目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记管理工作。

8.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）主要工作

1.统筹推进机构改革

一是党政机构改革。按机构限额要求设置37个县级党政机构，与省、市完全和基本对应的机构共32个，因地制宜设立特色机构5个，按照“四个统一设置”要求，设置综合行政执法局、行政审批和非公经济发展局、农民工服务中心，及时印发22个部门的“三定”规定。二是事业单位改革。坚持“政事分开”原则，将投资促进局、粮食局等12个事业单位行政职能划转到相应行政机关，剥离承担的行政职能，优化组织结构，并分别进行更名。三是行政审批和综合行政执法改革。组织县行政审批和非公经济发展局、县综合行政执法局对相对集中行使行政权力事项进行清理，通过挂网征求意见、专家论证、合法性审查等程序后已上报，综合执法领域类改革按照市级要求稳步推进。

2.调整优化乡镇机构设置

珙县原有17个乡镇，乡镇行政区划调整改革后，共有13个乡镇。一是明确乡镇综合办事机构。在原来乡镇党政综合办事机构 “三办一所”“两办一所”的基础上，调整设置综合办事机构为一类镇10个、二类镇9个、三类镇8个（其中：2个苗族乡设置6个）。二是设置乡镇直属事业单位。在原来乡镇仅设置2个直属事业单位的基础上进行调整，设便民服务中心（挂“退役军人服务站”“信访服务中心”“综治中心”）、农民工服务中心、农业技术综合服务中心，一、二类镇增设文化体育和社会事务服务中心。三是撤销部门派驻乡镇事业单位。撤销县林业竹业局、县水利局、县农业农村局等县级职能部门派驻乡镇的事业单位，将其职责、编制及实有人员整体划转到乡镇。

3.优化资源服务大局

珙县县委编办认真贯彻落实“四个三”机构编制理论和“1+8”政策体系，主动服务县委县政府中心大局。一是保障教育系统用编。对县内教职工编制实行备案制度，由教育主管部门根据各学校班师比、师生比科学核定教师编制，对教育编制实行动态调整，报编办备案，避免编制“固化”。二是保障急需人才引进用编。“6.17”地震后，急需灾后重建紧缺的城乡规划、金融、道路桥梁等专业性人才，我办从有限的编制资源中调剂19名用于专业性人才引进，为灾后重建提供人才编制保障。三是深化机构编制实名制管理。按照“四清两对应”要求，集中对各部门机构编制实名制信息进行全面核对，及时更新基础台账，对涉及人员划转、退休、录用、聘用、辞退等情况快速更新，确保实名制系统数据和各机关事业单位机构编制人员实际情况实时对应。

4.开展责任清单动态调整工作

牵头开展责任清单动态调整工作，协调县行政审批和非公经济发展局、县司法局参与责任清单审核，及时印发《关于动态调整责任清单的工作提示》，制定责任清单编制模板，明确责任清单各栏目审核单位和审核责任人，待我县《权力清单2019年本》公布后及时对责任清单进行调整并挂网公布，目前涉及22个部门共252项行政许可类责任清单已与12月30日挂网公布。

5.抓实事业单位登记管理工作

一是及时换发证书。根据新设立、撤销、变更的单位数量多的实际情况，安排专人分类梳理涉改机关事业单位，摸清底数、统筹安排，最大限度简环节、减要件、优流程、压时限为申办单位提供便利，完成换发证书200余份。二是严格年度报告公示。按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，在规定时间内督促并指导297个事业单位（含13个乡镇敬老院）完成2018年度报告公示工作，提交率和公示率均达100%。三是认真开展法人公示信息抽查。严格按照“双随机、一公开”原则和1%-3%的抽查比例对珙县上罗镇国土资源所等8个事业单位进行书面审查，共发出整改通知书1份。

6.抓实联系乡工作

一是抓实脱贫攻坚工作。编办脱贫攻坚帮扶村上罗镇合理村，属于2019年退出贫困村，我单位派驻两名同志到村任第一书记和驻村工作队员，编办全体成员每月严格按照要求开展贫困户走访工作，完成各类别迎检，协助完成乡镇区划调整、村建制改革、村组织换届等工作。二是积极开展抗震救灾工作。组织全体成员在物资中转站协助物资中转10余天，结对联系珙泉镇德袜村、张永村29户地震受灾户，宣传政策、积极引导。三是开展好联系社区工作。积极参加社区大党委工作，到桂花凹社区走访慰问，参加党建活动，筹备划拨0.5万元到社区统筹开展党建工作。四是积极参与省级文明城市创建工作。安排业务骨干到对口联系小区进行入户宣传，投入1万余元，制作文明城市创建各类宣传牌10余张。

