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公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明.............................. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 17

十一、其他重要事项的情况说明...................... 19

第三部分 名词解释................................... 21

第四部分 附件....................................... 24

附件1............................................ 24

附件2............................................ 31

第五部分 附表....................................... 32

一、收入支出决算总表.............................. 32

二、收入总表...................................... 32

三、支出总表...................................... 32

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记管理工作。

8.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.统筹推进党政机构改革。党政机构改革是十九大作出的重大决策部署，也是今年机构编制部门的重大政治任务，十九届三中全会召开后我办在县编委的领导下和市编办的指导下有序推进我县党政机构改革。

一是抓实专题调研。对照实名管理制系统和三定方案，梳理农业、质监、乡镇站所等300多个机关事业单位职能职责、内设股室、人员编制和领导职数等基本情况，建立机构、编制、职能三本台帐。通过走访、问卷等调研方式深入研究党委政府的职责关系、各层级之间的权责关系，在横向上聚焦定位不准、职责交叉等问题，在纵向上瞄准权责不对应、力量不均衡等问题，强化改革问题导向，撰写调研报告，为改革方案起草提高第一手参考资料。二是抓好方案制定。严格贯彻落实市委编办优化机构设置、优化内设机构、优化使用编制的 “三个优化”要求，结合《四川省构改革方案》和市编办相关会议精神，科学制定珙县级机改方案，对职能相近的党政机关进行合并设立或合署办公，优化设置内设机构，形成管理合力。三是有序推进改革工作。在四川省党政机构改革动员会召开后，及时筹备成立珙县深化党政机构改革领导小组和归口成立珙县机构改革组织实施协调小组，明确各小组、各部门工作任务和完成时限，有序推进机构改革工作。

2.深化行政审批制度改革、事业单位改革和相关重要领域体制改革。一是积极对接县政务服务中心，动态调整权力清单后根据机构改革推进情况动态调整责任清单。二是结合党政机构改革工作的开展，推进事业单位改革，撤销经营类事业单位珙县建筑勘测设计室，将完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，全部纳入改革实施范围。三是按照中央、省、市关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革的要求，在市上综合执法改革实施意见出台后，统筹制定珙县深化综合行政执法改革实施意见，确保改革整体推进、落实到位。四是成立珙县政府投资项目审评管理中心，强化投资项目管理工作；进一步明确安监局及县级相关部门安全生产和职业健康工作职责，积极协同推进综合行政执法体制、环保监测监察、城管、文化、商务、金融监管、安全监管、文化、卫生、大数据管理、审计、统计等领域体制改革工作。

3.贯彻落实四川机构编制“1+8政策体系。一是按照“对部分布局结构不合理、与经济社会发展需要不相适应的机构，采取撤、并、减等方式，充分整合资源、优化配置”要求，撤销珙县建筑勘测设计室，核减珙县国营良种场事业编制3名，及时函告相关部门调动或划转县国土局和县人才储备中心派驻人员。二是积极对接省、市编办，协助县工业园区做好省级经济开发区申报工作；按照园区管理机构分批次、分层次考核升格的要求，积极配合实施考核退出机制。三是严格执行机构编制规范性文件备案审查制度, 积极开展备案工作。今年，截至目前我办无需要备案的规范性文件。

4.严格事业单位法人登记监管

一是积极探索事业单位登记管理和监督新模式。通过建立QQ群、微信群等现代沟通平台，对各事业单位在登记办理、光盘操作中出现的问题及时进行解答，切实提高登记管理业务能力和工作效率，强化公示监督，全面增强事业单位法人的责任意识。二是打造赋码颁证服务“流水线”。梳理事业单位网上登记管理系统内的表格并进行归类，针对可能出现误填、错填的选项进行标注，详细阐释填表说明，整理出《表格填写说明手册》，并及时在党政综合办公群、珙县机构编制群中上传手册等相关资料，加强对工作的指导，尤其是对偏远乡镇事业单位工作的开展提供了便利。三是进一步加强事业单位法人年度报告公示工作。按照《事业单位登记管理暂行条例实施细则》要求，事业单位应当于每年1月1日至3月31日，向登记管理机关报送上一年度执行条例和本细则情况的年度报告，并向社会公示。2018年，我县应参加2017年度报告公示单位297个，截至目前，已公示单位297个，报送率和公示率达均达100%，全面完成2017年事业单位法人年度报告公示工作。四是实施“双随机，一公开”。 按照不低于事业单位名录库1%-3%的抽查比例，对珙县社会救助帮扶管理中心、珙县上罗镇水务站等10个单位的法人公示信息进行抽查，共发出整改通知书一份。

