目 录

公开时间：2021年10月27日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记管理工作。

8.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。一是优化乡镇机构编制资源配置，结合我县各乡镇的经济基础、产业结构、人口规模、管理任务大小等因素，并根据乡镇类别设置党政综合办事机构和乡镇直属事业单位。二是完善乡镇综合行政执法体系，各乡镇均设置综合执法和环境保护办公室作为党政综合办事机构，明确其负责辖区内综合行政执法工作，并积极推进乡镇责任清单工作，已形成《乡镇属地责任清单（2020年本）（征求意见稿）》。

2.积极推进综合行政执法改革工作。根据省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施意见〉的通知》（川委办〔2019〕26号）和市委办公室、市政府办公室《关于印发<宜宾市深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施方案>的通知》（宜委办〔2019〕16号）精神和执法队伍名称规范的有关要求，我县于2020年1月组建综合行政执法改革机构并于12月规范执法队伍名称，即：市场监管综合行政执法大队、文化市场综合执法大队、交通运输综合行政执法大队和农业综合行政执法大队，分别作为县市场监管局、县文广旅游局、县交通运输局和县农业农村局的内设机构。按照省委组织部、省委编办《关于做好市场监管领域综合行政执法改革中人员划转工作的通知》精神，县委组织部、县委编办、县人力资源社会保障局准确把握人员划转的原则、范围、流程和相关要求，于2020年12月完成了执法队伍人员锁定工作。

3.推进森林公安体制机制改革。根据中央《行业公安机关管理体制调整方案》（中办发〔2018〕71号）、省委编委《关于行业公安机关管理体制调整等事项的批复》（川编发〔2020〕6号）精神，对我县森林公安机关管理体制进行了调整。设立珙县公安局森林警察大队作为珙县公安局内设机构，撤销珙县森林公安局及其内设机构；设立珙县公安局巡场、孝儿、洛表森林派出所作为珙县公安局的派出机构，进一步明确了森林警察大队及森林派出所主要职责。按程序将原森林公安局及其派出所在编在职民警人员编制和工勤人员划转到县公安局，并核定了领导职数。

4.完成生态环境机构垂直管理改革。根据市委办公室、市政府办公室《关于认真贯彻落实<四川省生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案>的通知》（宜委办〔2020〕2号）、市委编办《关于调整市生态环境局下属部分事业单位机构编制事项的通知》（宜编办〔2020〕79号）精神，宜宾市珙县生态环境局实行垂直管理，珙县环境监察执法大队、珙县环境监测站、珙县环境信息监控中心等4个事业机构上收管理。

5.森林防灭火体制机制调整。按照中、省、市有关工作要求，及时调整完善森林防灭火工作体制机制。一是为县应急局明确兼职副局长4名，分别由县林业竹业局分管森林防火工作的副局长、县自然资源规划局分管地质灾害防治工作的副局长、县水利局分管防汛抗旱工作的副局长、县住建城管局分管震灾防御工作的副局长兼任，加快构建统一高效有序的应急指挥体系。二是因县森林防灭火指挥部办公室由县林业竹业局调整到县应急局，县委编委及时印发文件将县森林防灭火指挥部领导职数专职副指挥长1名（副科级）相应调整到县应急局，保障森林防灭火专业指挥力量。

6.开展机构编制违规违纪整治工作。建立机构编制违规违法督查机制，将机构编制政策规定执行情况纳入巡察工作、纳入领导干部经济责任审计。扎实开展机构编制管理情况自查，根据《中共宜宾市委机构编制委员会办公室关于转发〈中共四川省委机构编制委员会办公室关于转发《中央编办关于开展超审批权限设置机构等问题自查自纠》的通知〉的通知》（宜编办〔2020〕115号）精神，印发《中共珙县县委机构编制委员会办公室关于开展超审批权限设置机构等问题自查自纠的通知》（珙机编办〔2020〕74号）文件，要求各乡镇、部门对超审批权限设置机构、超规格超职数配备领导干部、自行设置领导职务名称等情况开展自查自纠，立行立改。通过各部门配合，有效管好管住机构的“牌子”、领导的“职数”、履职的效能，不断提升机构编制监督检查水平。