二、机构设置

中共珙县县委机构编制委员会办公室（以下简称县编办）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入县编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为319.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加126.34万元和118.18万元，分别增长65.44 %和58.73%。主要变动原因是增加人员和事业性经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计315.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计319.41万元，其中：基本支出276.93万元，占86.7%；项目支出42.48万元，占13.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为315.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加122.78万元和120.87，增长63.61%和62.01%。主要变动原因是增加人员和事业性经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出315.80万元，占本年支出合计的98.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加120.87万元，增长62%。主要变动原因是增加人员和事业性经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出315.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出282.43万元，占89.43%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.40万元，占5.19%；卫生健康支出5.85万元，占1.85%；住房保障支出11.11万元，占3.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为315.80万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及机关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为238.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.40万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%、；事业单位医疗（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为0.29万元，占100%；其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.08万元，占100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出273.32万元，其中：

人员经费256.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
　　公用经费16.99万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算2.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算2.86%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降50%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待上级部门督查考核。其中：

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待上级部门督查考核。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办财政预算资金的使用更加清楚明晰，绩效评价指标基本科学，评价报告内容完整、分析透彻，评价结果客观公正。2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委编办的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。

根据对我办2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我办部门整体绩效自评分99.5分，为“优”等级。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看一是严控总量创新机构编制管理取得明显成效；二是通过严控严管，确保全县各类编制都在上级下达的编制总额内；三是运用机构编制实名制系统，实现机构编制统计工作和实名制管理工作与中央编办全面接轨；四是通过内部挖潜、优化结构、统筹调配等措施，推动编制资源向基层一线、经济社会发展和社会稳定主战场倾斜，保障党委和政府中心工作，更好地为经济社会发展服务；五是在2019年全县机构改革过程中实现全监控，确保机构改革如期顺利完成。

该项目自评得分99.5分。

（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“2019年机关老协工作”“2019年全县机构中文域名运行工作”“2019年公务员紧缺人才管理工作”“2019年机构编制违规违纪整治工作”“2019年事业单位分类改革及管理工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.2019年机关老协工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关老协正常开展各项活动，提高了机关退休老干部的精神文化生活，促进社会和谐稳定。据机关老协提供报告，近几年均按6万元预算已不能满足该协会活动支出，要求提高项目预算经费。

2.2019年全县机构中文域名运行工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县所有单位网上中文域名的续费工作，确保各单位能正常使用中文域名网站。

3.2019年公务员紧缺人才管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我县保障公招引进紧缺人才工作奠定良好的物质基础，充实优化了机关事业单位人员300余人。

4.2019年机构编制违规违纪整治工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是全面完成全县控编减编任务；二是全面完成机构编制违规违纪行为查处工作；三是全面完成全县机构改革工作，确保各单位机构正常高效运转。通过内部挖潜、优化结构、统筹调配等措施，推动编制资源向基层一线、经济社会发展和社会稳定主战场倾斜，保障党委和政府中心工作，更好地为经济社会发展服务。

5. 2019年事业单位分类改革及管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，依法进行事业单位分类改革，加强事业单位登记管理，规范事业单位行为，提高了公益服务质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县编办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对机构编制违规违纪整治项目开展了绩效评价，《机构编制违规违纪整治项目2019年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县编办机关运行经费支出16.99万元，比2018年减少2.1万元，下降11%。主要原因是厉行节约，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，县编办政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。主要用于购买办公桌椅。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委编办固定资产账面共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，该车已于2016年公车改革时移交县公车公司，但因相关手续原因尚未下账。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县编办部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1、主要职能：中共珙县县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，也是政府工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施；研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作，协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作；研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全县事业单位登记管理工作；承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

2、人员情况：珙县县委编办2019年部门预算在职职工总数14人，比上年增加1人（属县内调动），其中：行政人员6人；参照公务员法管理人员5人；事业人员2人；工勤人员1人。退休人员1人。

3、资产情况：截至2019年12月31日，县委编办实有资产固定资产原值392037.74.74元（含已交公车公司公务用车一辆价值236703.74元，其余固定资产均为办公设备），净值96395.32元；无形资料产原值3000.00元，净值2416.62元。

（二）部门自评步骤及方法。

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以单冬梅副主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2019同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）部门支出绩效考评得分情况

经单位自评领导小组客观公正的评价，我办自评得分99.5分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年收入315.80万元，其中财政拨款收入315.80万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年支出319.41万元，其中基本支出273.32万元，项目支出42.48万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况：

加强预算编制的前瞻性和决算编制的准确性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，并按规定及时在相关网站进行预决算公示。

（二）执行管理情况:

2019年收入315.80万元，支出319.41万元，超支3.61万元（上年结余抵支），预算执行率100%。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2019年我办基本支出273.32万元主要用于：人员经费256.32万元，公用经费17万元均按财政部门要求进行使用和管理。在严格执行中央、省、市县相关政策的前提下，厉行节约各项经费支出，确保既能保障正常工作需要经费，按时完成各项工作任务，但又决不奢侈浪费。