5.开展机构编制监督检查，严肃机构编制工作纪律。

一是多渠道监督。将机构编制管理纳入县委巡察组巡察和领导干部经济责任审计内容，开展全县全覆盖性的机关、事业单位机构编制督查工作。二是建立健全机制。制定出台了《珙县控编减编工作方案》《关于严格执行编委会编制人员划转的决议》等文件，明确未严格执行或拒不落实县编委会决议事项的处理办法。三是开展专项督查。结合党政机构改革调研工作，在全县范围内开展机构编制督查，从机构设置情况、编制核定情况、实有人员情况等方面，对全县各级党政群机关和事业单位进行机构编制核查。党政群机关行政编制、政法专项编制与上级下达数一致，事业编制和工勤编制数在2012年的基数上没有增加（上述行政、事业和工勤编制含2015年工商、质监下划地方管理所增编制数）。行政、事业编制总量均没有突破市机构编制部门核定的编制总额。

二、机构设置

中共珙县县委机构编制委员会办公室（以下简称县编办）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入县编办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为193.07万元和201.23万元。与2017年相比，收、支总计各增加5.74万元和17.59万元，分别增长3.06%和9.58%。主要变动原因是社会保障和就业支出略有增长和增加党建支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计193.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.02万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计201.23万元，其中：基本支出162.75万元，占80.88%；项目支出38.48万元，占19.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计为193.02万元和194.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.47万元和11.29万元，分别增长4.02%和6.15%。主要变动原因是社会保障和就业支出略有增长和增加党建支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出194.93万元，占本年支出合计的96.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.29万元，增长/6.15%。主要变动原因是增加党建支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出194.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出154.04万元，占79.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.21万元，占8.32%；医疗卫生（类）支出4.95万元，占2.54%；住房保障（类）支出9.73万元，占5.0%；城乡社区（类）支出10万元，占8.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为194.93万元，完成预算100.99%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅及机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为125.56万元，完成预算101.54%，决算数大于预算数的主要原因是本年支用上年结转1.91万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.21万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%、。；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社攻管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算 为10万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出156.45万元，其中：

人员经费137.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.09万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出结构）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算5.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算5.71%。公务接待费支出决算比2017年减少0.46万元，下降65.71%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待上级部门督查考核。其中：

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待上级部门督查考核。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对事业项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况良好，部门整体绩效自评分99.89分，为“优”等级。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金管理严格，使用科学合理，如期完成各项目标任务。

1.    项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“机构编制违规违纪整治工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

2、“机构编制违规违纪整治工作经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过实施该项目，如期完成了全县控编减编任务；全面完成查处机构编制违规违纪行为；及时完成机构编制动态调整。通过绩效评价，发现还有极个别单位存在超职数配备中层干部的现象，下一步将利用有限的资金继续加强机构编制调查监控，确保机构编制工作顺利进行。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出和项目支出绩效评价情况开展自评，分别是《 2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1、《2018年部门项目支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县编办机关运行经费支出19.09万元，比2017年减少2.68万元，下降12.31%。主要原因是厉行节约，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，县编办政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委编办固定资产账面共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，该车已于公车改革时移交县公车公司，但因相关手续原因尚未下账。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以久其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：县委编办属正科级行政单位，下辖一个参公事业单位和其他事业单位，分别是珙县事业单位登记管理局和珙县机构编制电子政务中心。