7.统筹优化机构编制资源。一是保障中心大局用编。紧扣更好地服务党委政府中心大局，全力保障事关全局的重点改革、重点地方、重点项目，让党委政府满意；最大限度地整合和用活资源，为部门解难，让各部门满意或理解。对于部门确因编制紧张无法保障正常运转的，我们主动回应相关部门的需求，在控制编制总量前提下，共为因新增改革发展稳定民生等工作任务的有关部门调倾斜编制。二是保障人才引进用编。为进一步加强高层次急需紧缺人才的引进力度，从全县编制中统筹专项编制，用于引进医疗、教育、金融、规划、建筑等专业高层次人才，为推进我县医疗、教育、城市建设等工作提供编制保障。三是保障重点领域用编。为进一步加强农民工人才队伍建设，切实关心关爱农民工，从乡镇事业单位中统筹事业编制面向农民工公开考试招聘乡镇事业单位工作人员，将农民工中优秀人才吸纳到乡镇工作，提升为农民工服务能力。将教职工编制全部下达给教育主管部门，由教育主管部门每年秋期根据各学校班师比、师生比灵活核定教师编制，报编办备案，避免编制“固化”。根据市退役军人局、市委编办、市发展改革委、市人力资源社会保障局、市国资委《关于印发〈宜宾市符合安排工作条件退役士兵安置实施办法〉的通知》（宜退役军人〔2019〕137号）文件精神，我县在乡镇事业编制极其紧缺的情况下，调剂乡镇事业编制用于安置退役士兵，全面完成我县退役士兵安置工作。

8.开展责任清单动态调整工作。组织开展责任清单动态调整工作,在《珙县行政权力清单（2019年本）》和《部分中央在川单位（珙县）行政权力清单（2019年本）》的基础上，结合珙“放管服”改革办〔2020〕17号和珙“放管服”改革办〔2020〕19号文件内容进行清理，形成了涉及31个部门共5197项行政权力责任清单，按照权责清单动态调整办法，县委编办、县行政审批非公经济发展局、县司法局联合印发《关于调整公示部门（单位）行政权力责任清单的通知》及时动态调整了县残联等部门权责清单15项。

9.抓实事业单位登记管理工作。一是及时换发证书。根据新设立、撤销、变更的单位数量多的实际情况，安排专人分类梳理涉改机关事业单位，摸清底数、统筹安排，最大限度简环节、减要件、优流程、压时限为申办单位提供便利，共办理机关事业单位变更登记180余个、设立登记70余个、注销登记70余个。二是严格年度报告公示。按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，在规定时间内督促并指导227个事业单位（含12个乡镇敬老院）完成2019年度报告公示工作，提交率和公示率均达100%。三是认真开展法人公示信息抽查。严格按照“双随机、一公开”原则和1%-3%的抽查比例对珙县洛表镇中心幼儿园等7个事业单位进行法人公示信息抽查，共发出整改通知书1份并督促进行及时整改。

10.抓实联系乡及包联工作。一是抓实脱贫攻坚工作。编办脱贫攻坚帮扶村上罗镇合理村和协助帮扶村石板溪村，其中合理村属于2019年退出贫困村，我单位派驻两名同志到村任第一书记和驻村工作队员，编办全体成员每月严格按照要求开展贫困户走访工作，完成各类别迎检，最终全面完成帮扶村脱贫攻坚工作和协助帮扶村巩固工作。二是积极开展疫情防护工作。组织全体成员对结对联系的巡场镇荷花苑等小区300余户住户进行全程监控，每天上门二至三次了解情况，确保所包联小区安全渡过危险时段。三是开展好联系社区工作。积极参加社区大党委工作，到桂花凹社区走访慰问，参加党建活动，筹备划拨0.5万元到社区统筹开展党建工作。四是积极参与省级文明城市创建工作。安排业务骨干到对口联系小区进行入户宣传，投入1万余元用于购买清洁用品和制作文明城市创建各类宣传牌等，圆满完成包联区域文明城市创建工作。

二、机构设置

1.中共珙县县委机构编制委员会办公室（以下简称县编办）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

2.纳入县编办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为258.30万元和256.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少61.11万元和62.94万元，分别下降19.13%和19.71%。主要变动原因是2019年列支了2018年应付款项。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计258.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.30万元，占93.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16万元，占6.19%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计256.47万元，其中：基本支出203.42万元，占79.32%；项目支出53.05万元，占20.68%；上缴上级支出0万元，占0*%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计242.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少73.50万元，下降23.27%。主要变动原因是2019年列支2018年应付款项。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出242.30万元，占本年支出合计的94.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少73.50万元，下降23.27%。主要变动原因是2019年列支2018年应付款项。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出242.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出201.30万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出15.14万元，占6.25%；卫生健康支出6.52万元，占2.69%；城乡社区支出8万元，占3.30%；住房保障支出11.35万元，占4.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为242.30万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及机关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为151.33万元，完成预算100%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.14万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%、；事业单位医疗（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为0.31万元，占100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.08万元，占100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理员事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出203.42万元，其中：

