成了县委县政府交办的其他工作

二、机构设置

珙县县委党校无下属二级单位，是1个参照公务员法管理的事业单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计464.47万元，支出总计464.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加19.62万元，增长4.4%。主要变动原因是人员工资增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计464.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.31万元，占58.20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入194万元，占41.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.04%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计464.47万元，其中：基本支出334.31万元，占71.98%；项目支出130.16万元，占28.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计464.47万元，支出总计464.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.62万元，增长4.4%。主要变动原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出270.31万元，占本年支出合计的58.20%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少38.19万元，下降12.38%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出270.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）212.49万元，占78.61%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.12万元，占11.14%；医疗卫生支出11.29万元，占4.18%；住房保障支出16.51万元，占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为270.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013199:2018年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）205（款）20504（项）2050499:2018年决算数为212.49万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）206（款）20601（项）2060199:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）207（款）20701（项）2070199:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505:2018年决算数为24.39元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21005（项）2100502:2018年决算数为11.29万元，完成预算100%。    6.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：2018年决算数为16.51万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出270.31万元，其中：

人员经费218.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费51.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算56.92%，决算数小于预算数主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.48万元，占56.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.48万元，完成预算56.92%。公务接待费支出决算比2017年增加0.6万元，增长68.18%。主要原因是全市党校系统现场教学点的选址会在珙县召开。

主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.48万元，主要用于1、召开全市党校系统现场教学点珙县点的确定会，支出0.65万元。2、全市各区县党校之间的交流学习、开展业务活动4次开支的用餐费，支出0.83万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，通过评价表打分情况来看，总体比较满意。部门支出绩效考评自评得分为89分，除去不存在的重点项目绩效评7分外，实际考评得分为96分。本部门还自行组织了一个项目绩效评价，从评价情况来看也是满意。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“上缴学费”“外校教师招生费”“执收业务费”“基地运行维护费”“外请教师上课费”等五个项目绩效目标实际完成情况，也全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

1. 上缴学员学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我校电大学员能按时顺利学习和考试，只要成绩合格，就能按时毕业。

2. 执收业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了上级电大安排给我校的招收学生240名的任务。

3. 校外人员招生费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了上级电大安排给我校的招收学生240名的任务。

4. 外请教师上课费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我校电大学员考试能顺利通过，能按时毕业。

5. 群众路线教育基地维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各级来基地参观人员能顺利完成参观任务，共接待参观人员1200人。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县县委党校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对上缴学员学费项目开展了绩效评价，《上缴学员学费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县县委党校机关运行经费支出46.81万元，比2017年减少3.98万元，下降7.84%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县党校政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，珙县党校共有车辆0辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位所收电大学员学费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位基本户的资金利息收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013199：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.教育（类）205（款）20504（项）2050499：指其他用于成人教育方面的支出。

8.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505指机关事业单位基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21005（项）2100502反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县县委党校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

珙县党校是1个参照公务员法管理的独立核算的事业单位，含有两个独立机构，党的群众路线教育基地由党校管理。

（二）机构职能。

负责全县党员、干部、公务员、专业技术人员、技能型人才、农民工等各级各类成人继续教育和职业技术培训工作。

（三）人员概况。

珙县党校共有参公人员19人，事业管理人员5人，退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计464.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.31万元，占58.20%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入194万元，占41.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.04%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计464.47万元，其中：基本支出334.31万元，占71.98%；项目支出130.16万元，占28.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我校按照县财政局的工作布置，按时做好预算编制，并及时确定了绩效目标，专项预算提前细化、结余结转管理等。年初预算时填报了绩效目标，当年无结余结转情况。

（二）执行管理情况。

按照县财政的要求，整体支出全年执行进度好，当年无结转结余情况。无违规记录情况

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

一般公共服务当年支出43.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（2）行政成本。

单位无因公出国（境）费用、会议费和车辆购置及运行费用。当年公务接待经费预算数为2.85万元，实际支出1.48万元，较2017年实际支出0.88万元增加0.6万元，增加了68%，其原因是召开了全市党校系统确定现场教学点会议。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（1）资金绩效分配情况。

我校部门资金和项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况。

我校项目资金主要是招录电大学员后收取学员的学费，70%上缴市电大，余留部分的资金用于招生业务费、外请人员招生费和办公费等。

（3）绩效目标完成、实施情况。

项目实施完成后完成了预期经济效益，学员满意度达到98%以上。

（4）违规记录

无违规记录情况。

（三）结果应用情况

重视自评工作开展和评价结果运用，认真收集反馈意见，对往年绩效评价中发现问题的进行了整改，确保绩效管理有序进行。本年部门支出绩效考评自评得分为89分，除去不存在的重点项目绩效评7分外，实际考评得分为96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我单位工作的高效运行发挥了重要作用，根据测评表打分得到96分，自我评价为满意。

（二）存在问题

1.行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。

2、党性教育基地建设方面：一是资源整体开发不足。缺乏高起点的红色教育服务设施、完善的红色教育宣传方案。二是红色教育资源整合统筹不够，品牌打造欠亮点。三是专业师资力量不强。缺乏从事党性教育基地建设工作的专业人才。

3、师资队伍建设方面：党校教师为了适应教学要求，需到上级培训机构参加培训学习，未预算培训经费。

4、存在现金使用量过大的情况。

（三）改进建议

1.多安排行政运行经费，教师多参加培训学习，打造出名师队伍，扩大影响力，

2、支付时尽量使用公务卡和转账，杜绝使用大额现金。

3、因我校收费情况与其他行政事业单位收费情况有区别，在事业类项目资金的管理上不应一刀切，应区别对待。

附件2

2018年珙县县委党校上缴学员学费

项目支出绩效评价报告

一、 评价工作开展及项目情况

为了进一步推进我县成人教育工作，满足广大群众对学历教育的需求，我校经省、市电大的批准，成立了珙县电大工作站，向社会招收本、专科电大学员，通过两年半的学习后，成绩合格的学员获得相应的学历文凭，为适应社会的需求添砖加瓦。学员入学后所缴的学费我校与市电大按三、七的比例进行分成，学费总额的70%上缴市电大，30%留由我校自由支配，作为我校办公经费的补充。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

项目的必要性和可行性：为了进一步推进我县成人教育工作，满足广大群众对学历教育的需求，我校经省、市电大的批准，成立了珙县电大工作站，向社会招收本、专科电大学员，通过两年半的学习后，成绩合格的学员获得相应的学历文凭，为适应社会的需求添砖加瓦。绩效目标是保证所收学费的70%足额上缴。

2、项目管理

学员入学后所缴的学费我校与市电大按三、七的比例进行分成，学费总额的70%上缴市电大，30%留由我校自由支配，作为我校办公经费的补充。

3、项目绩效

此项目资金是年初预算时由我校预算出收费总额，然后县财政按收费总额的70%下达上缴计划，指标进大平台。单位在使用时先申报计划，县财政根据收费任务完成进度进行计划批复，单位根据批复的金额上缴市电大。项目目标完成情况：数量上要确保足额；时效上在规定时间内上缴，一年缴两次，上、下半年各缴一次；成本上是必须支付的办学成本。项目效益情况：经济效益上为我校留有30%的办学经费；社会效益上为对大学文凭有需求的人群提供了获取文凭的平台；具有可持续效益。此项目让受益群体满意度达到100%。

三、存在主要问题

留给我校的办公经费还是有点少。

四、 相关措施建议

能否争取按40%的资金留给我校。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表