（二）机构职能：中共珙县县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，也是政府工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，制定相关政策，并监督实施；.研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导乡镇及县级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对县乡行政机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各人民团体机关的机构编制管理工作，协调县级各部门之间及县级各部门与乡镇之间的职责分工。负责县级部门机构和领导职务按副科级及以上规格设置的审核上报工作；研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县乡事业单位改革总体方案,指导事业单位改革和机构编制管理工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全县事业单位登记管理工作；承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况：珙县县委编办人员编制数15人，其中公务员编制6人，参公编制5人，事业编制3人，行政工勤编制1人。2018年实有在职职工总数13人，其中行政人员6人，参照公务员法管理人员4人，事业人员2人，行政工勤人员1人。退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年收入193.06万元，其中财政拨款收入193.02万元，其他收入0.04万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年支出201.23万元，其中基本支出162.75万元，项目支出38.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况：加强预算编制的前瞻性和决算编制的准确性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，并按规定及时在相关网站进行预决算公示。

2.执行管理情况：2018年收入193.07万元，支出201.23万元，超支8.17万元（历年结余抵支），预算执行率100%。

3.支出绩效情况：基本支出162.75万元主要用于：人员经费137.36万元，公用经费25.39万元均按财政部门要求进行使用和管理。其中，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出严格按照省市关于公务接待的有关文件执行。2018年“三公”经费支出0.24万元，比上年减少0.46万元，下降65.71%，增减变化的主要原因：一是公车改革，公车运行费用为零，二是厉行节约。
（二）专项预算管理。

1.项目资金绩效分配情况。2018年共计预算专项工作经费38.48万元，即：①根据中央、省、市关于机构改革文件要求及实际改革工作需要，预算机构编制违规建纪工作专项经费8.5万元；②预算事业单位法人公示信息抽查工作经费0.9万元；③预算事业单位分类改革工作经费2.8万元；④预算机构编制管理经费3万元；⑤预算机关老干部活动费6万元（全额划转机关老协）；⑥预算退休公务员管理经费1.5万元；⑦预算公务员紧缺人才管理经费1.4万元；⑧预算事业单位法人经办人员培训经费0.9万元。⑨预算全县机构中文域名运行费3.48万元。⑩党建经费10万元。我办专项业务费的使用，严格按照县财政局有关要求进行安排。截至2018年底，拨付上述专项业务经费38.48万元已全部使用完毕，预算执行率为100%。

2.项目资金管理情况。为加强项目资金管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,我办特制定了项目资金管理办法。在项目资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各专项资金按规定的用途使用并达到了预期目的。
    3.绩效目标完成情况。

①自2018年4月中旬起，通过部门座谈和实地调研的方式，围绕机构设置、人员编制、领导职数、实际履职情况等方面，对涉改部门及其延伸机构进行调研摸底，为科学制定我县党政群机构改革方案奠定基础。通过多次汇报、反复研究，调整优化县级党政机构设置和职能配置，于2018年底形成《珙县机构改革方案》（草案）。

②按照中央和省委关于加强市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法工作的部署要求，结合实际，对现有执法机构剖析现状、找出问题，研究解决对策，继续积极稳妥推进综合行政执法改革工作。

③按照省委关于“四个统一设置”的机构改革安排，为提升基层治理水平、优化营商环境、更好便民利民，我县设置行政审批、综合执法局、便民服务和农民工服务机构，努力实现“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”“一个平台优服务”。

④做好事业单位分类工作, 推进生产经营类事业单位改革。创新公益类事业单位机构编制管理, 推进落实事业单位改革配套政策。面向基层一线领域, 推进人才由岗编一体向岗编分离转变。

⑤实施事业单位登记管理服务标准化，推进“全事项”“全流程”网上办理。全面完成机关群团及事业单位统一社会信用代码赋码颁(换)证。事业单位年度报告公示率达到95%以上。开展事业单位法人公示信息抽查，加强对事业单位的监督管理。

⑥继续完善网上名称管理工作, 做好机构编制电子信息化建设工作。

⑦积极协同推进群团机构改革、司法体制改革、文化体制改革、纪检监察体制改革等重点领域改革，推进完善环境保护、自然资源、城市管理等领域管理体制。

⑧落实控编减编各项措施，优化机构编制资源配置, 围绕中心大局重点用编、动态用编、限量用编, 推进编制由静态管理向动态管理转变，不断提高机构编制使用效益。严格落实控编减编措施，优化整合机构编制资源。