人员经费199.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3.48万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算3.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算3.93%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长33.33%。主要原因是增加接待人次。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委编办机关运行经费支出3.48万元，比2019年减少13.51万元，下降79.52%。主要原因是两年机关运行经费计算口径不一致所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委编办政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委编办无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3个项目（机构编制及人才管理经费、全县中文域名运行经费、机关老干部活动经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县编办根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委编办的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。整体绩效考核总分100分，为“优”等级。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，3个项目均如期完成绩效目标，执行率达100%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“机构编制及人才管理经费””“全县中文域名运行经费”“ 机关老干部活动经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）机构编制及人才管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.4万元，执行数为21.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县各部门各单位机构有序工作，严控总量创新机构编制管理取得明显成效。发现的主要问题：针对我办这类党群系统单位，对这种运转类项目经济效益和社会效益及生态效益没法做出定量的评价。建议将此类项目经费作为经常性项目列入财政预算。

（2）全县中文域名运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障按时续交全县所有机关事业单位域名运行费用，确保所有单位正常使用单位域名。

（3）机关老干部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了机关事业单位退休职工精神文化生活。发现的主要问题：此项目非我单位直接使用的项目，无法做出准确的绩效评价。希望在以后年度此项目由财政直接划拨机关老协，不再由我单位申报转拨。

项目绩效目标完成情况表（一）

(2020年度)

项目支出绩效目标完成情况表（二）

(2020年度)

项目支出绩效目标完成情况表（三）

(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共珙县县委机构编制委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对3个项目开展了绩效评价，《中共珙县县委机构编制委员会办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业到支（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共珙县县委机构编制委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共珙县县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，属正科级行政单位。

（二）机构职能

中共珙县县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，也是政府工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作，协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作；研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全县事业单位登记管理工作；承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况

县委编办2020年在职职工总数14人，与上年持平，其中：行政人员7人；参照公务员法管理人员4人；事业人员2人；工勤人员1人。退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入258.30万元，其中财政拨款收入242.30万元，其他收入16万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出256.47万元，其中基本支出203.42万元，项目支出53.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。

加强预算编制的前瞻性和决算编制的准确性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，并按规定及时在相关网站进行预决算公示。在编制预算的同时，按规定项目申报绩效目标及整体支出绩效目标，让所有财政资金均能做到细化到事，细化到具体工作任务和工作目标中去。

2.执行管理情况。

2020年收入258.30万元(其中财政拨款收入242.3万元，其他收入16万元)，支出256.47万元（其中财政拨款支出242.3万元，其他支出14.17万元），结余1.83万元（主要是其他收入结余），财政拨款预算执行率100%。

3. 绩效目标完成情况。

①做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章。一是优化乡镇机构编制资源配置，二是完善乡镇综合行政执法体系。 

②积极推进综合行政执法改革工作。于2020年12月完成了执法队伍人员锁定工作。

③推进森林公安体制机制改革。按程序将原森林公安局及其派出所在编在职民警人员编制和工勤人员划转到县公安局，并核定了领导职数。

④完成生态环境机构垂直管理改革。

⑤森林防灭火体制机制调整。按照中、省、市有关工作要求，及时调整完善森林防灭火工作体制机制。

⑥开展机构编制违规违纪整治工作。建立机构编制违规违法督查机制，将机构编制政策规定执行情况纳入巡察工作、纳入领导干部经济责任审计。

⑦统筹优化机构编制资源。一是保障中心大局用编。二是保障人才引进用编。三是保障重点领域用编。

⑧开展责任清单动态调整工作。组织开展责任清单动态调整工作,形成了涉及31个部门共5197项行政权力责任清单。

⑨抓实事业单位登记管理工作。一是及时换发证书。共办理机关事业单位变更登记180余个、设立登记70余个、注销登记70余个。二是严格年度报告公示。在规定时间内督促并指导227个事业单位（含12个乡镇敬老院）完成2019年度报告公示工作，提交率和公示率均达100%。三是认真开展法人公示信息抽查。严格按照“双随机、一公开”原则和1%-3%的抽查比例对珙县洛表镇中心幼儿园等7个事业单位进行法人公示信息抽查，共发出整改通知书1份并督促进行及时整改。

⑩抓实联系乡及包联工作。一是抓实脱贫攻坚工作。二是积极开展疫情防护工作，确保所包联小区安全渡过危险时段。三是开展好联系社区工作。四是积极参与省级文明城市创建工作。

（二）结果应用情况

通过开展本部门绩效评价，一是能及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委编办的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。

根据对我办2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我办部门整体绩效自评分90分（自评总分90分），为“优”等级。

（二）存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是未进行常态化财务分析，未定期进行预算支出分析。

