一、基本职能及主要工作

（一）珙县城乡土地征收补偿安置服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务相关的工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并户；负责将完成征收提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年重点工作。1.全力保障经开区项目建设用地有序施工，按照经开区化工园区“风险等值线”项目房屋拆迁进度要求完成83户房屋的拆迁工作。2.全力配合乡镇完成渝叙筠高速公路建设用地征地拆迁工作。3.全力配合乡镇完成孝儿镇杨义水库项目建设用地征地拆迁工作。4.继续配合乡镇保障东环线和西出口项目建设有序施工。5.继续配合乡镇完成宜威高速公路、巡玉路、石永路项目后续工作和相关遗留问题的协调处理工作。5.有力推进巡场镇南井社区棚户区改造项目A、B、C地块37户未签协议户（其中国有土地23户、集体土地14户）的房屋征收补偿工作。6.继续开展教育文化广场项目3户国有土地上房屋的征收工作。7.全面完成时代广场项目剩余10户返安房不动产权证的办证工作。

二、部门预算单位构成

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县城乡土地征收补偿安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入456.32万元；支出包括：一般公共服务支出456.32万元。珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年收支总预算456.32万元,比2024年收支预算总数减少4925.8万元，主要原因是减少了征地拆迁项目支出。

（一）收入预算情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年收入预算456.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入456.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年支出预算456.32万元，其中：基本支出456.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年财政拨款收支总预算456.32万元,比2024年财政拨款收支总预算减少4925.8万元，主要原因是减少了征地拆迁项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入456.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出28.98万元、卫生健康支出11.20万元、城乡社区支出391.51万元、住房保障支出24.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年一般公共预算当年拨款456.32万元，比2024年预算数增加27.55万元，主要原因是新增人员的工资福利支出和工作人员工资福利的正常晋升支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.98万元，占6.35%、卫生健康支出11.20万元,占2.45%、城乡社区支出391.51万元,占85.80%、住房保障支出24.63万元,占5.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项） 2025年预算数为28.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.20万，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2025年预算数为391.51万元，主要用于单位正常运转支出，包括基本工资，津补贴等人员经费支出，以及办公费等日常公用经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.63万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年一般公共预算基本支出456.32万元，其中：

人员经费428.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费27.41万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维护维修费、工会经费、公务接待费、交通补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是单位根据规定对公务接待严格控制,并用于必要的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车××辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数减少4953.35万元，主要原因是年初暂未安排资金用于征地拆迁。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，珙县城乡土地征收补偿安置服务中心无下属单位。

（二）政府采购情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，珙县城乡土地征收补偿安置服务中心所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年珙县城乡土地征收补偿安置服务中心0个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表