（2）行政成本。

2019年我办机关因公出国（境）费用为0、会议费支出0.05万元、车辆购置及运行费用为0、公务接待经费为0.12万元，以上各项经费支出控制压缩情况比上年均下降10%以上。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2019年共计预算专项工作经费42.48万元，其中安排上年财政收回的项目经费7万元，当年预算项目经费35.48万元。即：①根据中央、省、市关于机构改革文件要求及实际改革工作需要，预算机构编制违规违纪整治工作经费18.5万元；②预算事业单位分类改革工作经费4.6万元；③预算机关老干部活动费6万元（全额划转机关老协）；④预算公务员紧缺人才管理经费2.9万元；⑤预算全县机构中文域名运行费3.48万元。⑥安排上年收回的机构编制管理项目经费7万元。我办专项业务费的使用，严格按照县财政局有关要求进行安排。截至2019年底，拨付上述专项业务经费42.48万元已全部使用完毕，预算执行率为100%。

（2）项目资金管理情况。

为加强项目资金管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,我办特制定了项目资金管理办法。在项目资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各专项资金按规定的用途使用并达到了预期目的。

（3）绩效目标完成情况。

①统筹推进机构改革。一是党政机构改革。按机构限额要求设置37个县级党政机构，与省、市完全和基本对应的机构共32个，因地制宜设立特色机构5个，按照“四个统一设置”要求，设置综合行政执法局、行政审批和非公经济发展局、农民工服务中心，及时印发22个部门的“三定”规定。二是事业单位改革。坚持“政事分开”原则，将投资促进局、粮食局等12个事业单位行政职能划转到相应行政机关，剥离承担的行政职能，优化组织结构，并分别进行更名。三是行政审批和综合行政执法改革。组织县行政审批和非公经济发展局、县综合行政执法局对相对集中行使行政权力事项进行清理，通过挂网征求意见、专家论证、合法性审查等程序后已上报，综合执法领域类改革按照市级要求稳步推进。

②调整优化乡镇机构设置。珙县原有17个乡镇，乡镇行政区划调整改革后，共有13个乡镇。一是明确乡镇综合办事机构。在原来乡镇党政综合办事机构 “三办一所”“两办一所”的基础上，调整设置综合办事机构为一类镇10个、二类镇9个、三类镇8个（其中：2个苗族乡设置6个）。二是设置乡镇直属事业单位。在原来乡镇仅设置2个直属事业单位的基础上进行调整，设便民服务中心（挂“退役军人服务站”“信访服务中心”“综治中心”）、农民工服务中心、农业技术综合服务中心，一、二类镇增设文化体育和社会事务服务中心。三是撤销部门派驻乡镇事业单位。撤销县林业竹业局、县水利局、县农业农村局等县级职能部门派驻乡镇的事业单位，将其职责、编制及实有人员整体划转到乡镇。

③优化资源服务大局。珙县县委编办认真贯彻落实“四个三”机构编制理论和“1+8”政策体系，主动服务县委县政府中心大局。一是保障教育系统用编。对县内教职工编制实行备案制度，由教育主管部门根据各学校班师比、师生比科学核定教师编制，对教育编制实行动态调整，报编办备案，避免编制“固化”。二是保障急需人才引进用编。“6.17”地震后，急需灾后重建紧缺的城乡规划、金融、道路桥梁等专业性人才，我办从有限的编制资源中调剂19名用于专业性人才引进，为灾后重建提供人才编制保障。三是深化机构编制实名制管理。按照“四清两对应”要求，集中对各部门机构编制实名制信息进行全面核对，及时更新基础台账，对涉及人员划转、退休、录用、聘用、辞退等情况快速更新，确保实名制系统数据和各机关事业单位机构编制人员实际情况实时对应。

④开展责任清单动态调整工作。牵头开展责任清单动态调整工作，协调县行政审批和非公经济发展局、县司法局参与责任清单审核，及时印发《关于动态调整责任清单的工作提示》，制定责任清单编制模板，明确责任清单各栏目审核单位和审核责任人，待我县《权力清单2019年本》公布后及时对责任清单进行调整并挂网公布，目前涉及22个部门共252项行政许可类责任清单已与12月30日挂网公布。

⑤抓实事业单位登记管理工作。一是及时换发证书。根据新设立、撤销、变更的单位数量多的实际情况，安排专人分类梳理涉改机关事业单位，摸清底数、统筹安排，最大限度简环节、减要件、优流程、压时限为申办单位提供便利，完成换发证书200余份。二是严格年度报告公示。按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，在规定时间内督促并指导297个事业单位（含13个乡镇敬老院）完成2018年度报告公示工作，提交率和公示率均达100%。三是认真开展法人公示信息抽查。严格按照“双随机、一公开”原则和1%-3%的抽查比例对珙县上罗镇国土资源所等8个事业单位进行书面审查，共发出整改通知书1份。

