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公开时间：2023年11月1日
第一部分 部门概况..............................................................................................................................................................3
一、部门职责........................................................................................................................................................................3
二、机构设置.......................................................................................................................................................................4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.............................................................................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................................................5
二、收入决算情况说明.......................................................................................................................................................5
三、支出决算情况说明.......................................................................................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................................................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................................................................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................................................................11
十、 其他重要事项的情况说明.......................................................................................................................................11
第三部分 名词解释...........................................................................................................................................................12
第四部分 附件...................................................................................................................................................................15
第五部分 附表...................................................................................................................................................................25
一、收入支出决算总表....................................................................................................................................................25
二、收入决算表................................................................................................................................................................25
三、支出决算表................................................................................................................................................................25
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................................................................................25
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................................................................................25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................................................................25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................................................................................25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................................................................................25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................................................................25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................................................................25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................................................................................25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................................................................................25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................................................................25
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。
（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
（三）负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
（四）负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作。
（五）研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作。
（六）监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（七）负责全县事业单位登记管理工作。
（八）承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
二、机构设置
中共珙县县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入县委编办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计分别为300.38万元和298.93万元。与2021年相比，收、支总计各减少16.89万元和19.23万元，分别下降5.32%和6.04%。主要变动原因是2022年消化2016年地方财政暂付款项。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计300.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.38万元，占98.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5万元，占1.66%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计298.93万元，其中：基本支出228.68万元，占86.54%；项目支出40.26万元，占13.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计295.38万元，支出总计295.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.89万元，减少4.18%。主要变动原因是上年消化2016年地方财政暂付款项。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.38万元，占本年支出合计的98.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.89万元，减少4.18%。主要变动原因是上年消化2016年地方财政暂付款项。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出229.5万元，占77.70%；社会保障和就业支出27.98万元，占9.47%；卫生健康支出7.71万元，占2.61%；城乡社区支出10万元，占3.38%；住房保障支出20.19万元，占6.84%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为295.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及机关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为168.35万元，完成预算100%。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出63.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.55万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.43万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2022年一般公共预算财政拨款基本支出258.68万元，其中：
人员经费240.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
公用经费18.25万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算2.22%，较上年减少0.28万元，下降77.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制并厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算2.22%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，下降77.78%。主要原因是严格控制接待次数并厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：用餐费0.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县委编办机关运行经费支出18.25万元，比2021年增加4.78万元，增长35.49%。主要原因是两年统计口径不一致所致。
（二）政府采购支出情况
2022年，县委编办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县委编办无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对全县机构改革、机构编制人才管理、机构中文域名运行及县机关老协活动等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.社会保障和就业到支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业到支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

2022年中共珙县县委机构编制委员会办公室
部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
中共珙县县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，属正科级行政单位。
（二）机构职能和人员概况。
中共珙县县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，也是政府工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作，协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作；研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全县事业单位登记管理工作；承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
县委编办2022年年末在职职工总数13人，比上年减少1人，其中：行政人员5人；参照公务员法管理人员4人；事业人员3人；工勤人员1人。退休人员1人。
（三）年度主要工作任务。
1.完善机构职能体系，优化配置机构编制资源。一是巩固深化党和国家机构改革成果，落实优化完善机构职能体系建设相关决策部署；二是按要求贯彻落实“三定”规定，深化事业单位改革、乡镇管理体制改革、综合行政执法改革以及人大、政协、公安机关、国家安全、国防动员、粮食安全等重点领域改革工作；三是推动机构编制资源优化配置，围绕党委中心工作加强机构编制保障、推动构建简约高效的基层管理体系、深化开发区管理体制改革、深化权责清单制度建设、推进赋予乡镇（街道）县级行政执法事项、推进中小学教职工编制动态调整等；四是推进机构编制法定化，党委(编委)落实机构编制管理责任，严格执行机构编制法规制度，推进法规制度体系建设。
2.执行机构编制纪律规定，加强规范管理。一是严格落实党管机构编制原则；二是严格落实机构编制纪律规定；三是规范机构编制管理。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委编办的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。
