按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记管理工作。

8.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

(二)2018年重点工作

1.党政群机关行政编制动态管理。

2、创新和规范事业单位机构编制工作。

3、推进职能转变，创新扩权强镇 改革试点乡镇体制机制。

4、创新强化对事业单位法人登记监管。

5、创新手段、完善制度，扎实开展机构编制检查工作。

6、信息调研工作。

二、部门预算单位构成

中共珙县县委机构编制委员会办公室(以下简称珙县编办)无下属二级预算单位，本预算中包括行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：珙县编办、珙县事业单位登记管理局、珙县机构编制电子政务中心。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县编办2018年收入预算190.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入190.30万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县编办2018年支出预算190.30万元，其中：基本支出154.82万元，占81.36%；项目支出35.48万元，占18.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县编办2018年财政拨款收支总预算190.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.30万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出157.72万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出17.04万元、医疗卫生与计划生育支出5.32万元、住房保障支出10.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县编办2018年一般公共预算当年拨款190.30万元，比2017年预算数增加92.39万元。主要是新增职能、机构和人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出157.72万元，占82.88%；社会保障和就业支出17.04万元，占8.95%；医疗卫生与计划生育支出5.32万元，占2.80%；住房保障支出10.22万元，占5.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为122.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项):2018年预算数为35.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展机构编制管理工作等项目支出。如：机构编制违规违纪整治、事业单位法人公示信息抽查等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为17.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为0.74万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为10.22万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县编办2018年一般公共预算基本支出154.82万元，其中：

人员经费122.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算一致，均为0。

(二)公务接待费较2017年预算下降1.2%。主要原因是严格执行“八项规定”，压缩接待费用。

2018年公务接待费计划用于上级部门检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算一致，均为0。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县编办2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，珙县编办所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为32.25万元，比2017年预算增加12.65万元，增长64.54%。主要原因一是新增一个下属事业单位新增人员2人，二是编办机关及下属参公事业单位调进和公招共5人。

(二)政府采购情况

2018年，珙县编办安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，珙县编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年珙县编办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35.48万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外其他用于局机关及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2018年部门预算公开报表