⑨深入推进机构编制实名制管理, 加强日常数据维护，实时更新台账, 及时准确办理上下编和机关事业单位养老保险参保审核, 做好实名制月报在线报送和统计年报工作。

⑩进一步与巡察组和审计部门建立沟通机制，加强机构编制违规违纪督查工作。

（三）结果应用情况。

我办制定了《机关财务管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。定期按要求及时在相关网站公示预、决算信息等。通过开展本部门绩效评价，一是能及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：根据对我办2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2018年我办部门整体绩效自评分99.89分，为“优”等级。

（二）存在问题：

一是资金使用效益有待进一步提高；二是我办这种党委系列部门绩效目标设立无法做到明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

一是将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算；二是适当调整基本支出的年初预算比例，这几年一方面压缩基本支出比例，另一方面扶贫资金压力加大，形成剪刀差，下一步将面临基本支出捉襟见肘的局面。我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的安排分配资金，将有限的经费发挥最大的作用。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

（机构编制违规违纪整治工作经费项目）

一、项目概况

（一）基本情况。

县委编办为县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委工作部门，又是县政府工作机构。负责全县行政事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的日常工作。

（二）项目概况。

该项目为运转类项目，由县委编办负责组织实施。2018年该项目财政预算拨款8.5万元。

（三）项目绩效目标

该项经费为运转类项目，属经常性开支经费。一是加强监督检查队伍建设，确保监督检查工作力量。将机构编制管理列入县委、县政府对县级部门和乡镇机关的综合绩效评估考核内容。公务员登记是实施公务员法的基础性工作，是公务员制度入轨运行的基本保障；二是建设维护机构编制实名制管理系统网络，实现省市县三级编办机构编制数据共享、机构编制信息适时更新汇总、实名制信息实时查询等多项功能的机构编制信息数据库，并在对机构设置、编制核定、超编进人、超职数配备领导干部等情况进行制度约束的同时辅之以系统程序的实时监控。三是对部门及乡镇提出的机构编制请示进行机构和人员编制核查调研。四是开展机构编制统计和日常调研工作，研究科学的工作方式，提高单位编制管理的科学性。五是对机构编制违规违纪情况进行查处。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据上述绩效目标，2018年我办预算机构编制管理项目经费8.5万元，用于机构编制管理、违规违纪查处办公费、调研租车费、差旅费、会议费等。财政预算下达指标8.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况。

相继制定和修改完善《预算管理制度》、《机关财务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产管理制度》、《差旅费和会议费管理规定》及《项目资金管理办法》等一系列制度，从制度上保证了项目的顺利实施。在实际工作上严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，确保资金安全有效。

三、项目绩效情况、完成情况及效益

（一）项目绩效及完成情况

1、全县控编减编任务：如期完成。

2、查处机构编制违规违纪行为：全面完成。

3、结全县所有机构的机构编制工作进行抽查评估：全面完成。

4、实行机构编制动态管理：及时完成。

5、对各单位提出的机构编制请示事项进行调研并及时提交编委会研究：如期完成。

6、做好机构编制实名制系统动态调整管理工作：及时完成。

（二）产生的效益

1、严控总量创新机构编制管理取得明显成效。

2、通过严控严管，确保全县各类编制都在上级下达的编制总额内。

3、切实推进机构编制法制化建设。

4、运用机构编制实名制系统，实现机构编制统计工作和实名制管理工作与中央编办全面接轨。

5、通过内部挖潜、优化结构、统筹调配等措施，推动编制资源向基层一线、经济社会发展和社会稳定主战场倾斜，保障党委和政府中心工作，更好地为经济社会发展服务。

6、在2018年全县机构改革过程中实现全监控，确保机构改革如期顺利完成。

四、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

加强资金支出绩效管理，根据绩效完成情况合理分配资金，是充分发挥资金效益的有效措施。目前绩效评价的工作主要包括部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，我办的机构编制违规违纪整治经费为专项业务费，从目前阶段看，部门整体支出与此专项业务经费两项评价工作的绩效目标基本一致，评价内容差别不大。建议对我办情况类似的部门，建议一是将此类项目经费作为经常性项目列入财政预算，二是将部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价合并开展，提高绩效评价实效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表