一、基本职能及主要工作

（一）珙县征地拆迁服务中心职能简介。

珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务相关的工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并户；负责将完成征收提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）珙县征地拆迁服务中心2024年重点工作。

1. 继续做好在建项目征地拆迁工作，确保工程进度。一是经开区丽豪用地保障项目项目：继续开展余下的6户房屋协议签订工作；二是县城东环线项目：继续开展余下约16亩土地和8户房屋协议签订相关工作；三是西出口项目：继续开展余下1户房屋座谈签订协议工作；四是半山景观大道项目：继续开展剩余15亩土地征收协议签订工作。五是跳墩村段国道G246改建项目：继续做好余下约50户房屋征拆工作。六是棚户区改造项目：继续开展余下84户的房屋协议签订工作。

2、抓好新开工项目的征地拆迁工作：经开区玻璃产业园征地拆迁项目，预计需征地350亩，拆迁房屋约20户。

二、部门预算单位构成

珙县征地拆迁服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县征地拆迁服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入428.77万元、政府性基金预算拨款收入4953.35万元。珙县征地拆迁服务中心2024年收支总预算5382.11万元,比2023年收支预算总数增加4978.79万元，主要原因是增加征地拆迁项目支出。

（一）收入预算情况

珙县征地拆迁服务中心2024年收入预算5382.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入428.77万元，占7.97%；政府性基金预算拨款收入4953.35万元，占92.03%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

珙县征地拆迁服务中心2024年支出预算5382.11万元，其中：基本支出428.77万元，占7.97%；项目支出4953.35万元，占92.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县征地拆迁服务中心2024年财政拨款收支总预算5382.11万元,比2023年财政拨款收支总预算增加4978.79万元，主要原因是增加征地拆迁项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入428.77万元、本年政府性基金预算拨款收入4953.35万元；支出包括：社会保障和就业支出26.58万元、卫生健康支出10.17万元、城乡社区支出5322.61万元、住房保障支出22.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县征地拆迁服务中心2024年一般公共预算当年拨款428.77万元，比2023年预算数增加25.45万元，主要原因是新增人员的工资福利支出和工作人员工资福利的正常晋升支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.58万元，占6.20%、卫生健康支出10.17万元,占2.37%、城乡社区支出369.27万元,占86.12%、住房保障支出22.75万元,占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项） 2024年预算数为26.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.17万，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2024年预算数为369.26万元，主要用于单位正常运转支出，包括基本工资，津补贴等人员经费支出，以及办公费等日常公用经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.75万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2024年一般公共预算基本支出428.77万元，其中：

人员经费404.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费24.34万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维护维修费、工会经费、公务接待费、交通补贴等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县征地拆迁服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。  

主要原因是单位根据规定对公务接待严格控制,并用于必要的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2024年政府性基金预算支出4953.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出4953.35万元，比2023年预算数增加4953.35万元，主要原因是增加基金年初预算用于征地拆迁支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，珙县征地拆迁服务中心无下属单位。

（二）政府采购情况

珙县征地拆迁服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，珙县征地拆迁服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年珙县征地拆迁服务中心1个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13.预算项目绩效目标表

表14.部门整体支出绩效目标表