根据对我办2022年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我办部门整体绩效自评分90分（自评总分90分），为“优”等级。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年我办总收入300.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入295.38万元，其他收入5万元。
2.部门总体支出情况
2022年我办总支出298.93万元，其中基本支出258.68万元，项目支出40.25万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年我办部门年末结转结余3.39万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入295.38万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出295.38万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
本部门当年财政拨款无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年我办人员类经费决算支出240.43万元，主要用于工资津补贴支出、养老保险医疗保险等各类保险类支出、住房公积金支出等，确保工资及时发放到位，各项保险及公积金按时缴存，无拖欠职工工资及几险一金情况，保证了职工能以极大的工作热情开展本职工作。执行进度及预算执行率均为100%。
2.运转类项目绩效分析
2022年我办运转类经费决算支出18.25万元，均按财政部门要求进行使用和管理。在严格执行中央、省、市县相关政策的前提下，厉行节约各项经费支出，确保既能保障正常工作需要经费，按时完成各项工作任务，但又决不奢侈浪费。执行进度及预算执行率均为100%。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年我办特定目标类工作经费决算支出40.25万元，其中安排：①机关老协活动6万元（全额划转机关老协）；②机构中文域名运行费3.4万元；③县机构编制人才管理17.22万元；④乡村振兴工作经费1.61万元；⑤党建工作经费10万元；⑥2020年党建切块经费1.94万元。。我办特定目标类工作经费的使用，严格按照县财政局有关要求进行安排。截至2022底，拨付上述专项业务经费40.25万元已全部使用完毕，预算执行率为100%。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.完善机构职能体系，优化配置机构编制资源
(1)巩固深化党和国家机构改革成果，落实优化完善机构职能体系建设相关决策部署。
一是统筹调剂行政编制6名、事业编制10名强化招商引资、项目投资、企业服务“三支队伍”工作力量，助力县域经济发展。二是调整规范公共服务机构设置和教师干部教育培训机构建设。将珙县文物管理所更名为珙县博物馆，进一步健全现代公共文化服务体系建设。将珙县出入境管理大队更名为珙县公安局出入境管理大队，进一步规范机构名称。将珙县教师学习与资源中心调整设置为珙县教师发展中心，明确其职能职责和人员编制配备，为我县教师素质能力和教育教学质量提升做好机构编制保障。按照县级党校分类改革要求，将珙县党的群众路线教育基地更名为珙县干部教育培训服务中心，适应新时代珙县经济社会发展形势和干部教育培训的要求，服务地方经济社会发展。三是为扎实推进市人才工作先行区重点培育县建设，在县委组织部下属参公事业单位珙县党员教育中心增核参公事业编制2名，加强专职人才工作力量。四是强化市场监管工作力量。增核局机关行政编制2名，统筹调配4名编制增设洛亥市场监督管理所，调整片区市场监督管理所管辖范围和职能职责，进一步提升市场监督管理执法效能。
(2)按要求贯彻落实“三定”规定，深化事业单位改革、乡镇管理体制改革、综合行政执法改革以及人大、政协、公安机关、国家安全、国防动员、粮食安全等重点领域改革工作。
一是进一步加强县政协组织建设。调整设置县政协机关正科级综合办事机构办公室、研究室，设置专委会综合一股、综合二股为县政协专门委员会办事机构，明确领导职数和职能职责，在其下属事业单位政协信息中心增挂“有事来协商服务中心”牌子，增核事业编制2名。二是为提升公安行政管理效能，加快推动公安工作高质量发展，对公安系统内设机构进行调整优化，重新明确股级领导职数，进一步理顺公安内部管理体制机制。三是推动国家安全体制建设。围绕加强国家安全体系和能力建设，统筹优化县级国家安全工作体制，强化机构设置、职能配置和编制配备，推动国家安全工作有力开展。四是推动国防动员能力建设。围绕优化县级国防动员体制，整合经济动员、人民防空、科技信息动员等综合协调职能，调整设置机构和领导职数，增强县级国防动员能力。五是服务保障粮食安全工作。有序推进粮食购销领域专项巡视反馈问题整改，加强粮食执法督查工作保障，在县发展改革局内设机构粮食和物资储备股加挂珙县粮食流通执法大队牌子，明确4名工作人员负责粮食流通监管执法相关工作。六是加快推进应急管理体系和能力现代化。将珙县安全生产监察执法大队调整设置为珙县应急管理综合行政执法大队，明确其职能职责，增核参公事业编制2名，着力强化应急管理综合行政执法能力。七是推进行政复议体制改革，将县司法局作为县政府的行政复议机构，对外使用“珙县人民政府行政复议办公室”名称和印章，履行县政府行政复议机构职责，依法办理行政复议事项，并将县政府部门的行政复议职责调整由县司法局承担，保障行政复议工作运行顺畅。八是推动产业专班组建运行。会同县农业农村局组建粮油（酿酒专用粮）产业、蚕桑产业、茶产业、畜牧水产产业等4个工作专班，明确主要职责、人员配备、运行机制等，以促进我县特色产业高质量发展。
(3)推动机构编制资源优化配置，围绕党委中心工作加强机构编制保障、推动构建简约高效的基层管理体系、深化开发区管理体制改革、深化权责清单制度建设、推进赋予乡镇（街道）县级行政执法事项、推进中小学教职工编制动态调整等
(4)推进机构编制法定化，党委(编委)落实机构编制管理责任，严格执行机构编制法规制度，推进法规制度体系建设
2.执行机构编制纪律规定，加强规范管理
(1)严格执行机构编制管理的各项规定，实施《缺编进人卡（编制使用通知单）》《编制卡》《财政供养人员增加（减少）通知单》管理制度，对机关事业单位的职能、机构、编制、人员结构等进行全过程监督管理和跟踪服务。
(2)对出台的县内党内规范性文件进行严格审核把关，确保其符合机构编制政策规定。科级机构设立、变更均由县委编委按程序报批。
 (3)按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，全面完成事业单位法人年度报告公示和事业单位法人公示信息抽查工作。不定期清理规范机关事业单位网上名称，完成域名存费缴存,督促机关事业单位网站挂标，挂标率100%。今年以来共办理机关新设立1个，变更法人25个；事业单位新设立13个，注销18个，变更法人及住所78个。
(4)以县委办、县政府办名义成立的议事协调机构，均经县委编办前置审核后规范设置。2022年，组织开展议事协调机构清理规范工作，目前我县保留议事协调机构130个，在规定限额内。
(5)全面、及时、准确地做好机构编制实名制数据信息的采集、录入和统计工作，夯实基础台账、加强部门协调配合、完善联动协作机制。
3.抓实联系镇帮扶工作和联系社区包联工作。
（三）结果应用情况。
通过开展本部门绩效评价，一是能及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（四）自评质量。
2022年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委编办的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据对我办2023年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我办部门整体绩效自评分90分（自评总分90分），为“优”等级。

（二）存在问题。
1.医疗保险等社会保障经费预算不足，在基本户中代扣代缴后需要在零余额户将资金转入基本户；
2.对乡村振兴类专项工作无工作经费预算。但实际工作中又不得不支付,造成挤压单位正常公用经费现象,因此决算时出现基本支出预算不够的情况,希望在以后年度预算中能对这种相对长期性的工作给予一定的工作经费预算 。
3.少数部门单位对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，相关人员绩效管理专业知识不够。
（三）改进建议。
1.医疗保险经费预算建议按缴费口径预算，防止出现预算经费不足的情况。
2.加强培训和指导。建议采取外出培训、讲座、专题会议等方式，加大对单位绩效评价人员培训，进一步提高认识，充实业务知识。
3.按照财政支出绩效管理的要求，针对不同系统部门建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表