⑥抓实联系乡工作。一是抓实脱贫攻坚工作。编办脱贫攻坚帮扶村上罗镇合理村，属于2019年退出贫困村，我单位派驻两名同志到村任第一书记和驻村工作队员，编办全体成员每月严格按照要求开展贫困户走访工作，完成各类别迎检，协助完成乡镇区划调整、村建制改革、村组织换届等工作。二是积极开展抗震救灾工作。组织全体成员在物资中转站协助物资中转10余天，结对联系珙泉镇德袜村、张永村29户地震受灾户，宣传政策、积极引导。三是开展好联系社区工作。积极参加社区大党委工作，到桂花凹社区走访慰问，参加党建活动，筹备划拨0.5万元到社区统筹开展党建工作。四是积极参与省级文明城市创建工作。安排业务骨干到对口联系小区进行入户宣传，投入1万余元，制作文明城市创建各类宣传牌10余张。

（四）综合管理情况。

我办制定了《机关财务管理制度》《资产管理制度》《预算管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。定期按要求及时在相关网站公示预、决算信息等。

（五）绩效管理工作开展情况。

通过开展本部门绩效评价，一是能及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及市委编办的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。

根据对我办2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我办部门整体绩效自评分99.5分，为“优”等级。

（二）存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是未进行常态化财务分析，未定期进行预算支出分析。

三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损未及时进行清理。

（三）改进建议。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是完善本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

附件2

2019年珙县编办项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2019年我办预算”机构编制违规违纪整治工作经费”项目经费18.5万元，用于机构编制调研管理、违规违纪查处办公费、调研租车费、差旅费、会议费等。

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年我办申报机构编制违规违纪整治工作经费18.5万元，财政批复18.5万元。

（二）项目绩效目标。

该项经费为运转类项目，属经常性开支经费。一是查处机构编制违规违纪行为4起；二是抽查4个单位机构编制工作进行评估，对机构设置、编制核定、超编进人、超职数配备领导干部等情况进行制度约束的同时辅之以系统程序的实时监控；三是完成全县控编减编任务；四是实行机构编制动态管理，建设维护机构编制实名制管理系统网络，实现省市县三级编办机构编制数据共享、机构编制信息适时更新汇总、实名制信息实时查询等多项功能的机构编制信息数据库；五是完成全县机构改革工作，确保各单位机构正常高效运转。

（三）项目资金申报相符性。

该运转类项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

2、资金使用及结余。截至评价时点该项目资金的实际支出18.5万元，资金开支范围合理、标准及支付进度为100%，支付依据兲合规合法，资金支付与预算相符，无结余。

（二）项目财务管理情况。

相继制定和修改完善《预算管理制度》、《机关财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产管理制度》、《差旅费和会议费管理规定》及《项目资金管理办法》等一系列制度，从制度上保证了项目的顺利实施。在实际工作上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保资金安全有效。

（三）项目组织实施情况。

该项目由于是运转类项目，严格按《项目资金管理办法》组织实施，严格执行相关监管制度，执行相关管理制度。

三、目标完成情况  

（一）目标任务量完成情况。

1.查处机构编制违规违纪行为4起，完成率100%；

2.对抽查出的4个单位机构编制工作进行评估，对机构设置、编制核定、超编进人、超职数配备领导干部等情况进行评估，完成率100%；

（二）目标质量完成情况。

1.全面完成全县控编减编任务；

2.及时完成机构编制动态管理，；

3.全面完成全县机构改革工作，确保各单位机构正常高效运转。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，均按期完成各项任务。

四、项目绩效情况

（一）严控总量创新机构编制管理取得明显成效。

（二）通过严控严管，确保全县各类编制都在上级下达的编制总额内。

（三）切实推进机构编制法制化建设。

（四）运用机构编制实名制系统，实现机构编制统计工作和实名制管理工作与中央编办全面接轨。

（五）通过内部挖潜、优化结构、统筹调配等措施，推动编制资源向基层一线、经济社会发展和社会稳定主战场倾斜，保障党委和政府中心工作，更好地为经济社会发展服务。

（六）在2019年全县机构改革过程中实现全监控，确保机构改革如期顺利完成。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.针对我办这类党群系统单位，对这种运转类项目经济效益和社会效益及生态效益没法做出定量的评价；

2. 资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生应有的效益，存在资金开支时间进度不均衡的问题。

（二）相关建议。

1.继续按中央八项规定、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；

2.将此类项目经费作为经常性项目列入财政预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表