三是严控机构编制与经济社会发展所需的矛盾依然突出，控编减编工作压力仍然很大。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是在控编减编的压力下，要做到单位部门人人满意尚需时日，需要进一步加大机构编制政策法规宣传力度，增强各部门各单位“编制就是法”的纪律意识。

附件2

中共珙县县委机构编制委员会

2020年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年我办预算项目3个，金额共计30.88万元，其中机构编制及人才管理经费项目21.4万元，主要用于机构编制调研管理、违规违纪查处管理、调研租车费、差旅费、会议费等；机关老协活动经费项目6万元，直接划转珙县机关老协，主要用于机关老协开展各项活动；全县机构中文域名运行经费3.48万元，直接划转中央政务和公益机构域名注册管理中心，用于我县所有机关事业单位域名使用续费。

（二）项目绩效目标。

1.机构编制及人才管理经费项目：该项经费为运转类项目，属经常性开支经费。主要绩效目标为：一是受理机构编制请示事项20起；二是抽查6个单位机构编制工作并分别对其进行评估，对机构设置、编制核定、超编进人、超职数配备领导干部等情况进行制度约束的同时辅之以系统程序的实时监控；三是完成全县控编减编任务；四是实行机构编制动态管理，建设维护机构编制实名制管理系统网络，实现省市县三级编办机构编制数据共享、机构编制信息适时更新汇总、实名制信息实时查询等多项功能的机构编制信息数据库；五是做好全县机构改革“后半篇”文章工作，确保各单位机构正常高效运转。

2.机关老协经费项目：一是开展春秋游活动500人次；二是开展年终总结活动260人次；三是日常办公费、会议费、差旅费等。

3.全县机构中文域名运行经费：按时续交全县所有机关事业单位域名运行费用，确保正常使用单位域名。

以上运转类项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划及到位。

2、资金使用及结余。截止评价时点该3个项目资金的实际支出共计30.88万元，资金开支范围合理、资金支付进度均为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无结余。

（三）项目财务管理情况。

相继制定和修改完善《预算管理制度》、《机关财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产管理制度》、《差旅费和会议费管理规定》及《项目资金管理办法》等一系列制度，从制度上保证了项目的顺利实施。在实际工作上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保资金安全有效。

三、项目实施及管理情况

该类项目由于是运转类项目，严格按《项目资金管理办法》组织实施，严格执行相关监管制度，执行相关财务管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

①机构编制及人才管理经费项目：受理机构编制请示事项20起；审核发送机构编制调整文件60个；办理进人核编事项120个；办理人员上下编手续800个；抽查全县机构编制管理工作6个单位。上述完成率均为100%；

②机关老协经费项目：一是开展春秋游活动500人次；二是开展年终总结活动260人次；三是日常办公费、会议费、差旅费等。

③全县机构中文域名运行经费：按时续交全县所有机关事业单位域名运行费用，确保所有单位正常使用单位域名。

2.目标质量完成情况。

①全面完成全县控编减编任务；

②及时完成机构编制动态管理；

③做好机构改革“后半篇”文章工作，确保各单位工作正常运转。

④ 丰富了 机关事业单位退休职工精神文化生活。

⑤.完成了全县所有机构域名续费，确保机构能正常使用单位域名。

3.目标进度完成情况。

对照预定进度计划，均按期完成各项任务。

（二）项目效益情况。

1.严控总量创新机构编制管理取得明显成效。

2.通过严控严管，确保全县各类编制都在上级下达的编制总额内。

3.切实推进机构编制法制化建设。

4.运用机构编制实名制系统，实现机构编制统计工作和实名制管理工作与中央编办全面接轨。

5.通过内部挖潜、优化结构、统筹调配等措施，推动编制资源向基层一线、经济社会发展和社会稳定主战场倾斜，保障党委和政府中心工作，更好地为经济社会发展服务。

6.继2019年全县机构改革后，2020年继续做好机构改革“后半篇”文章工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

上述三个项目申报目标合理可行，严格按相关管理规定使用，三个项目均如期达到绩效目标，自评“优”。

（二）存在的问题。

1.针对我办这类党群系统单位，对这种运转类项目经济效益和社会效益及生态效益没法做出定量的评价；

2.对如“机关老协经费”“域名运行经费”等类非我单位直接使用的项目，无法做出准确的绩效评价；

3. 由于资金进度审批的原因，存在资金开支时间进度不均衡的问题。

（三）相关建议。

1.根据单位性质及项目经费情况，建议调减一些评价指标；

2.将此类项目经费作为经常性项目列入财政预算；

3.建议对非本单位直接使用的项目不做细致的绩效评价，或者将此类项目直接划拨到使用单位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表